公司小库房管理制度

公司小库房管理制度一、总则（一）目的为了加强公司小库房的管理，确保库存物资的安全、完整，合理储备，有效利用，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有小库房的管理，包括但不限于办公用品库房、工具库房、劳保用品库房等。（三）管理原则1.安全第一原则：确保库房及库存物资的安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故发生。2.分类管理原则：根据物资的类别、用途等进行分类存放，便于管理和查找。3.账物相符原则：建立准确的物资账目，定期进行盘点，保证账物一致。4.先进先出原则：优先发放先入库的物资，避免物资积压过期。二、库房规划与布局（一）库房选址1.库房应选择地势较高、干燥、通风良好、交通便利的位置，远离火源、水源和污染源。2.库房周边应设置明显的标识，便于识别和寻找。（二）库房分区1.存储区：根据物资的类别划分不同的存储区域，如办公用品区、工具区、劳保用品区等。每个区域应设置明显的标识牌。2.通道区：库房内应留出足够宽度的通道，确保物资搬运和人员通行顺畅。通道宽度应不小于[x]米。3.办公区：设置库房管理人员的办公区域，配备必要的办公设备，如桌椅、电脑、文件柜等。（三）货架与货位1.根据物资的特点和存储要求，合理选择货架类型，如轻型货架、中型货架、重型货架等。2.对货架进行编号，并为每个货位分配唯一的编号，建立货位台账，记录物资的存放位置。3.物资应按照分类、规格、型号等有序存放在货架上，做到整齐、美观、便于查找。三、物资入库管理（一）物资采购申请1.各部门根据工作需要，填写物资采购申请表，详细注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.物资采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购订单下达采购部门根据物资采购申请表，与供应商签订采购合同或采购订单，明确物资的采购价格、交货期、质量标准等条款。（三）物资验收1.物资到货前，库房管理人员应提前做好验收准备工作，包括清理验收场地、准备验收工具等。2.物资到货时，库房管理人员应依据采购合同或采购订单，对物资的名称、规格、型号、数量、质量等进行逐一核对。3.对于需要检验的物资，如电器设备、计量器具等，应按照相关标准进行检验，合格后方可办理入库手续。4.验收过程中发现物资数量短缺、质量不合格等问题，库房管理人员应及时与采购部门或供应商联系，要求其在规定时间内处理。5.物资验收合格后，库房管理人员应填写物资入库单，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并签字确认。物资入库单一式三联，一联留存库房，一联交采购部门，一联交财务部门。四、物资存储管理（一）物资存放1.物资应按照分类、分区的原则存放在相应的货架或货位上，不得随意堆放。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。3.物资存放应做到整齐、有序，便于查找和盘点。对于有保质期要求的物资，应按照保质期的先后顺序存放，先进先出。（二）库存盘点1.库房管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期为[x]月/季/年。2.盘点前，库房管理人员应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。3.盘点过程中，应认真核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等信息，并做好记录。4.盘点结束后，库房管理人员应编制盘点报告，对盘点结果进行分析和总结。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。5.对于盘盈、盘亏的物资，应按照公司相关规定进行处理。盘盈的物资应及时入账，盘亏的物资应查明原因，属于责任人原因造成的，应追究责任人的责任；属于不可抗力等原因造成的，应按照规定进行审批处理。（三）库存安全1.库房应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备、通风设备等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。2.库房管理人员应加强对库房的安全管理，严禁无关人员进入库房。库房内严禁吸烟、明火作业等。3.对于易燃、易爆、有毒有害等危险物资，应严格按照相关规定进行存储和管理，确保安全。4.定期对库房进行安全检查，发现安全隐患应及时整改。如发生安全事故，应立即采取措施进行处理，并及时向上级报告。五、物资出库管理（一）物资领用申请1.各部门根据工作需要，填写物资领用申请表，详细注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.物资领用申请表经部门负责人审核签字后，提交至库房管理人员。（二）物资发放1.库房管理人员接到物资领用申请表后，应根据库存情况进行核实。如库存充足，应及时办理物资发放手续；如库存不足，应及时通知采购部门进行采购。2.物资发放时，库房管理人员应按照物资领用申请表的要求，认真核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，并发放相应的物资。3.物资发放后，库房管理人员应在物资领用申请表上签字确认，并更新库存台账。物资领用申请表一式三联，一联留存库房，一联交领用部门，一联交财务部门。（三）特殊物资发放对于贵重物资、危险物资等特殊物资的发放，应严格按照公司相关规定进行审批和管理。领用部门应填写特殊物资领用申请表，经部门负责人、分管领导、总经理等审批签字后，方可办理发放手续。六、物资报废与处置管理（一）物资报废申请1.物资因损坏、过期、淘汰等原因无法继续使用时，使用部门应填写物资报废申请表，详细注明物资名称、规格、型号、数量、购置时间、报废原因等信息。2.物资报废申请表经部门负责人审核签字后，提交至库房管理人员。（二）报废鉴定1.库房管理人员接到物资报废申请表后，应组织相关人员对报废物资进行鉴定，确认其是否符合报废条件。2.对于价值较高的物资，应邀请专业技术人员进行鉴定，出具鉴定报告。（三）报废审批1.物资报废申请经鉴定合格后，应按照公司相关规定进行审批。审批流程一般为：使用部门负责人审核→财务部门审核→分管领导审批→总经理审批。2.审批通过后，库房管理人员应将物资报废申请表及相关资料存档备案。（四）物资处置1.经审批同意报废的物资，库房管理人员应按照公司相关规定进行处置。处置方式一般包括变卖、捐赠、报废销毁等。2.对于变卖的报废物资，应按照公开、公平、公正的原则进行处理，确保处置价格合理。变卖收入应及时上缴公司财务部门。3.对于捐赠的报废物资，应办理相关手续，并做好记录。4.对于报废销毁的物资，应选择合适的方式进行销毁，确保环保、安全。销毁过程中应进行拍照、录像等记录，并由相关人员签字确认。七、库房人员管理（一）人员配备根据库房的规模和工作需要，合理配备库房管理人员，明确其岗位职责和分工。库房管理人员应具备一定的物资管理知识和技能，熟悉库房管理流程。（二）培训与考核1.定期组织库房管理人员参加业务培训，提高其业务水平和管理能力。培训内容包括物资管理知识、安全知识、操作技能等。2.建立库房管理人员考核制度，定期对其工作表现进行考核。考核内容包括工作态度、工作效率、库存管理、物资收发等方面。3.根据考核结果，对表现优秀的库房管理人员进行表彰和奖励；对表现不佳的库房管理人员进行批评教育或调整岗位。（三）岗位职责1.库房主管负责库房的全面管理工作，制定库房管理制度和工作计划，并组织实施。组织物资的验收、入库、存储、盘点、发放等工作，确保库存物资的安全、完整。定期对库房管理人员进行培训和考核，提高其业务水平和工作效率。协调与其他部门的关系，及时解决库房管理中出现的问题。负责库房的安全管理工作，落实安全责任，确保库房无安全事故发生。2.库房管理员负责物资的验收、入库、存储、盘点、发放等具体工作。按照物资分类管理原则，对物资进行合理存放，确保物资摆放整齐、有序。定期对库存物资进行盘点，及时更新库存台账，保证账物相符。负责库房的日常清洁卫生工作，保持库房环境整洁。协助库房主管做好库房的安全管理工作，发现安全隐患及时报告。八、信息化管理（一）库存管理系统建立库存管理系统，对物资的采购、入库、存储、盘点、发放、报废等全过程进行信息化管理。库存管理系统应具备物资信息录入、查询、统计、报表生成等功能。（二）数据维护1.库房管理人员应及时更新库存管理系统中的物资信息，确保数据的准确性和及时性。2.定期对库存管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。（三）系统使用与培训1.组织库房管理人员及相关部门人员参加库存管理系统的使用培训，使其熟悉系统的操作流程和功能。2.在使用过程中，如发现系