软件信息保密管理制度

软件信息保密管理制度一、总则（一）目的为了保护公司软件信息的安全，防止软件信息泄露，维护公司的合法权益，特制定本制度。本制度适用于公司内所有涉及软件信息的部门、员工以及与公司有业务往来的外部合作伙伴。（二）适用范围1.公司内部人员包括但不限于研发、测试、产品、市场、销售、运营等各个部门的员工。涉及公司软件项目的实习生、临时工等。2.外部合作伙伴与公司签订合作协议，接触到公司软件信息的供应商、代理商、外包商等。参与公司软件项目评审、咨询等活动的外部专家。（三）定义1.软件信息公司自主研发的软件产品，包括源代码、目标代码、软件架构设计、功能设计、算法、数据结构等。正在进行中的软件项目文档，如需求规格说明书、设计文档、测试计划、测试报告等。与软件相关的技术秘密，如技术方案、技术诀窍、技术流程、技术工具等。软件产品的市场策略、销售数据、用户信息等商业秘密。2.保密信息载体存储软件信息的各种介质，如硬盘、软盘、光盘、U盘、服务器等。记录软件信息的纸质文档，如文件、图纸、笔记、报表等。承载软件信息的电子文档，如电子邮件、文档文件、数据库记录等。二、保密职责（一）公司管理层职责1.制定保密政策负责制定和批准公司软件信息保密管理制度，明确保密工作的目标、原则和总体要求。根据公司发展战略和业务需求，定期审查和修订保密制度，确保其有效性和适应性。2.提供资源支持为保密工作提供必要的人力、物力和财力支持，确保保密措施的有效实施。批准保密工作所需的预算，包括保密培训费用、保密设备采购费用等。3.监督执行监督公司各部门对保密制度的执行情况，对违反保密制度的行为进行调查和处理。定期听取保密工作汇报，协调解决保密工作中出现的重大问题。（二）部门负责人职责1.落实保密措施在本部门内贯彻执行公司软件信息保密管理制度，确保本部门员工了解并遵守保密规定。对本部门涉及的软件信息进行分类管理，明确保密级别，采取相应的保密措施。2.开展保密教育组织本部门员工参加保密培训，提高员工的保密意识和技能。定期对本部门员工进行保密提醒，强调保密工作的重要性。3.监督检查定期检查本部门员工的保密工作情况，及时发现和纠正违规行为。对本部门保密工作中存在的问题进行分析和总结，提出改进措施。（三）员工职责1.遵守保密制度严格遵守公司软件信息保密管理制度，自觉保护公司软件信息的安全。不向任何无关人员泄露公司软件信息，不擅自传播、复制、使用公司软件信息。2.妥善保管保密信息载体妥善保管个人使用的保密信息载体，防止丢失、损坏或被盗。按照公司规定的方式和要求存储、传输和处理软件信息，确保信息的安全性。3.及时报告泄密事件发现软件信息泄露或可能泄露的情况时，应立即向部门负责人报告，并积极配合公司采取措施进行处理。（四）外部合作伙伴职责1.签订保密协议在与公司开展合作前，与公司签订保密协议，明确双方的保密责任和义务。确保其员工了解并遵守保密协议的规定。2.遵守保密规定在合作过程中，严格遵守公司软件信息保密管理制度和保密协议的约定，保护公司软件信息的安全。不将公司软件信息用于与合作无关的目的，不向任何第三方泄露公司软件信息。3.返还或销毁保密信息在合作结束后，按照公司要求及时返还或销毁接触到的公司软件信息及相关载体。三、保密制度（一）软件信息分类与分级1.分类按照软件信息的性质和用途，将其分为技术类、商业类、管理类等类别。技术类软件信息包括软件源代码、技术文档、算法、数据结构等；商业类软件信息包括市场策略、销售数据、用户信息等；管理类软件信息包括公司内部管理流程、项目计划、财务数据等。2.分级根据软件信息的重要性和敏感程度，将其分为绝密、机密、秘密三个级别。绝密级软件信息是指一旦泄露会给公司带来极其严重的损失，如公司核心软件产品的源代码、重大商业决策等；机密级软件信息是指泄露后会对公司造成较大损失，如重要软件项目的设计文档、关键市场数据等；秘密级软件信息是指泄露后会对公司造成一定影响，如一般性的软件文档、普通用户信息等。（二）保密措施1.物理安全措施对存储软件信息的场所进行安全防护，安装门禁系统、监控设备等，限制无关人员进入。对保密信息载体进行加密存储，定期进行备份，并异地存放，防止因自然灾害、硬件故障等原因导致数据丢失。2.网络安全措施建立公司内部网络安全防护体系，设置防火墙、入侵检测系统等，防止外部非法网络攻击。对公司内部网络进行分段管理，严格控制不同人员对网络资源的访问权限。对涉及软件信息传输的网络进行加密，确保信息传输的安全性。3.人员管理措施对涉及软件信息的人员进行背景审查，签订保密协议，明确其保密责任和义务。对员工进行定期的保密培训，提高员工的保密意识和技能。对离职员工进行离职审计，收回其使用的保密信息载体，提醒其遵守保密义务。4.文件管理措施对软件信息文件进行分类编号，建立文件借阅、审批制度，严格控制文件的流转和使用范围。对涉及保密的文件进行标识，注明保密级别，采取相应的保密措施。定期对文件进行清理和归档，确保文件的完整性和可追溯性。（三）信息访问控制1.访问权限设置根据员工的工作职责和业务需求，设置不同的软件信息访问权限。绝密级软件信息仅限公司高层管理人员和相关核心技术人员访问；机密级软件信息仅限涉及项目的相关人员访问；秘密级软件信息根据工作需要由授权人员访问。2.权限审批员工如需访问超出其权限范围的软件信息，应填写权限审批申请表，说明访问目的、内容和时间等，经部门负责人审核，报公司管理层批准。3.访问记录建立软件信息访问记录系统，对所有访问软件信息的操作进行记录，包括访问时间、访问人员、访问内容等。定期对访问记录进行审查，发现异常情况及时进行调查和处理。（四）信息传输与共享1.内部传输在公司内部传输软件信息时，应采用公司规定的安全传输渠道，如内部网络、加密邮件等。对传输的软件信息进行加密处理，确保信息在传输过程中的安全性。2.外部共享如因业务需要与外部合作伙伴共享软件信息，应签订保密协议，并按照协议约定的方式和范围进行共享。在共享软件信息前，应对共享信息进行脱敏处理，去除敏感信息，确保共享信息的安全性。3.数据共享平台建立公司数据共享平台，对软件信息进行集中管理和共享。在数据共享平台上设置严格的权限控制，确保只有授权人员能够访问和使用共享信息。（五）保密协议与竞业限制1.保密协议公司与员工、外部合作伙伴签订保密协议，明确双方的保密权利和义务。保密协议应包括保密信息的范围、保密期限、违约责任等内容。2.竞业限制对于掌握公司核心软件信息的员工，公司可与其签订竞业限制协议，约定在离职后的一定期限内，员工不得在与公司有竞争关系的单位工作或从事与公司有竞争关系的业务。竞业限制期限最长不得超过二年，公司应按照法律规定向员工支付竞业限制经济补偿。四、保密监督与检查（一）监督机制1.内部审计公司内部审计部门定期对公司软件信息保密制度的执行情况进行审计，检查各部门是否按照制度要求采取保密措施，是否存在违规行为。2.保密委员会成立公司保密委员会，负责统筹协调公司保密工作，对重大保密事项进行决策和监督。保密委员会定期召开会议，听取保密工作汇报，研究解决保密工作中存在的问题。（二）检查方式1.定期检查公司定期组织对各部门的保密工作进行检查，检查内容包括保密制度执行情况、保密措施落实情况、保密信息载体管理情况等。2.不定期抽查公司保密管理部门不定期对各部门进行抽查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（三）违规处理1.警告对于初次违反软件信息保密制度，情节较轻的员工或外部合作伙伴，给予警告处分，并责令其立即改正。2.罚款对于违反保密制度，给公司造成一定损失的，视情节轻重给予相应的罚款处理。3.解除劳动合同/合作关系对于严重违反保密制度，给公司造成重大损失的员工，公司有权解除劳动合同，并依法追究其法律责任；对于严重违反保密协议的外部合作伙伴，公司有权解除合作关系，并要求其承担相应的赔偿责任。4.法律追究对于泄露公司软件信息，构成犯罪的行为，公司将依法移交司法机关追究刑事责任。五、保密培训与教育（一）培训计划1.新员工培训新员工入职时，应参加公司组织的保密培训，培训内容包括公司软件信息保密管理制度、保密意识教育、保密技能培训等。新员工培训时间不少于[X]小时，培训结束后进行考核，考核合格后方可正式上岗。2.定期培训公司定期组织全体员工参加保密培训，培训周期为[X]年，培训内容根据公司业务发展和保密工作需要进行调整和更新。定期培训时间不少于[X]小时，培训方式包括内部培训、外部培训、在线学习等。（二）培训内容1.保密法律法规学习国家有关保密法律法规，如《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等，了解保密工作的法律责任和义务。2.公司保密制度详细学习公司软件信息保密管理制度，熟悉保密工作的流程和要求，明确自己在保密工作中的职责。3.保密意识教育通过案例分析、警示教育等方式，增强员工的保密意识，提高员工对保密工作重要性的认识。4.保密技能培训进行保密技术和技能培训，如文件加密、数据备份、网络安全防护等，提高员工的保密技能水平。（三）培训效果评估1.考试评估在培训结束后，对员工进行考试评估，考试内容包括保密法律法规、公司保密制度、保密意识和技能等方面。考试成绩作为员工培训效果的重要评估指标，考试不合格的员工应进行补考或重新参加培训。2.实际操作评估通过实际操作考核员工的保密技能水平，如对文件加密、数据备份等操作进行现场考核。实际操作评估结果作为员工培训效果的参考依据，对于操作不熟练的员工进行针对性指导和培训。3.工作表现评估观察员工在日常工作中的保密行为表