餐厅索票索证管理制度

餐厅索票索证管理制度总则1.目的为加强餐厅食品安全管理，规范索票索证行为，确保餐厅所采购的食品及原料来源合法、质量安全，保障消费者的饮食健康，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本餐厅及所属各部门在食品采购、加工、经营过程中的索票索证管理活动。3.基本原则餐厅应建立健全索票索证管理制度，严格按照规定向供应商索取相关票证，并确保票证真实、有效、完整。同时，要加强对索票索证资料的管理和保存，以备食品安全监管部门检查。索证管理1.食品生产许可证从食品生产企业采购食品时，应索取并留存加盖企业公章（或食品生产许可专用章）的食品生产许可证副本复印件。仔细核对食品生产许可证的编号、企业名称、生产地址、经营范围、有效期限等信息，确保所采购食品的生产企业具备合法的生产资质。2.食品经营许可证向食品经营企业采购食品时，要索取并留存加盖企业公章的食品经营许可证副本复印件。检查食品经营许可证上的经营项目是否涵盖所采购食品，经营地址与实际相符，以及许可证是否在有效期内。3.营业执照无论从食品生产企业还是经营企业采购食品，均需索取并留存供应商的营业执照副本复印件。核实营业执照上的企业名称、法定代表人、经营范围、注册地址等信息，确保供应商为合法经营主体。4.产品合格证明文件采购食品时，应当索取每批次食品的产品合格证明文件，如检验报告、质量合格证明等。产品合格证明文件应能清晰反映所采购食品的名称、规格、生产日期、保质期等关键信息，证明该批次食品质量符合相关标准。5.其他证明文件对于特殊食品，如保健食品、婴幼儿配方食品等，还需索取相应的批准文件或许可证明等资料。涉及进口食品的，应索取海关报关单、检验检疫证明等文件。索票管理1.采购发票每次采购食品及原料时，必须向供应商索取正规的销售发票。发票应注明食品的名称、规格、数量、单价、金额、购货日期等详细信息，且发票内容应与所采购食品相符。2.送货清单供应商送货时，应提供送货清单。送货清单上需包含食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、生产批次等信息，以及送货日期、供应商名称及联系方式等。送货清单应加盖供应商公章或由送货人签字确认。3.电子票据如供应商提供电子票据，应确保其真实性和有效性。餐厅可通过相关电子票据查验平台进行验证，并将电子票据打印留存或保存电子文档。4.票据要求索票时，要确保票据内容完整、字迹清晰、印章齐全，不得涂改、伪造。票据应妥善保存，不得丢失、损坏，以备后续查验。索票索证流程1.供应商选择与资质审核采购部门负责对供应商进行筛选和评估，选择具有合法资质、信誉良好的供应商。收集供应商的相关资质证明文件，包括食品生产许可证、食品经营许可证、营业执照等，并进行审核。审核通过后，建立供应商档案。2.采购索证索票在采购食品及原料时，采购人员应按照本制度要求向供应商索取相应的票证。票证索取后，应及时交予餐厅食品安全管理人员进行初步审核，确保票证的真实性、有效性和完整性。3.票证整理与保存食品安全管理人员对审核通过的票证进行整理，按照食品类别、供应商名称、采购日期等进行分类归档。票证应妥善保存于专门的档案柜中，保存期限不得少于食品保质期满后一年；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。4.票证查验与追溯定期对索票索证资料进行查验，检查票证的真实性、有效性以及与所采购食品的一致性。在发生食品安全事故或需要进行食品安全追溯时，能够根据索票索证资料迅速追溯食品的来源和流向。监督检查1.内部监督餐厅食品安全管理小组定期对索票索证制度的执行情况进行检查，检查内容包括票证索取情况、票证整理与保存情况等。对于发现的问题，及时下达整改通知，要求相关责任人限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.外部监督积极配合食品安全监管部门的监督检查工作，如实提供索票索证资料。根据监管部门提出的意见和建议，及时完善索票索证管理制度，规范索票索证行为。责任追究1.对违规行为的界定若采购人员未按照本制度要求索取票证，或索取的票证不真实、不完整、无效，视为违规行为。食品安全管理人员未认真履行审核职责，导致不符合要求的票证进入档案保存，也属于违规行为。2.责任追究方式对于初次违规且情节较轻的责任人，给予批评教育，并责令其立即整改。对于多次违规或情节严重的责任人，视情况给予警告、罚款、降职、辞退等处理。因违规行为导致食品安全事故发生的，将依法追究相关责任人的法律责任。培训与宣传1.培训计划制定索票索证管理制度培训计划，定期组织餐厅员工进行培训。培训内容包括索票索证的法律法规要求、操作流程、票证识别等。新员工入职时，应及时进行索票索证管理制度的培训，确保其了解并掌握相关规定。2.培训方式采用集中授课、现场演示、案例分析等多种培训方式，提高培训效果。鼓励员工积极参与培训，提出问题和建议，共同完善索票索证管理制度。3.宣传教育利用餐厅内部宣传栏、电子显示屏等形式，宣传索票索证管理制度的重要性和相关知识。向消费者宣传餐厅索票索证的情况，增强消费者对餐厅食品安全的信任。附则1.制度修订本制