进出仓库货物管理制度

进出仓库货物管理制度总则目的为加强公司仓库货物管理，规范货物出入库流程，确保货物安全、准确、及时地收发与存储，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司内所有仓库货物的进出管理，包括原材料库、成品库、半成品库等。基本原则1.准确性原则：货物出入库信息必须准确无误，确保账实相符。2.及时性原则：货物出入库操作应及时完成，避免延误生产或销售。3.安全性原则：保障货物在存储和搬运过程中的安全，防止损坏、丢失等情况发生。4.责任明确原则：明确各环节相关人员的职责，做到责任到人。货物入库管理入库准备1.仓库规划根据货物的类别、特性、存储要求等，合理规划仓库存储空间，划分不同的区域，如存储区、通道、分拣区等。对仓库进行标识，明确各区域的名称和用途。2.设备检查对仓库内的货架、托盘、搬运工具等设备进行定期检查和维护，确保其正常运行。准备好入库所需的计量器具，如磅秤、卡尺等，并保证其准确性。3.人员安排根据入库货物的数量和时间安排，合理调配仓库工作人员，确保有足够的人手进行卸货、验收等工作。对参与入库工作的人员进行培训，使其熟悉入库流程和操作规范。到货通知1.采购部门采购人员在货物发出后，应及时将预计到货日期、货物名称、规格、数量等信息通知仓库管理部门。提供货物的相关文件，如采购订单、发票、装箱单等。2.仓库管理部门仓库管理人员收到到货通知后，应做好相应的准备工作，如安排库位、准备验收工具等。货物验收1.核对凭证仓库验收人员在货物到货时，首先核对送货单、采购订单、发票等凭证，确保货物的名称、规格、数量、供应商等信息一致。检查凭证的真实性、完整性和有效性。2.外观检查对货物的外观进行检查，查看是否有破损、变形、受潮、污染等情况。核对货物的标识、标签是否清晰、准确，与凭证信息是否相符。3.数量清点按照规定的计量方法对货物数量进行清点，确保实际到货数量与凭证一致。对于贵重物品、易损物品等，应进行重点清点。4.质量检验对于需要进行质量检验的货物，仓库验收人员应及时通知质量检验部门进行检验。质量检验合格的货物方可办理入库手续，不合格的货物应按照相关规定处理。入库手续办理1.填写入库单验收合格的货物，仓库验收人员应及时填写入库单，详细记录货物的名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。入库单应一式多联，分别交仓库保管、财务部门等留存。2.签字确认入库单填写完毕后，仓库验收人员、送货人员、仓库保管人员等应在入库单上签字确认。3.货物入库仓库保管人员根据入库单上的信息，将货物搬运至指定的库位进行存放，并做好标识。对货物的存放位置进行记录，更新仓库库存台账。货物存储管理库位规划1.合理分区根据货物的类别、特性、出入库频率等因素，对仓库进行合理分区，如将常用货物存放在靠近仓库通道的位置，将贵重物品存放在专门的保险柜或安全区域。对不同类别的货物设置明显的标识牌，便于查找和管理。2.库位编码为每个库位编制唯一的编码，以便于识别和管理。库位编码应与仓库库存台账中的记录相对应，确保账实相符。货物存放1.分类存放货物应按照类别、规格、批次等进行分类存放，不得混放。对于有特殊存储要求的货物，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。2.堆码整齐货物在库位上应堆码整齐，便于通风、搬运和盘点。遵循先进先出的原则，将先入库的货物先发出。3.标识清晰在货物上或货位旁应设置清晰的标识牌，标明货物的名称、规格、数量、批次等信息。标识牌应保持清晰、完整，如有损坏或模糊应及时更换。库存盘点1.盘点计划仓库管理部门应定期制定库存盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。盘点计划应提前通知相关部门和人员，以便做好准备工作。2.盘点方法库存盘点可采用实地盘点法，即对仓库内的货物进行逐一清点。也可采用抽样盘点法，按照一定的比例对货物进行抽样清点，然后根据抽样结果推算整体库存情况。3.盘点记录盘点人员在盘点过程中应详细记录货物的实际数量、规格、状态等信息。对盘点中发现的差异，如账实不符、货物损坏等，应及时记录并查明原因。4.盘点报告盘点结束后，盘点人员应编制盘点报告，说明盘点情况、差异原因及处理建议。盘点报告经审核后，交仓库管理部门和财务部门留存。库存安全管理1.消防管理仓库内应配备足够数量的消防器材，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。仓库工作人员应熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防知识。严禁在仓库内吸烟和使用明火，如需动火作业，应办理相关审批手续，并采取相应的防火措施。2.防盗管理仓库应安装必要的防盗设施，如门禁系统、监控设备等，确保仓库安全。加强仓库人员的安全意识教育，严格执行仓库门禁制度，禁止无关人员进入仓库。对仓库内的货物定期进行巡查，发现异常情况及时报告并处理。3.防潮防虫管理根据货物的特性，采取相应的防潮防虫措施，如对易受潮的货物进行密封包装、在仓库内放置干燥剂等。定期对仓库进行清扫和消毒，保持仓库环境整洁，防止虫害滋生。货物出库管理出库申请1.生产部门生产部门根据生产计划，提前向仓库管理部门提交货物出库申请，说明所需货物的名称、规格、数量、用途等信息。提供相关的生产指令单或领料单等文件。2.销售部门销售部门根据客户订单，向仓库管理部门提交货物出库申请，明确发货的货物名称、规格、数量、客户信息等。提供销售订单或发货通知单等文件。3.其他部门其他部门如有货物出库需求，应按照规定的流程向仓库管理部门提交申请，并说明出库原因和相关信息。出库审批1.仓库管理部门仓库管理人员收到出库申请后，首先对申请的合理性和完整性进行审核。核对申请的货物是否在库存范围内，库存数量是否足够。2.相关部门负责人对于重要物资或大额货物的出库申请，需经相关部门负责人审批。审批人员应根据实际情况，对出库申请进行审核和批准。备货准备1.核对凭证仓库保管人员根据审批通过的出库申请，核对相关凭证，如生产指令单、销售订单、领料单等，确保出库信息准确无误。2.查找货物根据凭证上的货物信息，仓库保管人员在仓库内查找相应的货物，并核对货物的名称、规格、数量等是否与凭证一致。3.备货整理将找到的货物进行整理，确保货物包装完好、标识清晰。对备货过程中发现的货物损坏、短缺等情况，及时通知相关部门处理。出库手续办理1.填写出库单仓库保管人员根据备货情况，填写出库单，详细记录货物的名称、规格、数量、出库日期、领用部门等信息。出库单应一式多联，分别交仓库保管、财务部门、领用部门等留存。2.签字确认出库单填写完毕后，仓库保管人员、领用人员等应在出库单上签字确认。3.货物出库仓库保管人员根据出库单，将货物搬运至仓库门口或指定的发货地点，并与运输人员进行交接。对货物的出库情况进行记录，更新仓库库存台账。发货运输1.运输安排根据货物的性质、数量、目的地等因素，合理安排运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输等。选择具备相应资质和信誉的运输公司，并与其签订运输合同，明确双方的权利和义务。2.货物包装对需要运输的货物进行适当的包装，确保货物在运输过程中不受损坏。包装材料应符合货物的特性和运输要求，如易碎品应采取防震包装，液体货物应采取密封包装等。3.运输跟踪发货后，仓库管理部门应及时跟踪货物的运输情况，确保货物按时、安全到达目的地。与运输公司保持沟通，及时了解货物的运输状态，如出现异常情况，应及时采取措施处理。特殊货物管理贵重物品管理1.定义范围贵重物品是指价值较高、具有特殊重要性的货物，如贵金属、珠宝首饰、高档电子产品等。2.存储要求贵重物品应存放在专门的保险柜或安全区域，配备必要的防盗、防火、防潮等设施。对贵重物品的存储环境进行实时监控，确保安全。3.出入库管理贵重物品的出入库应严格履行审批手续，由专人负责操作。出入库时，应进行详细的登记和核对，确保账实相符。危险物品管理1.定义范围危险物品是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等危险特性的货物，如化学品、易燃易爆物品等。2.存储要求危险物品应按照相关规定进行单独存放，设置明显的警示标识。存储环境应符合危险物品的特性要求，如保持通风、干燥、温度适宜等。配备必要的安全防护设备和应急救援器材。3.出入库管理危险物品的出入库应严格遵守相关法律法规和操作规程。办理出入库手续时，应提供详细的危险物品信息和安全说明。运输危险物品应选择具备相应资质的运输公司，并采取必要的安全措施。易损物品管理1.定义范围易损物品是指在搬运、存储过程中容易受到损坏的货物，如玻璃制品、陶瓷制品、精密仪器等。2.存储要求易损物品应存放在专门的货架或区域，采取防护措施，如使用缓冲材料、分隔存放等。避免与其他硬物混放，防止碰撞损坏。3.出入库管理易损物品的出入库应小心谨慎，轻拿轻放。在搬运过程中，应使用合适的搬运工具和设备，避免直接接触货物。对易损物品的损坏情况进行及时记录和处理。监督与考核监督机制1.内部审计公司内部审计部门定期对仓库货物管理情况进行审计，检查制度执行情况、出入库流程的合规性、库存账实相符情况等。对审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.日常巡查仓库管理部门负责人应定期对仓库进行巡查，检查货物的存储状况、安全设施的运行情况、人员的操作规范等。对巡查中发现的问题，及时督促相关人员进行整改。考核指标1.库存准确率考核仓库库存账实相符的程度，计算公式为：库存准确率=（账实相符的货物数量÷库存货物总数量）×100%。2.货物出入库及时率考核货物出入库操作是否及时，计算公式为：货物出入库及时率=（按时完成出入库操作的次数÷出入库操作总次数）×100%。3.货物损坏率考核货物在存储和搬运过程中的损坏情况，计算公式为：货物损坏率=（损坏的货物数量÷货物总数量）×100%。奖惩措施1.奖励对于在仓库货物管理工作中表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励，如奖金、荣誉证书等。奖励措施可根据考核指标的完成情况进行设定，如库存准确率达到99%以上、货物出入