分包供管理制度

分包供管理制度一、总则（一）目的为了加强公司对分包供业务的管理，规范分包供行为，确保工程质量、进度、安全及成本目标的实现，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有分包供业务活动，包括工程分包、劳务分包、物资采购、设备租赁等。（三）基本原则1.合法合规原则：分包供活动必须遵守国家法律法规、行业规范及公司内部规定。2.公平公正原则：在选择分包商、供应商时，应遵循公平竞争机制，确保机会均等，评价标准统一。3.择优选用原则：优先选择信誉良好、实力雄厚、业绩突出、管理规范的分包商和供应商。4.风险可控原则：对分包供过程中的风险进行识别、评估和控制，降低潜在风险对公司造成的损失。二、分包供计划管理（一）计划编制1.项目部应根据工程总体进度计划，结合施工图纸、工程量及资源需求情况，提前编制分包供计划。2.分包供计划应明确分包供项目的名称、规格型号、数量、质量要求、供货时间或进场时间等详细信息。3.对于大型或关键的分包供项目，应制定专项计划，并进行详细的可行性分析和风险评估。（二）计划审批1.分包供计划编制完成后，由项目部负责人审核签字，报公司相关部门审批。2.工程管理部门负责审核工程分包计划的合理性和与工程进度的匹配性；物资管理部门负责审核物资采购计划的准确性和及时性；人力资源部门负责审核劳务分包计划的合规性和人员需求合理性。3.公司分管领导根据各部门审核意见进行最终审批，确保分包供计划符合公司整体战略和项目实际需求。（三）计划执行与调整1.经审批后的分包供计划应严格执行，各责任部门和项目部应按照计划组织实施。2.如因工程变更、不可抗力等原因需要调整分包供计划，项目部应及时提出书面申请，说明调整原因、内容及对工程进度、成本等方面的影响。3.计划调整申请经相关部门审核、公司分管领导批准后执行，同时应对调整后的计划进行跟踪和监控，确保各项工作有序进行。三、分包商与供应商选择（一）合格名录建立1.公司应建立分包商和供应商合格名录，明确入选标准和评审流程。2.入选标准应包括企业资质、业绩、信誉、技术能力、管理水平、财务状况等方面的要求。3.公司定期对合格名录中的分包商和供应商进行评估和更新，不符合要求的及时清出名录。（二）选择方式1.公开招标：对于金额较大、技术复杂、竞争充分的分包供项目，应采用公开招标方式选择分包商和供应商。2.邀请招标：对于具有特定要求或潜在供应商数量有限的项目，可采用邀请招标方式。3.竞争性谈判：对于工期紧迫、采购数量较小或需要与供应商进行技术交流的项目，可采用竞争性谈判方式。4.询价：对于标准化产品或市场价格透明的物资采购项目，可采用询价方式。（三）选择流程1.发布信息：根据选择方式，发布招标公告、邀请书或询价文件等，明确项目要求、报价截止时间、评审标准等信息。2.报名与资格审查：潜在分包商和供应商报名后，对其进行资格审查，确定符合要求的入围单位。3.投标与报价：入围单位按照要求编制投标文件或进行报价，提交相关证明材料。4.评审与确定：组织相关部门和专家对投标文件或报价进行评审，根据评审结果确定中标单位或成交供应商。5.合同签订：中标单位或成交供应商确定后，按照公司合同管理规定签订分包合同或采购合同。四、分包合同与采购合同管理（一）合同签订1.合同签订前，应确保合同条款符合法律法规要求，明确双方权利义务、工作范围、质量标准、价格、付款方式、违约责任等内容。2.合同文本应使用公司统一制定的标准合同模板，如有特殊要求需要修改合同条款，应经公司法律部门审核。3.合同签订过程中，应严格按照公司授权管理制度执行，确保签订主体合法、签订程序合规。（二）合同履行1.项目部应按照合同约定，及时向分包商和供应商提供施工图纸、技术交底等相关资料，协调解决施工过程中的问题。2.分包商和供应商应严格按照合同约定组织施工或供应物资设备，确保工程质量、进度和安全。3.公司相关部门应定期对合同履行情况进行检查和监督，及时发现和解决合同执行过程中出现的问题。（三）合同变更与解除1.如因工程变更、不可抗力等原因需要变更合同条款，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.合同解除应符合法律法规和合同约定的条件，解除合同前应进行清算和结算，明确双方责任。3.合同变更与解除的相关文件应妥善保存，作为合同管理的重要依据。（四）合同结算与支付1.分包商和供应商应按照合同约定提交结算资料，项目部应及时审核并报公司相关部门审批。2.结算审批通过后，按照合同约定的付款方式支付款项，确保支付及时、准确。3.建立合同支付台账，记录合同支付情况，定期进行核对和清理，防止出现超付、误付等情况。五、分包供现场管理（一）入场管理1.分包商和供应商进场前，项目部应要求其提交营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件复印件，并进行备案。2.对进场人员进行安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。3.检查进场设备、物资的规格型号、数量、质量等是否符合合同要求，做好验收记录。（二）施工管理1.项目部应向分包商提供施工场地、施工用水用电等必要条件，协调各分包单位之间的施工顺序和交叉作业。2.要求分包商按照施工组织设计和施工规范进行施工，确保工程质量和施工安全。3.定期对分包工程的质量、进度、安全等进行检查和评估，发现问题及时下达整改通知，督促分包商限期整改。（三）资料管理1.分包商应按照工程档案管理要求，及时整理和归档施工过程中的各项资料，包括施工图纸、技术交底、施工记录、质量检验报告、安全检查记录等。2.项目部应定期对分包商的资料进行检查和指导，确保资料真实、完整、有效。3.工程竣工后，分包商应将整理好的工程资料移交项目部，由项目部统一归档保存。六、分包供考核评价（一）考核评价主体公司成立分包供考核评价小组，由工程管理部门、物资管理部门、人力资源部门、财务部门等相关人员组成，负责对分包商和供应商进行考核评价。（二）考核评价内容1.工程质量：包括工程验收合格率、优良率等指标。2.工程进度：实际完成进度与合同约定进度的对比情况。3.施工安全：安全事故发生次数、安全隐患整改情况等。4.合同履行：合同执行的及时性、准确性，是否存在违约行为。5.现场管理：施工现场的文明施工、环境保护等情况。6.服务态度：对业主、项目部及其他相关方的服务质量和配合程度。（三）考核评价方式1.定期考核：每月或每季度对分包商和供应商进行一次定期考核，填写考核评价表。2.不定期抽查：根据工程实际情况，对分包商和供应商进行不定期抽查，及时发现问题并进行处理。3.项目结束评价：项目结束后，对分包商和供应商进行全面评价，总结经验教训。（四）考核评价结果应用1.对于考核评价优秀的分包商和供应商，在后续项目中优先考虑合作，并给予一定的奖励。2.对于考核评价不合格的分包商和供应商，责令限期整改，如整改后仍不符合要求，予以清退，并列入公司黑名单，禁止其在一定期限内参与公司分包供业务。3.考核评价结果作为公司对分包商和供应商支付款项、续签合同等的重要依据。七、监督与检查（一）内部监督1.公司审计部门定期对分包供业务进行审计，检查合同签订、执行、结算等环节的合规性和有效性。2.工程管理部门、物资管理部门等相关业务部门应加强对分包供项目的日常监督检查，及时发现和纠正存在的