隐患实施闭环管理制度

隐患实施闭环管理制度一、总则（一）目的为了加强公司安全隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理长效机制，及时消除隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营单位及所有员工在生产经营活动中发现的安全隐患排查、治理及闭环管理。（三）基本原则1.谁主管、谁负责：各部门、各单位负责人对本部门、本单位的隐患排查治理工作全面负责，确保隐患排查治理工作落实到位。2.全员参与：公司全体员工应积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，并配合做好隐患治理工作。3.及时排查、及时治理：建立常态化的隐患排查机制，及时发现隐患，并采取有效措施进行治理，确保隐患得到及时消除。4.闭环管理：对隐患排查、登记、评估、治理、验收等环节实施全过程跟踪管理，形成闭环，确保隐患治理到位。二、隐患定义与分类（一）隐患定义本制度所称隐患，是指公司生产经营活动中存在的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隐患分类1.按危害程度分类重大隐患：是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的隐患。较大隐患：是指可能导致较大人身伤亡或者较大经济损失的隐患。一般隐患：是指可能导致一般人身伤亡或者一般经济损失的隐患。轻微隐患：是指可能导致轻微人身伤亡或者轻微经济损失的隐患。2.按专业分类电气安全隐患：包括电气设备故障、电线老化、漏电等。消防安全隐患：包括消防设施损坏、疏散通道堵塞、违规用火用电等。机械安全隐患：包括机械设备故障、防护装置缺失、安全联锁装置失效等。危险化学品安全隐患：包括危险化学品储存、使用、运输过程中的泄漏、爆炸等。建筑安全隐患：包括建筑物结构损坏、脚手架搭建不规范、高处作业防护不到位等。其他安全隐患：包括环境因素、职业健康危害因素、安全管理制度不完善等。三、隐患排查（一）排查主体1.公司安全管理部门：负责组织开展全公司范围内的定期安全检查和专项安全检查，对发现的隐患进行汇总、分析和通报。2.各部门、各单位：负责组织本部门、本单位的日常安全检查，对发现的隐患及时进行整改，并向公司安全管理部门报告。3.员工：负责在日常工作中对本岗位存在的安全隐患进行自查自纠，并及时报告上级领导。（二）排查方式1.定期检查：公司安全管理部门每月组织一次全面的安全检查，各部门、各单位每周组织一次安全检查。2.专项检查：根据季节特点、重大节日、重要活动等，组织开展专项安全检查，如夏季防暑降温检查、冬季防寒保暖检查、节日前安全检查等。3.季节性检查：针对不同季节的特点，开展季节性安全检查，如春季防火检查、夏季防汛检查、秋季防雷检查、冬季防冻检查等。4.日常巡查：员工在日常工作中对本岗位进行巡查，及时发现和处理安全隐患。（三）排查内容1.安全管理制度执行情况：检查各项安全管理制度是否健全、完善，是否得到有效执行。2.人员安全状况：检查员工的安全意识、安全技能、劳动防护用品佩戴情况等。3.设备设施运行状况：检查各类设备设施是否正常运行，安全防护装置是否齐全有效。4.作业环境：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。5.危险化学品管理：检查危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合安全规定。6.消防安全：检查消防设施是否完好有效，疏散通道是否畅通，用火用电是否规范等。7.电气安全：检查电气设备是否正常运行，电线电缆是否老化、破损，接地接零是否良好等。8.建筑安全：检查建筑物结构是否安全，脚手架、吊篮等高处作业设备是否符合要求，临边洞口防护是否到位等。四、隐患登记与报告（一）隐患登记1.隐患发现人：在发现隐患后，应立即填写《隐患排查治理登记表》，详细记录隐患的基本情况，包括隐患部位、隐患内容、发现时间、可能导致的后果等。2.部门负责人：对本部门员工发现的隐患进行审核确认后，签字上报公司安全管理部门。（二）隐患报告1.报告流程：隐患发现人将《隐患排查治理登记表》提交给本部门负责人，部门负责人审核后报公司安全管理部门。公司安全管理部门对收到的隐患进行汇总、分析，并根据隐患的危害程度进行分类分级。2.报告内容：隐患报告应包括隐患的基本情况、可能导致的后果、已采取的临时防范措施等。五、隐患评估（一）评估主体公司安全管理部门组织相关专业人员对隐患进行评估，必要时可邀请外部专家参与评估。（二）评估内容1.隐患的危害程度：评估隐患可能导致的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度。2.隐患的整改难度：评估整改隐患所需的技术、资金、时间等资源的难易程度。3.隐患的整改措施可行性：评估所制定的整改措施是否具有可操作性和有效性。（三）评估结果1.重大隐患：经评估确定为重大隐患的，应立即下达《重大隐患整改通知书》，明确整改责任单位、整改责任人、整改期限和整改要求。2.较大隐患：经评估确定为较大隐患的，应下达《较大隐患整改通知书》，要求整改责任单位限期整改。3.一般隐患：经评估确定为一般隐患的，应下达《一般隐患整改通知书》，要求整改责任单位及时整改。4.轻微隐患：经评估确定为轻微隐患的，可要求整改责任单位当场整改或在规定时间内整改。六、隐患治理（一）治理责任1.重大隐患：由公司主要负责人组织制定整改方案，明确整改责任单位、整改责任人、整改期限和整改措施，确保整改资金到位。整改责任单位负责按照整改方案组织实施整改工作，整改责任人负责具体落实整改措施。2.较大隐患：由公司分管安全负责人组织制定整改方案，整改责任单位和责任人按照方案进行整改。3.一般隐患：由各部门、各单位负责人组织制定整改措施，明确整改责任人，及时进行整改。4.轻微隐患：由发现隐患的员工或岗位负责人立即进行整改。（二）治理措施1.工程技术措施：针对物的不安全状态，采取工程技术手段进行整改，如更换设备、修复设施、改造工艺等。2.管理措施：加强安全管理，完善安全管理制度，加强安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。3.教育措施：对员工进行安全教育培训，使其了解隐患的危害和整改措施，掌握安全操作规程。4.应急措施：制定应急预案，提高应对突发事件的能力，确保在隐患发生时能够及时、有效地进行处置。（三）治理期限1.重大隐患：整改期限一般不超过6个月，特殊情况需要延长的，应报公司主要负责人批准，并向员工公示。2.较大隐患：整改期限一般不超过3个月。3.一般隐患：整改期限一般不超过1个月。4.轻微隐患：应立即整改或在规定时间内整改。（四）治理过程跟踪1.安全管理部门：对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。2.整改责任单位：定期向公司安全管理部门报告隐患治理情况，直至隐患整改完毕。七、隐患验收（一）验收主体1.重大隐患：由公司主要负责人组织相关部门和人员进行验收。2.较大隐患：由公司分管安全负责人组织相关部门和人员进行验收。3.一般隐患：由各部门、各单位负责人组织相关人员进行验收。4.轻微隐患：由发现隐患的员工或岗位负责人进行验收。（二）验收内容1.整改措施落实情况：检查整改措施是否按要求落实到位。2.隐患是否消除：检查隐患是否已得到彻底消除，是否符合安全要求。3.相关资料是否齐全：检查隐患排查、治理过程中形成的相关资料是否齐全、规范。（三）验收结果1.验收合格：经验收，隐患已整改到位，符合安全要求的，出具《隐患整改验收报告》，隐患治理工作结束。2.验收不合格：经验收，隐患未整改到位或不符合安全要求的，下达《隐患整改复查通知书》，要求整改责任单位重新进行整改，直至验收合格。八、隐患复查（一）复查主体公司安全管理部门对验收不合格的隐患整改情况进行复查。（二）复查内容1.整改措施落实情况：检查整改责任单位是否按照《隐患整改复查通知书》的要求重新制定整改措施并组织实施。2.隐患是否消除：再次检查隐患是否已得到彻底消除，是否符合安全要求。（三）复查结果1.复查合格：经复查，隐患已整改到位，符合安全要求的，隐患治理工作结束。2.复查仍不合格：经复查，隐患仍未整改到位或不符合安全要求的，对整改责任单位和责任人进行严肃处理，直至隐患整改合格。九、隐患信息管理（一）建立隐患排查治理台账公司安全管理部门应建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患的排查时间、地点、内容、发现人、评估结果、治理措施、整改期限、整改责任人、验收情况等信息，实现隐患排查治理全过程信息化管理。（二）定期分析总结公司安全管理部门应定期对隐患排查治理情况进行分析总结，找出隐患产生的原因和规律，提出改进措施和建议，不断完善公司安全管理工作。（三）信息共享与通报1.信息共享：公司安全管理部门应定期将隐患排查治理情况向各部门、各单位进行通报，实现信息共享。2.内部通报：对隐患排查治理工作不力的部门、单位进行内部通报批评，督促其加强隐患排查治理工作。3.外部通报：对涉及重大安全隐患的情况，应及时向上级主管部门和相关政府部门报告，并按照要求进行信息公开。十、奖励与处罚（一）奖励1.对隐患排查治理工作成绩突出的部门、单位和个人，给予表彰和奖励。2.发现重大安全隐患并及时报告，避免重大事故发生的，给予重奖。（二）处罚