计算机信息化管理制度

计算机信息化管理制度一、总则（一）目的为加强公司计算机信息化管理，规范信息化工作流程，提高工作效率，保障信息安全，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工及与公司信息化系统相关的外部人员（如合作伙伴、供应商等）在使用公司计算机信息化资源时的管理。（三）基本原则1.合法性原则：信息化建设与管理应遵守国家法律法规及相关政策要求。2.安全性原则：确保公司信息系统及数据的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。3.实用性原则：以满足公司业务需求为出发点，优化信息化资源配置，提高工作效能。4.规范性原则：统一信息化标准和流程，规范各类操作行为。二、计算机及网络设备管理（一）设备采购1.需求申请：各部门根据工作需要，填写《计算机及网络设备采购申请表》，详细说明设备用途、配置要求、预计采购时间等信息，经部门负责人审核后提交至信息部门。2.审核评估：信息部门对申请进行技术评估，审核设备配置的合理性、必要性及与现有系统的兼容性，结合预算情况提出审核意见，报公司领导审批。3.采购实施：经批准后，由采购部门按照公司采购流程进行设备采购，确保采购设备符合公司要求和相关标准。（二）设备配置与发放1.设备配置：信息部门根据审批后的采购申请，负责计算机及网络设备的选型、配置及安装调试，确保设备能够正常运行公司相关业务系统。2.设备发放：设备配置完成后，信息部门填写《计算机及网络设备发放登记表》，通知使用部门领取。使用部门指定专人签字领取设备，并对设备的完整性和准确性进行确认。（三）设备使用与维护1.使用规范员工应正确使用计算机及网络设备，严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改设备配置。不得在公司计算机上安装未经许可的软件，不得利用公司设备从事与工作无关的活动，如玩游戏、观看视频等。妥善保管个人账号和密码，防止他人冒用，如发现账号异常应及时通知信息部门处理。2.维护保养信息部门定期对公司计算机及网络设备进行巡检，检查设备运行状况，及时发现并解决潜在问题。对设备硬件故障，信息部门应及时进行维修或联系设备供应商进行维修；对于软件故障，应及时进行排查和修复。各部门负责本部门设备的日常清洁和简单维护，发现问题及时反馈给信息部门。（四）设备报废与处置1.报废申请：当计算机及网络设备因损坏无法修复、技术陈旧或其他原因不再使用时，使用部门填写《计算机及网络设备报废申请表》，详细说明设备报废原因、购置时间、资产编号等信息，经部门负责人审核后提交至信息部门。2.技术鉴定：信息部门对申请报废的设备进行技术鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高的设备，可邀请外部专业机构进行鉴定。3.审批处理：经鉴定符合报废条件的设备，报公司领导审批后，由信息部门负责办理报废手续，并按照公司资产管理规定进行处置。三、信息化系统管理（一）系统建设与开发1.项目立项：根据公司业务发展需求，提出信息化系统建设与开发项目立项申请，填写《信息化系统建设项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、功能需求、技术方案、项目预算、实施计划等内容，经部门负责人审核后提交至信息部门。2.可行性研究：信息部门组织相关人员对项目立项申请进行可行性研究，评估项目的技术可行性、经济可行性和运行可行性，形成可行性研究报告，报公司领导审批。3.项目实施：经批准的项目，由信息部门负责组织实施，选择合适的开发方式（如自主开发、外包开发等），制定项目开发计划，明确项目进度、质量要求、人员分工等。在项目实施过程中，严格按照项目管理流程进行管理，确保项目按时、按质完成。4.系统测试与验收：项目开发完成后，信息部门组织进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足设计要求。测试通过后，由信息部门会同相关业务部门进行系统验收，填写《信息化系统验收报告》，验收合格的系统方可正式投入使用。（二）系统运行与维护1.日常运行监控：信息部门负责信息化系统的日常运行监控，实时监测系统运行状态，及时发现并处理系统故障和异常情况。建立系统运行日志，记录系统运行过程中的各类信息，以便进行故障排查和问题分析。2.系统维护与优化：定期对信息化系统进行维护和优化，包括软件升级、数据备份与恢复、服务器性能优化等，确保系统的稳定性、可靠性和高效性。根据业务发展和用户需求，及时对系统功能进行调整和完善。3.用户支持与培训：为用户提供系统操作培训和技术支持，解答用户在使用过程中遇到的问题。定期收集用户反馈，对系统存在的问题进行整理和分析，及时采取措施加以改进，提高用户满意度。（三）系统安全管理1.安全策略制定：信息部门制定信息化系统安全策略，明确系统安全目标、安全措施和安全责任，确保系统安全运行。安全策略包括网络安全策略、数据安全策略、用户认证与授权策略等。2.安全防护措施：采取多种安全防护措施，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。对系统数据进行加密存储和传输，确保数据的保密性和完整性。定期进行安全漏洞扫描和修复，及时发现并消除安全隐患。3.数据备份与恢复：建立完善的数据备份与恢复机制，定期对系统数据进行备份，并将备份数据存储在安全的位置。制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据，保证业务的连续性。4.应急响应处理：制定信息化系统应急预案，明确应急响应流程和责任分工。当系统发生安全事件或故障时，能够迅速启动应急预案，采取有效的应急措施进行处理，减少损失和影响。定期对应急预案进行演练和评估，不断完善应急预案。四、信息数据管理（一）数据分类与标识1.数据分类：按照公司业务需求和数据性质，将信息数据分为业务数据、管理数据、技术数据等类别。2.数据标识：为每类数据制定唯一的数据标识，以便于数据的识别、存储和管理。数据标识应具有一定的逻辑性和系统性，便于记忆和查询。（二）数据录入与审核1.数据录入：各部门负责本部门业务数据的录入工作，确保录入数据的准确性、完整性和及时性。数据录入人员应严格按照数据录入规范进行操作，对录入数据进行认真核对，避免错误录入。2.数据审核：对于重要数据或涉及财务、业务关键环节的数据，在录入后应进行审核。审核人员按照审核标准对录入数据进行审核，确保数据质量。审核通过的数据方可进入正式数据库。（三）数据存储与管理1.存储介质选择：根据数据的重要性、访问频率和存储期限等因素，选择合适的数据存储介质，如硬盘、磁带、光盘等。对重要数据应进行多介质备份，确保数据的安全性和可靠性。2.存储设备管理：建立数据存储设备管理制度，定期对存储设备进行检查和维护，确保设备正常运行。对存储设备的访问进行严格控制，防止未经授权的访问和数据泄露。3.数据归档与清理：按照公司数据管理规定，定期对数据进行归档和清理，将过期或不再使用的数据进行归档存储，以便日后查询和审计。对不再需要的数据，按照规定的流程进行清理，确保数据存储的有效性和经济性。（四）数据共享与使用1.共享原则：遵循数据共享的安全性、合法性和必要性原则，确保数据在授权范围内共享和使用。数据共享应明确共享目的、共享范围、共享方式和共享责任，避免数据滥用和泄露。2.共享流程：各部门如需共享数据，应填写《数据共享申请表》，详细说明共享数据的名称、用途、共享对象等信息，经部门负责人审核后提交至信息部门。信息部门对申请进行审核，符合共享条件的，按照规定的共享方式进行数据共享，并记录共享过程。3.数据使用规范：数据使用人员应严格按照授权范围使用共享数据，不得将共享数据用于非授权目的。在使用数据过程中，应注意保护数据的安全性和保密性，不得擅自修改、删除或传播共享数据。五、信息化用户管理（一）用户账号管理1.账号创建与分配：信息部门根据员工的工作职责和权限，为员工创建信息化系统用户账号，并分配相应的访问权限。用户账号应采用实名制，与员工个人信息相对应。2.账号权限设置：根据用户的岗位和职责，合理设置账号权限，确保用户只能访问和操作与其工作相关的系统功能和数据。权限设置应遵循最小化原则，避免用户拥有过多不必要的权限。3.账号变更与删除：当员工岗位变动、离职等情况发生时，信息部门及时对用户账号的权限进行调整或删除。账号变更或删除应填写相应的申请表，经部门负责人审核后进行操作，并记录相关信息。（二）用户培训与教育1.培训计划制定：信息部门根据公司信息化建设和业务发展需求，制定年度用户培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间和培训对象等。2.培训实施：按照培训计划组织开展各类信息化培训，包括系统操作培训、安全意识培训等。培训方式可采用集中培训、在线培训、现场指导等多种形式，确保培训效果。3.培训考核：对参加培训的用户进行考核，考核方式可采用理论考试、实际操作等形式。考核合格的用户方可继续使用信息化系统，对于考核不合格的用户，应进行补考或再次培训，直至合格为止。（三）用户行为规范1.遵守法律法规：用户在使用信息化系统过程中，应遵守国家法律法规及公司相关规定，不得利用系统从事违法违规活动。2.保护公司信息安全：用户应妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用。发现账号被盗用或存在安全风险时，应及时通知信息部门。不得泄露公司信息系统的安全漏洞和敏感信息。3.规范操作行为：用户应按照系统操作规程进行操作，不得擅自更改系统设置和数据。在操作过程中遇到问题应及时向信息部门寻求帮助，不得自行尝试未经授权的操作。六、信息化项目管理（一）项目规划与立项1.项目规划：根据公司战略目标和业务需求，制定信息化项目规划，明确项目的总体目标、建设内容、实施步骤、预期效益等。项目规划应与公司整体发展规划相衔接，确保信息化项目能够为公司业务发展提供有力支持。2.项目立项：信息化项目规划经公司领导批准后，项目发起部门填写《信息化项目立项申请表》，按照公司立项审批流程进行立项申请。立项申请应包括项目背景、目标、需求分析、技术方案、项目预算、实施计划、风险评估等内容。（二）项目实施与监控1.项目实施计划制定：项目立项后，项目负责人组织制定详细的项目实施计划，明确项目各阶段的工作任务、时间节点、责任人等。项目实施计划应具有可操作性和可监控性，确保项目能够按照计划顺利推进。2.项目进度监控：建立项目进度监控机制，定期对项目进度进行检查和评估。项目负责人应及时掌握项目进展情况，及时发现并解决项目实施过程中出现的问题，确保项目能够按时完成。3.项目质量控制：制定项目质量计划，明确项目质量目标、质量标准和质量控制措施。在项目实施过程中，严格按照质量计划进行质量控制，确保项目交付成果符合质量要求。（三）项目验收与评估1.项目验收：项目完成后，项目负责人组织进行项目验收工作。验收内容包括项目建设内容的完成情况、系统功能的实现情况、项目质量、项目文档等。验收合格的项目，由项目负责人填写《信息化项目验收报告》，报公司领导审批。2.项目评估：项目验收后，对项目进行评估，总结项目实施过程中的经验教训，评估项目的经济效益和社会效益。项目评估结果作为今后项目决策和管理的参考依据，不断提高公司信息化项目管理水平。七、信息化安全审计与监督（一）审计内容1.网络安全审计：对公司网络设备、网络流量、网络访问等进行审计，检查网络安全策略的执行情况，是否存在非法访问、网络攻击等安全事件。2.系统安全审计：对信息化系统的运行日志、操作记录、系统配置等进行审计，检查系统是否存在安全漏洞，用户操作是否合规，系统数据是否完整、准确。3.数据安全审计：对公司数据的存储、传输、使用等环节进行审计，检查数据是否得到妥善保护，数据访问是否符合授权要求，是否存在数据泄露风险。（二）审计方式与频率1.审计方式：采用定期审计与不定期审计相结合的方式，对信息化系统进行安全审计。定期审计按照年度审计计划进行，不定期审计根据公司安全形势和业务需求适时开展。2.审计频率：网络安全审计、系统安全审计每月至少进行一次，数据安全审计每季度至少进行一次。对于重要信息系统和关键业务环节，应增加审计频率。（三）审计报告与整改1.审计报告：审计工作结束后，审计人员应撰写审计报告，详细说明审计情况、发现的问题及整改建议。审计报告经审计部门负责人审核后，提交至公司领导和相关部门。2.整改落实：相关部门根据审计报告中提出的整改建议，制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，确保问题得到及时有效的整改。整改完成后，将整改情况反馈至审计部门进行复查。（四）监督机制1.内部监督：