高速票证岗位管理制度

高速票证岗位管理制度一、总则（一）目的为加强公司高速票证岗位的管理，规范票证业务操作流程，确保票证的安全、准确、高效使用，保障公司运营的正常秩序，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司高速票证岗位的全体工作人员，包括但不限于票证管理员、收费员等相关岗位人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家及地方关于高速公路票证管理的法律法规和相关政策要求。2.准确性原则：确保票证信息的准确记录和传递，避免出现差错。3.安全性原则：采取有效措施保障票证的存储、运输和使用安全，防止丢失、被盗、损坏等情况发生。4.效率性原则：优化票证业务流程，提高工作效率，确保收费工作的顺畅进行。二、岗位职责（一）票证管理员职责1.负责票证的领发、保管和核销工作，建立健全票证台账，准确记录票证的出入库情况。2.定期对票证库存进行盘点，确保账实相符，如发现问题及时向上级报告并采取相应措施。3.指导收费员正确使用票证，解答收费员在票证使用过程中遇到的问题。4.负责票证相关报表的编制和报送工作，按时向上级主管部门提供准确的票证数据。5.协助财务部门进行票证的核算和审计工作，提供必要的资料和信息。6.参与制定和完善票证管理制度及操作流程，提出改进建议，不断优化票证管理工作。（二）收费员职责1.严格按照规定领取、使用和保管票证，确保票证的安全和完整。2.在收费过程中，准确无误地填写票证相关信息，如收费金额、车型、车牌号码等，保证票证内容真实、准确。3.妥善保管已使用的票证存根，按规定期限进行整理和上缴，不得擅自销毁或丢失。4.配合票证管理员做好票证的盘点和核对工作，发现问题及时报告。5.积极参加票证业务培训，熟练掌握票证的使用方法和相关规定，不断提高业务水平。三、票证管理（一）票证种类及用途1.通行费发票：用于向过往车辆收取通行费后开具给车主的凭证，作为车主支付通行费用的依据和报销凭证。2.定额票据：包括不同面额的定额通行费票据，适用于一些不需要打印详细发票信息的小额收费场景。3.其他票证：如特殊通行凭证、免费票等，根据实际运营需要和相关规定使用。（二）票证领发1.票证管理员根据收费业务需求，定期向上级主管部门或指定的票证供应单位领取票证。领取时，需填写票证领发单，详细注明票证种类、数量、起止号码等信息，并经双方签字确认。2.领回的票证应及时入库妥善保管，如发现票证存在质量问题、数量短缺或号码不符等情况，应立即与供应单位联系，办理退换手续。（三）票证保管1.设立专门的票证保管仓库或保险柜，确保票证存放环境安全、干燥、通风良好，防止票证受潮、发霉、损坏等。2.票证应按照种类、面额、号码顺序分类存放，便于查找和管理。同时，要建立清晰的票证标识，注明票证名称、起止号码、库存数量等信息。3.加强对票证保管仓库或保险柜的安全防范措施，安装必要的监控设备、防盗报警装置等，配备专人负责钥匙管理，严禁无关人员进入票证保管区域。4.定期对票证保管情况进行检查，核对库存数量与台账记录是否一致，发现问题及时查明原因并处理。如遇票证丢失、被盗等重大事件，应立即向上级报告，并配合相关部门进行调查处理。（四）票证核销1.收费员每日工作结束后，应将当日使用的票证存根整理好，与收费日报表等相关资料一并交票证管理员进行核销。2.票证管理员按照规定的核销程序，对收费员上缴的票证存根进行逐一核对，检查票证号码是否连续、填写内容是否完整准确、收费金额与报表数据是否一致等。3.经核对无误后，在票证存根上加盖"已核销"章，并在票证台账上记录核销情况。如发现票证存根存在问题，应及时与收费员核实原因，查明责任，并按规定进行处理。4.定期对已核销的票证进行整理和归档，保存期限按照国家及公司相关规定执行。归档后的票证应妥善保管，以备审计、检查等需要时查阅。四、票证使用规范（一）通行费发票开具1.收费员在收取通行费后，应根据车辆实际通行情况，按照规定的格式和内容准确开具通行费发票。发票内容应包括：发票代码、发票号码、开票日期、收费单位、车型、车牌号码、收费金额、通行路段等信息。2.开具发票时，应使用规定的开票软件或设备，确保发票信息清晰、准确、完整。发票应一次性复写开具，各联次内容一致，不得涂改、挖补、撕毁。3.对于需要补开、换开发票的情况，收费员应按照公司规定的流程办理，核实相关信息后，重新开具发票，并在原发票上注明"作废"字样。（二）定额票据使用1.收费员在使用定额票据时，应根据收费金额选择相应面额的票据，并当面点清交给车主。2.填写定额票据时，应注明收费日期、车型、车牌号码、收费金额等信息，并加盖收费专用章。3.严禁擅自拆分、拼接定额票据使用，不得使用伪造、变造的定额票据。（三）特殊票证使用1.特殊通行凭证（如军警免费通行证、应急救援通行证等）的发放应严格按照国家及公司相关规定执行，凭有效证件或审批文件办理。2.发放特殊通行凭证时，应详细登记相关信息，包括证件号码、车辆信息、通行起止时间、使用原因等，并由相关人员签字确认。3.免费票的使用应符合公司规定的免费政策，如法定节假日小型客车免费通行等情况。收费员应认真核实车辆是否符合免费条件，准确发放免费票，并做好相关记录。五、安全与保密（一）安全管理1.加强票证岗位工作人员的安全教育，提高安全意识，确保票证业务操作过程中的人身安全。2.做好票证存储、运输过程中的安全防护工作，防止票证因自然灾害、交通事故等原因造成损失。如遇不可抗力因素影响票证安全，应及时采取措施进行保护，并向上级报告。3.对票证管理过程中涉及的各类设备、设施进行定期检查和维护，确保其正常运行，保障票证业务的顺利开展。（二）保密管理1.票证岗位工作人员应严格遵守公司的保密制度，对票证相关信息予以保密，不得泄露给无关人员。2.严禁在非工作场所谈论票证管理工作中的敏感信息，如票证库存数量、票证号码段等。3.对于因工作需要接触到票证信息的外部单位或人员，应签订保密协议，并严格监督其遵守保密规定。如发现有违反保密制度的行为，应及时制止并追究相关人员的责任。六、培训与考核（一）培训1.定期组织票证岗位工作人员参加业务培训，培训内容包括票证管理制度、操作流程、相关法律法规、职业道德等方面。2.培训方式可采用内部培训、外部培训、线上学习、案例分析等多种形式，以提高培训效果。3.鼓励票证岗位工作人员自主学习，不断更新业务知识，提升自身业务水平。对于在学习过程中取得优异成绩或有突出表现的人员，给予适当的奖励。（二）考核1.建立健全票证岗位工作人员考核机制，定期对其工作表现进行考核评价。考核内容包括工作业绩、业务能力、工作态度、遵守制度等方面。2.考核方式可采用日常工作检查、定期业务测试、客户满意度调查等多种形式相结合，确保考核结果客观、公正、全面。3.根据考核结果，对表现优秀的票证岗位工作人员给予表彰和奖励，对存在问题的人员进行批评教育、督促整改，如问题严重或屡教不改的，按照公司相关规定进行处理。七、监督与检查（一）内部监督1.公司内部设立专门的监督检查部门或岗位，定期对票证岗位的工作进行监督检查，确保票证管理制度的有效执行。2.监督检查内容包括票证领发、保管、使用、核销等各个环节的工作情况，以及票证台账记录、报表数据的准确性等。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门或人员限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）外部检查1.积极配合上级主管部门、财政、审计等相关部门的监督检查工作，如实提供票证管理相关资料和信息。2.对于外部检查中提出的意见和建议，应认真分析研究，制定切实可行的整改措施，及时进行整改，并将整改情况反馈给相关部门。八、违规处理（一）违规行为界定1.未按规定领取、保管、使用或核销票证的行为。2.擅自涂改、伪造、变造票证或使用伪造、变造票证的行为。3.丢失、被盗票证未及时报告或隐瞒不报的行为。4.违反票证安全与保密制度，泄露票证相关信息的行为。5.其他违反票证管理制度的行为。（二）处理措施1.对于首次发现违规行为且情节较轻的人员，给予警告处分，并责令其立即整改。2.对于多次违规或情节严重的人员，视情况给予记过、记大过、降职、撤职等处分，同时可并