银行设备归谁管理制度

银行设备归谁管理制度总则目的为了加强银行设备的管理，明确设备的归属，确保设备的合理使用、维护和保养，提高设备的使用效率，保障银行各项业务的正常开展，特制定本制度。适用范围本制度适用于银行内部所有办公设备、营业设备、自助设备等各类设备的管理。基本原则1.明确归属原则：清晰界定各类设备的归属部门或个人，避免管理混乱。2.合理使用原则：设备应按照其用途和性能合理使用，不得挪作他用。3.定期维护原则：建立设备维护保养计划，确保设备正常运行。4.责任追究原则：对于因管理不善、使用不当等原因造成设备损坏或丢失的，追究相关责任人的责任。设备分类及归属办公设备1.电脑设备银行办公区域内的台式电脑、笔记本电脑等，归各部门使用，由部门负责人负责管理。员工个人使用的办公电脑，在员工离职时应归还银行。2.办公桌椅：各部门办公区域内的办公桌椅归本部门使用和管理。3.文件柜：银行统一配置的文件柜，根据存放文件的类别归属相应部门管理。营业设备1.柜台设备银行营业网点的柜台设备，如现金柜台、自助终端等，归营业网点所有，由网点负责人负责管理。柜台设备的维护、维修由银行指定的专业技术人员负责。2.监控设备：营业网点及银行其他重要区域的监控设备，归银行安保部门管理，确保监控系统的正常运行和数据安全。自助设备1.ATM机银行各营业网点及其他公共场所设置的ATM机，归银行统一所有，由运营管理部门负责管理和维护。ATM机的日常巡检、加钞、清机等工作由专门的自助设备维护团队负责。2.自助终端设备：如自助查询终端、自助缴费终端等，归属与ATM机相同的管理部门，按照ATM机的管理模式进行管理。其他设备1.打印机、复印机、传真机等办公自动化设备各部门根据实际工作需要配置的打印机、复印机、传真机等设备，归本部门使用和管理。设备的耗材采购、使用登记等由各部门负责。2.服务器设备银行的数据服务器、应用服务器等，归信息科技部门管理，确保银行信息系统的稳定运行。信息科技部门应制定服务器设备的维护计划，定期进行备份和安全检查。设备采购与配置采购申请1.各部门根据业务发展需要，如需采购设备，应填写《设备采购申请表》，详细说明设备名称、规格型号、数量、用途等信息。2.《设备采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交至行政部门或相关采购管理部门。采购审批1.行政部门或采购管理部门收到《设备采购申请表》后，进行初步审核，审核内容包括设备需求的合理性、预算是否充足等。2.对于金额较大的设备采购，需提交银行领导审批，审批通过后方可进行采购。采购执行1.采购管理部门根据审批后的采购申请，按照银行的采购流程进行采购。2.采购过程中应选择正规的供应商，确保设备的质量和售后服务。3.设备到货后，采购管理部门应及时通知使用部门进行验收。设备配置1.行政部门根据设备采购情况和各部门实际需求，进行设备的配置和分发。2.设备配置完成后，应填写《设备配置清单》，明确设备的归属部门、设备编号、配置时间等信息。设备使用与维护使用规范1.各部门应制定设备使用操作规程，确保员工正确使用设备。2.员工在使用设备前，应熟悉设备的性能和操作方法，严格按照操作规程进行操作。3.禁止在设备上安装与工作无关的软件和程序，不得擅自更改设备的系统设置。4.设备使用过程中如发现异常情况，应及时报告部门负责人或设备维护人员。维护保养1.银行应建立设备维护保养档案，记录设备的维护保养情况。2.运营管理部门、信息科技部门等根据设备的类型和使用情况，制定设备维护保养计划。3.设备维护保养计划应包括定期巡检、清洁、保养、维修等内容。4.设备维护人员应按照维护保养计划对设备进行维护保养，确保设备处于良好的运行状态。故障维修1.设备出现故障时，使用部门应及时填写《设备故障报修单》，详细描述故障现象、发生时间等信息。2.《设备故障报修单》经部门负责人签字后，提交至设备维护部门。3.设备维护部门接到报修单后，应及时安排维修人员进行维修。4.对于复杂故障，维修人员应及时向上级汇报，组织相关技术人员进行会诊，尽快排除故障。5.设备维修完成后，维修人员应填写《设备维修记录》，记录维修情况，并由使用部门签字确认。设备盘点与清查盘点计划1.银行应定期对设备进行盘点，原则上每年至少进行一次全面盘点。2.行政部门根据银行的实际情况，制定设备盘点计划，明确盘点时间、范围、人员等信息。盘点实施1.盘点人员按照盘点计划对设备进行逐一清点，核对设备的数量、规格型号、使用状态等信息。2.盘点过程中应填写《设备盘点表》，详细记录设备的盘点情况。3.对于盘点中发现的设备短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并填写《设备盘盈盘亏报告表》。清查结果处理1.行政部门根据《设备盘盈盘亏报告表》，对清查结果进行分析和处理。2.对于盘盈的设备，应及时查明来源，并办理相关入账手续。3.对于盘亏的设备，应追究相关责任人的责任，并按照规定进行赔偿或核销。4.设备清查结果处理完成后，应将相关资料归档保存。设备报废与处置报废条件1.设备已超过使用年限，且无法正常使用或维修成本过高。2.设备因技术进步、业务调整等原因，已被淘汰不再使用。3.设备因自然灾害、意外事故等原因造成严重损坏，无法修复。报废申请1.使用部门或设备管理部门发现设备符合报废条件时，应填写《设备报废申请表》，详细说明设备报废原因、设备名称、规格型号、购置时间等信息。2.《设备报废申请表》经部门负责人审核签字后，提交至行政部门或相关资产管理部门。报废审批1.行政部门或资产管理部门收到《设备报废申请表》后，组织相关技术人员进行鉴定，确认设备是否符合报废条件。2.对于金额较大的设备报废，需提交银行领导审批，审批通过后方可进行报废处理。报废处置1.经审批同意报废的设备，由行政部门或资产管理部门负责组织处置。2.设备处置方式包括出售、捐赠、报废拆解等，应根据设备的实际情况选择合适的处置方式。3.设备处置过程中应进行详细记录，并将处置收入上缴银行财务部门。4.设备报废处置完成后，应及时更新设备台账和固定资产卡片。设备转移与交接转移原因1.因部门调整、业务拓展等原因，需要将设备从一个部门转移至另一个部门。2.员工岗位调动，需要将其使用的设备进行转移。转移申请1.设备转移申请由设备原使用部门或员工本人填写《设备转移申请表》，详细说明设备转移原因、设备名称、规格型号、转移时间等信息。2.《设备转移申请表》经原使用部门负责人和接收部门负责人签字确认后，提交至行政部门。转移交接1.行政部门根据《设备转移申请表》，组织设备原使用部门和接收部门进行设备交接。2.交接过程中，双方应共同对设备的数量、规格型号、使用状态等进行核对，并填写《设备转移交接清单》。3.设备交接完成后，《设备转移交接清单》经双方签字确认后，由行政部门留存一份，原使用部门和接收部门各留存一份。设备档案管理档案内容1.设备采购合同、发票、验收报告等相关资料。2.设备配置清单、使用说明书、维护保养记录、维修记录等。3.设备盘点表、盘盈盘亏报告表、报废申请表等相关文件。4.设备转移申请表、转移交接清单等资料。档案建立1.设备管理部门负责建立设备档案，对设备的相关资料进行分类整理和归档。2.设备档案应采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行管理，确保档案的完整性和可查阅性。档案保管与查阅1.设备档案应妥善保管，存放地点应安全、干燥、通风良好，防止档案损坏、丢失。2.因工作需要查阅设备档案时，查阅人员应填写《设备档案查阅申请表》，经设备管理部门负责人批准后方可查阅。3.查阅设备档案时，应在指定地点进行，不得擅自将档案带出或转借他人。4.查阅人员应爱护档案，不得在档案上涂改、标记、污损等。监督与检查监督部门银行内部审计部门负责对设备管理制度的执行情况进行监督检查。检查内容1.设备的采购、配置、使用、维护、盘点、报废等环节是否符合本制度的规定。2.设备档案的建立、保管和查阅是否规范。3.设备管理人员的职责履行情况。检查方式1.定期检查：审计部门定期对设备管理情况进行全面检查，检查周期为每年一次。2.不定期抽查：审计部门不定期对设备管理的某个环节或部分部门进行抽查。问题整改1.对于监督检查中发现的问题，审计部门应及