非卖品管理制度

非卖品管理制度一、总则（一）目的为了加强公司非卖品的管理，规范非卖品的采购、储存、发放、使用及核销等流程，确保非卖品的合理使用和有效管理，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及非卖品管理的部门和人员，包括但不限于市场部、销售部、研发部、行政部等。（三）定义1.非卖品：指公司用于市场推广、客户体验、产品测试、内部使用等目的，不对外销售的产品、样品、赠品及相关物料。二、职责分工（一）市场部1.根据市场推广计划，制定非卖品的使用方案和需求计划。2.负责非卖品的市场推广活动策划与执行，包括但不限于新品发布会、展会、促销活动等。3.对非卖品的推广效果进行评估和反馈，及时调整使用策略。（二）销售部1.协助市场部进行非卖品在销售过程中的使用，如客户拜访、样品试用等。2.收集客户对非卖品的反馈信息，及时传递给相关部门。（三）研发部1.负责非卖品的技术研发和质量控制，确保非卖品符合公司产品标准和技术要求。2.根据市场需求和产品改进计划，对非卖品进行优化和升级。（四）行政部1.负责非卖品的采购、验收、储存、发放等日常管理工作。2.建立非卖品库存台账，定期进行盘点，确保账实相符。3.制定非卖品的仓储管理制度，保障非卖品的安全存储。（五）其他部门1.根据本部门实际需求，向行政部提出非卖品使用申请，并按照规定使用和管理非卖品。2.配合行政部做好非卖品的盘点和核销工作。三、非卖品采购管理（一）采购申请1.各部门根据业务需求，填写《非卖品采购申请表》，详细说明采购非卖品的名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。2.采购申请需经部门负责人审核签字后，提交至行政部。（二）采购审批1.行政部对各部门提交的采购申请进行汇总和初审，审核申请的合理性和必要性。2.对于金额较大或涉及特殊用途的非卖品采购申请，行政部需提交公司领导审批。3.经审批通过的采购申请，行政部方可组织实施采购。（三）供应商选择1.行政部根据采购申请，通过市场调研、供应商推荐、招标等方式选择合适的供应商。2.选择供应商时，需综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等因素。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。（四）采购执行1.行政部按照采购合同要求，及时跟进采购进度，确保供应商按时、按质、按量交付非卖品。2.在采购过程中，如出现供应商交货延迟、产品质量问题等情况，行政部应及时与供应商沟通协商，采取相应的解决措施，并向相关部门反馈。3.非卖品到货后，行政部负责组织验收工作，确保非卖品符合采购合同要求和公司相关标准。四、非卖品储存管理（一）仓库规划1.行政部根据非卖品的种类、规格、数量等因素，合理规划仓库存储空间，设置专门的非卖品存放区域。2.对非卖品存放区域进行分区管理，如按照产品类别、用途、批次等进行分类存放，便于查找和盘点。（二）入库管理1.非卖品到货后，仓库管理人员依据采购合同、送货单等凭证，对非卖品的名称、规格、数量、质量等进行仔细核对。2.核对无误后，仓库管理人员办理入库手续，填写《非卖品入库单》，并将非卖品存放至指定区域。3.《非卖品入库单》应一式三联，一联仓库留存，一联交行政部作为记账依据，一联交采购部门备查。（三）库存保管1.仓库管理人员负责非卖品的日常保管工作，确保非卖品的安全存储。2.定期对非卖品进行检查，查看是否存在损坏、变质、丢失等情况，如发现问题应及时报告并采取相应措施。3.保持仓库环境整洁、通风良好，根据非卖品的特性，采取必要的防潮、防虫、防火、防盗等措施。（四）库存盘点1.行政部定期组织仓库管理人员对非卖品进行库存盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点前，仓库管理人员应做好准备工作，包括整理库存、核对账目等。3.盘点过程中，要认真核对非卖品的实际数量与库存台账记录是否一致，如发现差异应及时查明原因并进行调整。4.盘点结束后，仓库管理人员填写《非卖品库存盘点表》，详细记录盘点情况，经部门负责人审核签字后交行政部。5.行政部根据盘点结果编制盘点报告，分析库存差异原因，提出改进措施和建议，并上报公司领导。五、非卖品发放管理（一）发放申请1.各部门因工作需要领用非卖品时，需填写《非卖品领用申请表》，注明领用非卖品的名称、规格、数量、用途等信息。2.发放申请需经部门负责人审核签字后，提交至行政部。（二）发放审批1.行政部对各部门提交的发放申请进行审核，核实申请的合理性和必要性。2.根据库存情况，审批发放申请。如库存不足，行政部应及时与相关部门沟通协调，调整采购计划。3.对于贵重或限量的非卖品发放申请，行政部需提交公司领导审批。（三）发放执行1.经审批通过的发放申请，仓库管理人员按照《非卖品领用申请表》的要求，发放非卖品，并填写《非卖品出库单》。2.《非卖品出库单》应一式三联，一联仓库留存，一联交领用部门，一联交行政部作为记账依据。3.仓库管理人员在发放非卖品时，应确保发放的非卖品与申请一致，并做好发放记录。六、非卖品使用管理（一）使用计划1.各部门在领用非卖品后，应根据业务需求制定非卖品使用计划，明确使用时间、地点、方式等内容。2.使用计划需报部门负责人审核批准，并报行政部备案。（二）使用监督1.各部门应按照使用计划合理使用非卖品，不得擅自改变用途或挪作他用。2.行政部定期对各部门非卖品的使用情况进行监督检查，查看是否按照规定使用非卖品，是否存在浪费、丢失等现象。3.如发现违规使用非卖品的情况，行政部应及时制止，并要求相关部门进行整改。情节严重的，将追究相关人员的责任。（三）使用记录1.各部门在使用非卖品过程中，应做好使用记录，详细记录使用时间、地点、人员、数量、用途等信息。2.使用记录应妥善保存，以备行政部检查和核销。七、非卖品核销管理（一）核销申请1.各部门在非卖品使用完毕后，应及时填写《非卖品核销申请表》，附上相关使用记录、证明材料等，提交至行政部。2.核销申请需经部门负责人审核签字后，提交至行政部。（二）核销审核1.行政部对各部门提交的核销申请进行审核，核实非卖品的使用情况和数量是否与申请一致。2.审核相关使用记录和证明材料的真实性和完整性。3.如发现核销申请存在问题，行政部应及时与相关部门沟通核实，要求补充或更正相关材料。（三）核销执行1.经审核通过的核销申请，行政部进行非卖品核销处理，在库存台账中减少相应的非卖品数量，并做好核销记录。2.核销记录应包括核销日期、部门、非卖品名称、规格、数量、核销原因等信息。八、罚则（一）对违反本制度规定，有下列行为之一的部门或个人，视情节轻重给予警告、罚款、通报批评等处罚：1.未按规定程序申请采购非卖品的。2.擅自改变非卖品用途或挪作他用的。3.未按规定进行非卖品入库、出库、盘点等操作，导致账实不符的。4.非卖品使用过程中存在浪费、丢失等现象，未及