食品加工生产安全事故隐患排查治理体系制度

XXXXXXXXX食品加工有限责任公司隐患排查治理管理制度编制：隐患排查治理体系领导小组审核：批准：20XX年XX月XXXXXXXXX食品加工有限责任公司隐患排查治理管理制度1范围本制度规定了XXXXXXXXX食品加工有限责任公司生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本制度适用于XXXXXXXXX食品加工有限责任公司事故隐患排查治理体系的建设和实施。2规范性引用文件GB/T28002-2011职业健康安全管理体系规范AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范GB6441-1986企业职工伤亡事故分类标准GB18218-2014危险化学品重大危险源辨识GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第52号）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号）《特种设备安全监察条例》国务院第549号令《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局令第3号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安监总局令第59号《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《XXX安全生产条例》《XXX生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府XX号令）《XXX工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（XXX人民政府令第XX号）《XXX人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》XX政办字〔20XX〕XX号《XXX人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发〔20XX〕XX号《XXX人民政府安全生产委员会办公室关于印发<加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案>的通知》XX安办发〔20XX〕10号3术语和定义3.1事故隐患公司违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患排查公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3.3隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。3.4隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。4基本要求4.1全员落实4.1.1主要负责人全面负责组织隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。4.1.2分管负责人应负责分管范围内的隐患排查治理工作，组织制定隐患排查治理体系建设工作方案，开展隐患排查治理体系建设和监督检查工作，推进生产安全事故隐患排查治理体系建设。4.1.3各职能部门负责人负责部门隐患排查治理工作的组织、指导、考核。4.1.4安全、生产、技术、设备、工艺、电气等各类专业技术人员承担建立和实施隐患排查治理的主体责任，按照隐患排查治理方案，组织人员进行隐患排查。4.1.5各岗位人员负责岗位自查。4.2安全管理一体化应在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。4.3组织培训公司应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。4.4落实责任公司应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。5隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围为标准进行级别划分，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：──违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；──涉及危险化学品重大危险源的且不能立即排除整改的隐患；──具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人及以上的，存在不能立即排除整改的隐患；──危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；──因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；──包装间、分割间、产品整理间等人员较多作业间的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统；──使用液氨的快速冻结装置未设置在单独的作业间内或者单独作业间内作业人员在9人及以上的；──设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。5.2隐患分类5.2.1基础管理类隐患以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。5.2.2生产管理类隐患以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1结合公司实际，分成立制度编写小组、起草、征求意见、试运行、修订更新五个阶段，根据风险分级管控中各类风险点的控制措施和标准、规程要求编制，形成排查项目清单，参见附录A。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2生产现场类隐患排查清单：以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。6.1.3基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。6.2制定排查计划公司应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。公司隐患排查计划表(参见附录C)。6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查。专业性隐患排查主要是指根据行业特点对设备、电气、消防等分别进行的专业排查。季节性隐患排查是根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：──春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；──夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点；──秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；──冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防煤气中毒为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应查急预案及物资的落实情况等进行重点排查；专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。6.3.2排查要求隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。6.3.3组织级别与周期公司排查组织级别一般包括公司级、厂级、科室/车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。公司级隐患排查，由公司每季度组织的综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查等方式对生产经营场所原料储存、切配加工、成型加工、包装生产、成品储存、物流运输、污水处理、设备设施、区域布局、周围环境、自然灾害、公司相关方及其他辅助生产等内容进行的隐患排查。对排查过程发现的问题确定责任部门和责任人、制定整改措施、限期整改治理，由公司进行跟踪验证整改结果。厂级隐患排查，由厂区每月组织的综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查等方式，对所辖区域的各个车间、工序、班组，按照场所、原材物料、环境、人员、设备设施和作业活动等风险清单定期组织的隐患排查和管理考核工作，包括，对排查过程发现的问题确定责任部门和责任人、制定整改措施、限期整改治理，由厂区进行跟踪验证整改结果。科室/车间级隐患排查，由科室/车间每周组织的综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查等方式，对整个车间的现场、设备、设施、防护装置、电器管线、冷库等生产及附属设施，按照风险清单进行的隐患排查，对排查过程发现的不安全隐患，采取措施落实责任人予以消除，纠正作业人员的不安全行为。班组级隐患排查，由班组长每天组织的日常隐患排查，结合岗位责任制\o"常规安全检查通常是对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的检查。检查效果很"对本班作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的日常安全隐患排查。及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正作业人员的不安全行为。岗位自检，由班组成员每天对自己岗位的日常隐患排查，\o"常规安全检查通常是对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的检查。检查效果很"通过《岗位自检表》对作业前、作业中、作业后的不安全因素等进行的日常安全隐患排查，主要针对风险较大的设备设施的关键装置、要害部位、关键环节以及重大危险源的现场巡检，宜采用间隔不得大于2小时的不间断巡检方式进行现场巡检，确保自身安全。6.3.4确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。6.3.5排查结果记录按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录，形成整改前后照片对比。6.4隐患治理6.4.1隐患治理建议根据排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门按照管控层级对隐患责任部门下达隐患整改通知单，限期整改，并监督管理整改过程，完成整改结果“闭环”确认，一般应包含：──针对排查出的每项隐患，分析隐患形成原因、整改方法、明确治理责任单位和主要责任人；──经排查评估后，进行分级，提出初步整改或处置建议，估算整改资金；──依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4.2隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。主要包括岗位自纠、班组治理、科室/车间治理、厂级治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理措施的基本要求──能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；──处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；──预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；──能有效地预防重大事故和职业危害的发生；──发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。6.4.3隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知单、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。──通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，可通过定期召开会议、公示告知、OA系统、QQ、微信等方式；──下发隐患整改通知单。由隐患排查组织部门下发隐患整改通知单，将治理建议传达给隐患责任部门，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”要求和闭环管理；──实施隐患治理。隐患责任部门在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实，分为一般隐患治理和重大隐患治理；──治理情况反馈。隐患责任部门在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的，应制定临时控制措施，与整改通知单下发部门说明原因并协同解决；──隐患治理验收。隐患整改通知单下发部门组织对隐患整改效果组织验收，完成整改“闭环”。6.4.4一般隐患治理由公司各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.5重大隐患治理隐患评估经判定属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。治理方案公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：a)治理的目标和任务；b)采取的方法和措施；c)经费和物资的落实；d)负责治理的机构和人员；e)治理的时限和要求；f)防止整改期间发生事故的安全措施。治理实施公司应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,公司应当暂时停产、停业或者停止使用。6.4.6隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录D、附录E。重大事故隐患治理工作结束后，公司应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。7文件管理7.1公司在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。7.2重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。8隐患排查治理效果应符合DB37/T2883—2016第9条的要求，同时应包括：建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合公司各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。9持续改进9.1评审公司应按照生产安全事故隐患排查治理流程，每年至少一次组织相关人员对生产安全事故隐患排查治理体系进行系统性评审，可随安全生产标准化自评一同开展，并对评审结果进行公示和公布。以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求，当发生更新时应及时组织评审并保存评审记录。9.2更新当公司发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。9.3沟通9.3.1公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部隐患排查治理沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。9.3.2公司应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入公司培训计划，可通过定期召开会议、公示告知、签订安全协议等形式，不断增强从业人员的安全意识，使其熟悉掌握隐患排查方法，消除各类事故隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。附录A（资料性附录）现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查……编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检…设备电气…车间级公司级………序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2…………排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查……设备电气…车间级公司级………………排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制………………排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。附录C

（资料性附录）隐患排查计划表组织级别排查类型组织部门排查人员检查周期排查依据公司级综合性隐患排查安监部安全总监、安监部经理、厂区经理、科室/车间负责人、安全员每季度一次《综合性隐患排查表》专业性隐患排查安监部每季度一次《专业性隐患排查表》季节性隐患排查安监部每季度一次《春季防火检查表》，《雨季“八防”检查表》，《冬季“六防”检查表》节假日隐患排查安监部每季度一次《节假日隐患排查表》厂级综合性隐患排查安全科厂区经理、科室/车间负责人、安全员每月一次《综合性隐患排查表》专业性隐患排查安全科每月一次《专业性隐患排查表》季节性隐患排查安全科每月一次《春季防火检查表》，《雨季“八防”检查表》，《冬季“六防”检查表》节假日隐患排查安全科法定节假日放假前《节假日隐患排查表》季节性检查安全科每月一次《春季防火检查表》，《雨季“八防”检查表》，《冬季“六防”检查表》科室/车间级综合性隐患排查科室/车间科室/车间负责人、班组长、各科室/车间安全员每天一次《综合性隐患排查表》专业性隐患排查科室/车间每天一次《专业性隐患排查表》季节性隐患排查科室/车间科室/车间安全员每天一次《春季防火检查表》，《雨季“八防”检查表》，《冬季“六防”检查表》班组级日常隐患排查全体员工班组长每天一次《日常隐患排查表》岗位级岗位自检全体员工员工每天一次《岗位自检表》附录D（资料性附录）

现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查季节性检查节假日检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件/标准管控措施日常检查岗位自检电气设备检查消防检查重大危险源及特种设备机械设备检查综合性检查综合性检查季节性检查节假日检查序号名称每天/班组级每天/岗位员工每月一次/电工每月一次/厂级每月一次/厂级每月一次/维修工每季度一次/公司级每月一次/厂级每季度一次/厂级节假日前/厂级1操作及作业活动原料领用作业蓝1托盘码垛码垛不规范，货物倾斜一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》；二、培训教育措施：对操作人员进行规章制度培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√2原料托运货物转载不稳、超载、货物坠落一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√2操作及作业活动切配作业蓝1解冻刀具使用不规范一、管理措施：制定解冻安全注意事项；二、培训教育措施：对作业人员注意事项、岗位自检标准的培训教育，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴手套；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。√√√√√√2切块设备带病运行，无防护罩一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制切块机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。√√√√√√3绞肉设备带病运行，无防护罩，原料溅出一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制绞肉机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴安全帽、手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。√√√√√√4拌馅设备带病运行一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制拌馅机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。√√√√√√5滚揉设备带病运行一、工程技术措施：设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制滚揉机安全操作规程及安全作业注意事项，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作工进行操作规程及安全注意事项的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护耳塞、耳罩，防护手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案/触电事故专项应急预案。√√√√√√6收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸、工器具掉落一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、综合应急预案。√√√√√√3操作及作业活动成型作业黄1交接班、运行调试设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固一、管理措施：制定交接班管理规定，编制成型设备安全操纵规程，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行交接班管理规定及成型设备安全操作规程的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故应急预案、高温烫伤事故应急预案。√√√√√√2原料成型设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；转动部位夹伤一、工程技术措施：提升机处设置合格的防护栏，旋转三角带、链条处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制各类成型设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行成型设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。√√√√√√3蒸煮设备带病运行；误操作设备；劳动防护用品不符合要求；高温；滑跌一、工程技术措施：蒸汽管道进行保温隔热处理，蒸煮设备附近设置防护栏，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制蒸煮设备安全操作规程及作业风险分析；三、培训教育措施：对作业人员进项安全操作专项培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高温烫伤事故专项应急预案、触电事故专项应急预案；√√√√√√4油炸设备带病运行，链条绞伤，高温，烟尘一、工程技术措施；旋转链条设置防护罩，入料口设置防护罩，出料口设置防护挡板，加油处设置加油盖，油炸间安置泡沫灭火系统，油炸机外围安置灭火器，安装排烟装置，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制油炸设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检；三、培训教育措施：对油炸作业人员进行油炸作业风险分析、油炸机操作规程操作规程、岗位自检准则及设备运行注意事项的培训教育，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高温烫伤专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、油炸机火灾事故现场处置方案、综合应急预案。√√√√√√√5预冷无防护罩一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：制定预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定，岗位自检；三、培训教育措施：对作业人员进行预冷、挑选安全作业标准及车间架车使用管理规定的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。√√√√√√6收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。√√√√√√4操作及作业活动速冻作业黄1交接班、运行调试设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固一、工程技术措施：对冻库做完全隔离，设强制事故排风；二、管理措施：制定交接班管理制度，编制速冻作业风险分析；三、教育培训措施：对作业人员进行交接班管理制度、速冻作业风险分析应急预案的培训，联系制冷人员对车间操作人员进行操作技术、维护保养及应急处置方面的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，如发生机械伤害事故事立即启动机械伤害事故专项应急预。√√√√√√2速冻带病运行，入库结束后未确定库内无人，入库过程中架车开焊或断裂未及时发现停用一、工程技术措施：对冻库做完全隔离，设强制事故排风；二、管理措施：制定交接班管理制度，编制速冻作业风险分析；三、教育培训措施：对作业人员进行交接班管理制度、速冻作业风险分析应急预案的培训，联系制冷人员对车间操作人员进行操作技术、维护保养及应急处置方面的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，如发生机械伤害事故事立即启动机械伤害事故专项应急预。√√√√√√√3冲霜拉温过程中开启库门一、管理措施：编制速冻作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；二、培训教育措施：对作业人员进行速冻作业风险分析、应急预案的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案、低温冻伤事故专项应急预案。√√√√√√√4收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害专项应急预案。√√√√√√5操作及作业活动包装作业蓝1交接班、运行调试设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固一、管理措施：制定交接班管理制度及交接班注意事项，岗位自检；二、培训教育措施：对交接班人员进行交接班管理制度及交接班注意事项的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案。√√√√√√2内包装横封高温，传送带无防护罩；上料盒掉落一、工程技术措施：包装机输送链条设置防护罩，旋转链条设置防护罩，包装机电子秤区设置爬梯及防护栏，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：制定包装机安全操作规程、作业注意事项，编制作业风险分析，岗位自检，并张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作工进行包装机安全操作规程、作业注意事项，作业风险分析方面的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋、护耳器；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况紧立即启动综合应急预案、机械伤害专项应急预案、触电事故专项应急预案。√√√√√√3外包装无防护罩，垛位过高倒落砸伤一、工程技术措施：旋转传送带两端区域设置隔离防护罩，封箱机切刀处设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：制定技术探测仪安全操作规程、封箱机安全操作规程，编制外包作业注意事项及作业风险分析；三、培训教育措施：对外包人员进行操作规程及作业分线分析及注意事项的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：佩戴佩戴手套、口罩、护耳器，穿戴工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况紧立即启动综合应急预案、机械伤害专项应急预案、触电事故专项应急预案。√√√√√√4码垛码垛不规范，货物倾斜一、管理措施：制定《仓库、储油罐安全管理制度》，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√5入库使用手铲不规范一、管理措施：制定产品入库管理规定、电动搬运车操作规程，编制产品入库注意事项及风险分析，岗位自检；二、培训教育措施：对产品入库人员进行产品入库管理规定、电动搬运车操作规程、产品入库注意事项及风险分析的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√6收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。√√√√√√6操作及作业活动装卸作业蓝1高处作业超高、倒塌，货品滑落，未佩戴防护用品一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》；张贴相关警示标识；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；组织员工安全注意事项培训，提高安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心，配备安全绳；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√2货品拖运超载、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训相关操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。√√√√3货品抽检货品掉落一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标示；二、安全教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√7操作及作业活动库内作业蓝1货品码垛码垛不规范，货品滑落一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√2人员出入点检库门处无警示标识、未穿戴劳动防护用品、闭门前未检查库内是否有人管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标识；培训教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√3货品盘点货物滑落一、工程技术措施：依据《建设照明设计标准》配备照明设施；二、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；三、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴防寒服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√8操作及作业活动安全巡检黄1设备设施巡检噪音一、管理措施：巡查间隙到观察室进行观察，减少噪声环境接触时间；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；现场张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；每季度组织员工进行职业健康培训；三、个体防护措施：正确佩戴防护耳塞或防护耳罩；四、应急处置措施：发现职业禁忌症或听力异常者及时调岗。√√√√√√2冷库巡检劳保用品穿戴不全一、工程技术措施：根据《冷库安全操作规程》《制冷设备检修规程》进行检修操作；二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生机械伤害事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。√√√√√√9操作及作业活动设备维护检修作业黄1机组检维修未进行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；一、工程技术措施：根据《冷库安全操作规程》《制冷设备检修规程》进行检修操作；二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生机械伤害事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。√√√√√√2水泵检维修未进行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；一、工程技术措施：根据《冷库安全操作规程》《制冷设备检修规程》进行检修操作；二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生机械伤害或氨气中毒事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。√√√√√√3安全附件检维修未进行安全交底；未正确使用防护用具；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；一、工程技术措施：根据《冷库安全操作规程》《制冷设备检修规程》进行检修操作；二、管理措施：制定安全操作规程，制定检修方案，实行作业票制度和挂牌作业制度；三、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生机械伤害事故及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案。√√√√√√4压力容器、压力管道检维修未进行安全交底；带压操作；未按照检修规程进行作业；未执行作业票制度；油氨分离器滤芯排空不彻底员工发生冷灼伤一、工程技术措施：根据《冷库设计规范》《冷库安全操作规程》《工业管道焊接工程施工及验收规范》进行设计、安装及验收；二、管理措施：制定安全操作规程，作业票管理制度，制定事故应急预案；三、培训教育措施：持证上岗，组织对检修人员操作规程及应急处置措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴防毒面具等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生液爆和人员伤害立即启动爆炸事故专项应急预案现场处置方案。√√√√√√√5外转子轴流风机、风冷模块式冷（热）水组机检维修人员维修保养时登高作业管理措施：制定作业票管理制度及安全操作规程，监督员工规范操作；二、培训教育措施：特种作业持证上岗，对员工安全操作规程及应急处置措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况，立即启动事故专项应急预案。√√√√√√10操作及作业活动高低压柜停电作业蓝1开具作业票无票作业一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。√√√√√√2分断低压侧各断路器违章操作、触及带电部位一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。√√√√√√3分上下、隔离刀开关带负荷拉隔离刀闸一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。√√√√√√4挂接地线带电挂接地线一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。√√√√√√11操作及作业活动高低压柜送电作业蓝1开具作业票无证作业一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。√√√√√√2检查送电单元存在遗留物一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√3拆除接地线带地线送电一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。√√√√√√4合直流控制电源触及带电部位一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。√√√√√√5合上、下隔离刀开关合闸不到位一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。√√√√√√6合低压侧各开关触及带电部位一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。√√√√√√12操作及作业活动清扫变压器作业蓝1开具作业票无证作业一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√2实施安全措施安全措施不全一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；二、培训教育措施：持证上岗；作业前进行风险管控措施培训；每年组织岗位达标考试，合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或高处坠落事故专项应急预案。√√√√√√3高处作业梯子固定不够牢固或爬梯腐蚀严重一、工程技术措施：作业平台可靠有效，作业场所下方配备安全网；二、管理措施：制定危险作业管理制度；三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；五、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√√√4收尾作业遗留工具、物件一、管理措施：完成作业认真检查现场；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√13操作及作业活动装置维修作业蓝1查看现场，确认维修仪表的位置设备带电,造成二次回路CT开路或PT短路一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√2选择合适的工具，确认工具的安全状况工具选择不当、工具绝缘损坏，有裂痕造成人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√3收尾作业遗留工具、物件一、管理措施：完成作业认真检查现场；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√14操作及作业活动照明设施维护作业蓝1开具作业票无证作业一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√2检查照明设施各部件线路绝缘损坏一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电专项事故应急预案。√√√√√√3高处安装及拆除作业高空作业，安全防护不到位，绝缘工器具未检测一、工程技术措施：作业区域方拉警戒线；二、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴安全绳、安全带，安全帽等劳动防护用品；五、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落专项应急预案。√√√√√√4临时用电作业敷设临时线路时，未架空或采取切实有效的安全措施一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、《临时用电管理制度》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√5运行调试检修后收尾工作检查不彻底，遗留工器具及金属物品一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、停送电操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√15操作及作业活动切割作业蓝1作业前准备未做好安全防护，周围有易燃易爆物品，通风不良，未配备消防器材，电气保护未到位一、工程技术措施：配备消防器材；二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√√2切割操作转动部夹伤；电气部位触电伤人；操作位置不当；切割用力过猛切割片破裂；铁屑飞溅伤人；气割割刀回火一、工程技术措施：切割机安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；四、个人防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案。√√√√√√√3收尾作业切口不平；现场遗留杂物一、管理措施：作业完成后认真检查现场；二、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√√√√16操作及作业活动焊接作业黄1作业前准备未配备消防器材，周围有易燃易爆物品一、工程技术措施：现场配备消防器材，安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；

二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范；培训教育措施：持证上岗；对操作规程、个体防护、应急处置进行培训，培训合格后上岗；

四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防护口罩、防护面罩等劳动防护用品；

五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。√√√√√√√2搬运电焊机、气瓶未切断电源，气瓶倒置一、工程技术措施：使用电焊机、气瓶专用搬运车；

二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范；三、培训教育措施：持证上岗；现场进行培训，培训合格后上岗；

四、个体防护措施：正确佩戴防护手套；

五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或爆炸事故专项应急预案。√√√√√√√3焊接操作清理焊缝时焊渣飞溅、通风不畅、电源线破损，焊接未接地或电线裸露，焊钳绝缘不好老化工程技术措施：保证作业场所通风，可适当配置风机；

二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗；对操作规程及风险管控措施进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护口罩、防护面罩；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动中毒或触电事故专项应急预案。√√√√√√√4有限空间焊接通风不畅一、工程技术措施：作业现场合理设置风机，保证风机有效运行；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护口罩、通风面罩等劳动防护用品；

五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发现窒息情况，立即将操作人员移到室外，发生紧急情况立即启动中毒事故专项应急预案。√√√√√√√5高空焊接未使用安全带一、工程技术措施：作业场所设置在合格的安全平台上，下方配备安全网；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴安全带、安全帽、防护眼镜、防护口罩等安全防护用品；

五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生事故紧急立即启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√√√√6气瓶操作动火区内气瓶未做倾倒设施、软管老化，乙炔气瓶无回火防止器或回火防止器，损坏压力表失效一、工程技术措施：作业现场配备足够的消防器材；二、管理措施：岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗；现场培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护眼镜、防护面罩等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。√√√√√√√7打磨作业电源线破损、乱拉乱接电源，磨光机受潮后继续使用，磨光机未完全停止，随意放置，作业现场照明不足一、工程技术措施：安装接地线，周围安装照明装置；二、管理措施：制定磨光机安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：组织培训安全操作规程及安全注意事项，培训合格后持证上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩；

五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√√17操作及作业活动食品机械检维修作业蓝1检查是否断电、挂牌带电检查故障，未挂牌管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电或机械伤害事故专项应急预案。√√√√√√√2检维修拆卸故障配件、装配零部件未佩戴防护手套，无监护人一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程，岗位自检；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等安全防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。√√√√√√√3运行调试违章操作，设备内遗留杂物一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程，岗位自检，作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；定期组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。√√√√√√√18操作及作业活动动火作业蓝1作业前准备动火作业方案不完善；未配备消防器材；周围有易燃物一、工程技术措施：现场配备消防器材；二、管理措施：制定工作票管理制度，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；四、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。√√√√√√√2开具作业票违章办理或未办理一、管理措施：制定工作票管理制度，开具动火工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。√√√√√√√3作业过程火花飞溅；气瓶不按规范要求使用；无监护人；违反安全操作规程一、管理措施：按照《气瓶安全监察规定》执行；制定气瓶使用管理规范；制定工作票管理制度；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。√√√√√√√4收尾作业作业结束现场留有火种；现场有杂物一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理火种和现场；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。√√√√√√√19操作及作业活动高处作业蓝1作业前准备高处作业方案不完善；作业人员身体不佳；防护用品配备不齐全；未设置警示标识一、工程技术措施：建立合理的作业平台，再下方配备安全网；临边作业设置防护栏；二、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；四、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√2开具作业票违章办理或未办理一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√3作业过程无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；配备监护人；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√4收尾作业现场遗留物品一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√20操作及作业活动临时用电作业蓝1作业前准备临时用电作业方案不完善；防护用品不全；未配备消防器材一、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√2开具作业票违章办理或未办理一、管理措施：制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√3作业过程采用裸线；未用漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷不符合要求；配电箱、配电盘未使用防雨措施一、工程技术措施：使用合理的线路、设置漏电保护器、配电箱配电盘配备防雨措施；二、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√4收尾作业线路未及时拆除一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√√√21操作及作业活动受限空间作业蓝1作业前准备受限空间作业方案不完善；未进行危害识别；防护用品配备不齐全；未检测现场；未设置警示标识一、管理措施：应当严格执行“先通风、先检测、后作业”的原则；制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施，在显著位置张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。√√√√2开具作业票违章办理或未办理一、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√3作业过程无监护人；未正确佩戴劳动防护用品；出入口不通畅；亮度不够；空气不流通一、工程技术措施：配备便携式气体检测仪；必要时配备强制通风措施；二、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√4收尾作业遗留工器具一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。√√√√22操作及作业活动污水处理作业蓝1处理水时高处作业未做好安全防护一、工程技术措施：设置平台防护栏、踢脚板；二、管理措施：开具高处作业票；使用有防护栏爬梯及脚手架；三、培训教育措施：组织进行高处作业风险管控措施培训，培训合格上岗；四、个体防护措施：正确佩戴安全绳、安全带与安全帽；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动高处坠落事故专项应急预案。√√√√√√√23操作及作业活动磨刀作业蓝1作业过程碰触锋利的刀尖部位一、工程技术措施：制作专用刀具放置车；二、管理措施：制定磨刀安全操作规程；三、培训教育措施：组织进行操作规程及安全注意事项培训，培训合格上