合同管理内部控制流程图3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME合同管理内部控制流程图本合同目录一览1.合同签订流程1.1合同立项1.2合同起草1.3合同审核1.4合同审批1.5合同签订2.合同履行流程2.1合同履行计划2.2合同履行监控2.3合同变更管理2.4合同纠纷处理3.合同终止流程3.1合同终止条件3.2合同终止通知3.3合同终止确认3.4合同终止手续4.合同档案管理4.1合同档案建立4.2合同档案保管4.3合同档案查阅4.4合同档案销毁5.合同风险控制5.1合同风险评估5.2合同风险预警5.3合同风险应对5.4合同风险监控6.合同信息化管理6.1合同信息录入6.2合同信息查询6.3合同信息统计6.4合同信息报告7.合同管理制度7.1合同管理制度制定7.2合同管理制度实施7.3合同管理制度修订7.4合同管理制度培训8.合同管理人员职责8.1合同管理人员选拔8.2合同管理人员培训8.3合同管理人员考核8.4合同管理人员奖惩9.合同管理监督与检查9.1合同管理监督机制9.2合同管理检查内容9.3合同管理检查方式9.4合同管理检查结果10.合同管理信息化建设10.1合同管理信息化需求分析10.2合同管理信息化系统设计10.3合同管理信息化系统实施10.4合同管理信息化系统验收11.合同管理培训与交流11.1合同管理培训计划11.2合同管理培训实施11.3合同管理培训评估11.4合同管理交流与合作12.合同管理绩效评估12.1合同管理绩效指标12.2合同管理绩效评估方法12.3合同管理绩效评估结果12.4合同管理绩效改进13.合同管理法律法规13.1合同管理法律法规研究13.2合同管理法律法规宣传13.3合同管理法律法规培训13.4合同管理法律法规应用14.合同管理争议解决14.1合同管理争议解决机制14.2合同管理争议解决流程14.3合同管理争议解决方法14.4合同管理争议解决结果第一部分：合同如下：1.合同签订流程1.1合同立项（1）立项申请：各部门根据业务需求，向合同管理部门提交立项申请，包括项目背景、合同标的、预计金额、履行期限等。（2）立项审核：合同管理部门对立项申请进行审核，包括项目合规性、可行性、经济效益等，并在五个工作日内给予答复。（3）立项批准：经审核通过的立项申请，由合同管理部门报公司领导审批，审批通过后正式立项。1.2合同起草（1）起草人确定：合同管理部门根据立项申请，确定合同起草人，起草人需具备合同起草相关知识和技能。（2）合同起草：起草人根据立项申请和相关法律法规，起草合同文本，确保合同条款清晰、完整、合法。（3）合同起草审核：合同管理部门对合同起草文本进行审核，确保合同条款的准确性和合法性。1.3合同审核（1）合同审核人员：合同管理部门指定合同审核人员，审核人员需具备合同审核相关知识和技能。（2）合同审核内容：审核人员对合同条款进行审核，包括合同主体资格、合同标的、合同履行期限、违约责任等。（3）合同审核期限：合同审核期限为五个工作日，审核期间如需补充材料，可适当延长。1.4合同审批（1）审批人员：合同管理部门指定合同审批人员，审批人员需具备合同审批相关知识和技能。（2）审批内容：审批人员对合同审核结果进行审批，包括合同合法性、合规性、经济效益等。（3）审批期限：合同审批期限为三个工作日，审批期间如需补充材料，可适当延长。1.5合同签订（1）签订人员：合同管理部门指定合同签订人员，签订人员需具备签订合同相关知识和技能。（2）签订地点：合同签订地点为公司指定地点，或双方协商一致的其他地点。（3）签订时间：合同签订时间为审批通过后十个工作日内。2.合同履行流程2.1合同履行计划（1）履行计划制定：合同签订后，合同履行部门根据合同内容，制定合同履行计划，包括履行时间、履行方式、履行标准等。（2）履行计划审核：合同管理部门对履行计划进行审核，确保履行计划的合法性和可行性。（3）履行计划实施：合同履行部门按照履行计划，组织实施合同履行工作。2.2合同履行监控（1）履行监控人员：合同管理部门指定履行监控人员，监控人员需具备履行监控相关知识和技能。（2）履行监控内容：监控人员对合同履行情况进行监控，包括履行进度、履行质量、履行成本等。（3）履行监控报告：监控人员定期向合同管理部门提交履行监控报告。2.3合同变更管理（1）变更申请：合同履行过程中，如需变更合同内容，变更方应向合同管理部门提交变更申请。（2）变更审核：合同管理部门对变更申请进行审核，包括变更原因、变更内容、变更影响等。（3）变更审批：经审核通过的变更申请，由合同管理部门报公司领导审批。2.4合同纠纷处理（1）纠纷报告：合同履行过程中，如发生纠纷，合同履行部门应及时向合同管理部门报告。（2）纠纷处理：合同管理部门根据纠纷情况，组织调解、仲裁或诉讼等纠纷处理方式。3.合同终止流程3.1合同终止条件（1）合同到期：合同履行期限届满，合同自然终止。（2）合同解除：经双方协商一致，可解除合同。（3）合同终止：合同履行过程中，如发生不可抗力或其他法定情形，导致合同无法履行，合同终止。3.2合同终止通知（1）终止通知：合同终止前，合同管理部门向双方发送终止通知。（2）终止通知内容：终止通知应包括合同终止原因、终止日期、终止手续等。3.3合同终止确认（1）确认方式：合同终止后，双方进行确认，确认方式可包括书面确认、口头确认等。（2）确认时间：合同终止确认时间为合同终止通知发出后五个工作日内。3.4合同终止手续（1）合同归档：合同终止后，合同管理部门将合同归档。（2）合同销毁：合同终止满两年后，合同管理部门可销毁合同。（3）合同终止报告：合同管理部门向公司领导提交合同终止报告。8.合同管理制度8.1合同管理制度制定（1）制度制定依据：根据国家法律法规、公司规章制度以及行业规范，制定合同管理制度。（2）制度制定小组：成立合同管理制度制定小组，小组成员由合同管理部门、法务部门、业务部门等组成。（3）制度制定程序：制定制度前，收集相关资料，组织讨论，形成草案，提交公司领导审批。8.2合同管理制度实施（1）制度宣贯：通过培训、会议等方式，对合同管理制度进行宣贯，确保员工知晓并遵守。（2）制度执行：合同管理部门负责监督合同管理制度的执行，确保各项规定得到落实。（3）制度监督：公司领导对合同管理制度的执行情况进行监督，发现问题及时纠正。8.3合同管理制度修订（1）修订申请：如遇法律法规变化、公司政策调整或实际执行中存在问题，可申请修订合同管理制度。（2）修订程序：修订申请经合同管理部门审核后，提交公司领导审批，审批通过后正式修订。8.4合同管理制度培训（1）培训内容：培训内容包括合同管理基础知识、合同签订、履行、终止等环节的注意事项。（2）培训对象：合同管理部门人员、业务部门相关人员。（3）培训效果：通过培训，提高员工合同管理意识和能力。9.合同管理人员职责9.1合同管理人员选拔（2）选拔程序：通过笔试、面试等方式选拔合同管理人员。9.2合同管理人员培训（1）培训内容：合同管理基础知识、合同法律法规、合同签订技巧等。（2）培训方式：内部培训、外部培训、在线学习等。9.3合同管理人员考核（1）考核内容：合同管理制度执行情况、合同管理技能、工作效率等。（2）考核方式：定期考核、随机抽查等。9.4合同管理人员奖惩（1）奖励：对在合同管理工作中表现突出的管理人员给予奖励。（2）惩罚：对违反合同管理制度的行为进行处罚。10.合同管理监督与检查10.1合同管理监督机制（1）监督机构：设立合同管理监督机构，负责监督合同管理制度的执行。（2）监督内容：合同签订、履行、变更、终止等环节的合法性、合规性。10.2合同管理检查内容（1）检查合同签订、履行、变更、终止等环节的合规性。（2）检查合同管理人员职责履行情况。（3）检查合同管理制度执行情况。10.3合同管理检查方式（1）现场检查：对合同管理部门进行现场检查。（2）资料审查：审查合同管理相关资料。（3）问卷调查：对合同管理人员进行问卷调查。10.4合同管理检查结果（1）检查报告：检查结束后，形成检查报告，报告内容包括检查发现的问题、整改措施等。（2）整改落实：对检查中发现的问题，要求相关部门进行整改。11.合同管理信息化建设11.1合同管理信息化需求分析（1）需求收集：收集合同管理相关部门的需求，包括合同管理流程、功能模块等。（2）需求分析：对收集的需求进行分析，确定合同管理信息化系统的功能。11.2合同管理信息化系统设计（1）系统架构：设计合同管理信息化系统的整体架构。（2）功能模块：设计合同管理信息化系统的功能模块，包括合同起草、审核、签订、履行等。11.3合同管理信息化系统实施（1）系统开发：开发合同管理信息化系统，包括前端界面、后端逻辑等。（2）系统测试：对合同管理信息化系统进行测试，确保系统稳定运行。11.4合同管理信息化系统验收（1）验收标准：根据合同管理信息化系统的功能、性能等，制定验收标准。（2）验收程序：进行系统验收，包括功能验收、性能验收等。12.合同管理培训与交流12.1合同管理培训计划（1）培训计划制定：根据公司实际情况，制定合同管理培训计划。（2）培训计划实施：按照培训计划，组织实施培训。12.2合同管理培训实施（1）培训讲师：邀请具备合同管理经验的讲师进行培训。（2）培训内容：合同管理基础知识、合同签订技巧、合同履行管理等。12.3合同管理培训评估（1）评估方式：通过考试、问卷调查等方式评估培训效果。（2）评估结果：根据评估结果，改进培训内容和方式。12.4合同管理交流与合作（1）内部交流：组织合同管理内部交流会议，分享经验。（2）外部合作：与其他企业或机构进行合同管理交流与合作。13.合同管理绩效评估13.1合同管理绩效指标（1）合同签订率：合同签订数量与计划签订数量的比例。（2）合同履行率：合同履行数量与签订数量的比例。（3）合同纠纷处理率：合同纠纷处理数量与合同数量的比例。13.2合同管理绩效评估方法（1）定量评估：根据合同管理绩效指标，进行定量评估。（2）定性评估：通过合同管理部门、业务部门等反馈，进行定性评估。13.3合同管理绩效评估结果（1）评估报告：形成合同管理绩效评估报告，报告内容包括评估结果、改进措施等。（2）改进措施：根据评估结果，制定改进措施，提高合同管理水平。13.4合同管理绩效改进（1）措施实施：根据改进措施，实施合同管理绩效改进。（2）效果跟踪：跟踪改进措施的实施效果，持续优化合同管理水平。14.合同管理争议解决14.1合同管理争议解决机制（1）争议解决渠道：设立合同管理争议解决渠道，包括内部调解、仲裁、诉讼等。（2）争议解决流程：明确争议解决流程，确保争议得到及时、公正处理。14.2合同管理争议解决流程（1）争议报告：发生争议后，合同履行部门向合同管理部门报告。（2）争议调解：合同管理部门组织调解，争取双方达成一致意见。（3）争议仲裁：如调解不成，可申请仲裁。（4）争议诉讼：如仲裁不成，可提起诉讼。14.3合同管理争议解决方法（1）调解：通过协商、妥协等方式，寻求双方利益平衡。（2）仲裁：由仲裁机构对争议进行裁决。（3）诉讼：通过法院审理，解决合同争议。14.4合同管理争议解决结果（1）争议解决报告：形成争议解决报告，报告内容包括争议解决结果、责任承担等。（2）责任追究：对违反合同约定的责任方进行追究，确保合同权益得到保障。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和界定1.1第三方的概念第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或法律规定的，为提供专业服务、监督、评估、咨询等目的而介入合同关系的独立第三方。1.2第三方的界定（1）专业服务机构：如会计师事务所、律师事务所、审计机构等。（2）监督机构：如行业协会、监管部门等。（3）评估机构：如资产评估机构、信用评估机构等。（4）咨询机构：如管理咨询公司、技术咨询服务公司等。2.第三方的责任和权利2.1第三方的责任（1）遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。（2）按照合同约定提供专业服务，确保服务质量。（3）保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的商业信息。（4）在合同履行过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方。2.2第三方的权利（1）根据合同约定，获取相应报酬。（2）要求甲乙双方提供必要的信息和资料。（3）对甲乙双方的违约行为提出意见和建议。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务与被服务关系，甲方应按照合同约定支付第三方服务费用，并配合第三方完成相关工作。3.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为监督与被监督关系，乙方应按照合同约定接受第三方的监督，并配合第三方完成相关工作。3.3第三方与合同其他相关方的划分第三方与合同其他相关方的关系为独立第三方，不参与甲乙双方的合同履行，但在合同履行过程中，有权对甲乙双方的履约情况进行监督和评估。4.第三方介入的额外条款及说明4.1第三方介入的申请和批准甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应向对方提出申请，经双方协商一致后，由合同管理部门报公司领导审批。4.2第三方介入的合同第三方介入后，甲乙双方与第三方应签订补充协议，明确第三方介入的具体内容、服务范围、费用、责任等。4.3第三方介入的费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分担，具体分担比例由双方协商确定。5.第三方的责任限额5.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、风险程度、合同金额等因素综合考虑，由甲乙双方在补充协议中约定。5.2责任限额的履行第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的责任，但不超过约定的责任限额。5.3超出责任限额的处理如第三方责任超过约定的责任限额，甲乙双方应根据实际情况，协商解决超出部分的责任承担问题。5.4责任限额的调整如因法律法规变化或合同履行过程中出现特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同签订确认书合同附件（如有）2.合同履行文件合同履行计划合同履行报告合同变更申请及审批文件合同履行过程中的相关凭证和记录3.合同终止文件合同终止通知合同终止确认书合同终止后的结算报告4.合同管理文件合同管理制度合同管理人员培训记录合同管理监督与检查报告合同管理信息化系统使用手册5.第三方介入文件第三方介入申请及审批文件第三方介入合同第三方服务报告第三方费用结算单6.其他相关文件相关法律法规文件行业规范文件甲方和乙方内部管理文件其他与合同履行相关的文件附件详细要求和说明：所有附件均需加盖甲方和乙方公章或合同专用章。附件内容应与合同一致，如有差异，以合同为准。附件应清晰、完整，便于查阅。附件应由合同管理部门统一归档管理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按合同约定的时间、数量和质量提供货物或服务。提供的货物或服务不符合合同约定的标准。违反合同约定的保密义务。未按合同约定支付费用。乙方违约行为：未按合同约定的时间、数量和质量接收货物或服务。违反合同约定的保密义务。未按合同约定支付费用。未按合同约定履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准违约方应根据违约行为对守约方造成的实际损失进行赔偿。如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担违约责任。如违约行为构成重大违约，守约方有权解除合同。简要示例说明：甲方未按合同约定时间交付货物，导致乙方无法按时完成项目，乙方因此遭受了额外的工作成本损失。甲方应赔偿乙方因违约造成的实际损失。乙方未按合同约定支付费用，甲方因此遭受了资金周转困难。乙方应承担违约责任，并支付逾期付款的利息。合同管理内部控制流程图1本合同目录一览1.合同定义与范围1.1合同的定义1.2合同的范围1.3合同的类型2.合同签订程序2.1签订前的准备2.2签订主体的资格2.3签订程序2.4签订日期与地点3.合同条款内容3.1合同主体信息3.2合同标的描述3.3合同价格与支付方式3.4合同期限与生效条件3.5违约责任与赔偿3.6争议解决方式4.合同审批与备案4.1审批流程4.2审批权限4.3备案要求5.合同执行与变更5.1执行监督5.2变更程序5.3变更审批5.4变更通知6.合同终止与解除6.1终止条件6.2解除程序6.3解除通知7.合同归档与保管7.1归档要求7.2保管期限7.3保管责任8.合同风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对措施9.合同信息管理9.1信息收集9.2信息处理9.3信息共享10.合同监督与检查10.1监督内容10.2检查方式10.3检查结果处理11.合同培训与教育11.1培训对象11.2培训内容11.3培训效果评估12.合同责任追究12.1责任主体12.2追究程序12.3追究方式13.合同档案管理13.1档案分类13.2档案归档13.3档案查询14.合同相关法律法规14.1适用法律14.2相关法规14.3法规解释与适用第一部分：合同如下：1.合同定义与范围1.1合同的定义本合同是指双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就特定事项达成的具有法律约束力的协议。1.2合同的范围本合同适用于双方在履行合同过程中涉及的所有事项，包括但不限于合同标的、价格、期限、履行方式、违约责任等。1.3合同的类型本合同属于经济合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、承揽合同、技术合同等。2.合同签订程序2.1签订前的准备签订合同前，双方应充分了解对方的资质、信誉、履约能力等，确保合同内容的真实性和合法性。2.2签订主体的资格签订合同的双方应具备完全民事行为能力，具有签订合同的权利能力和履行合同义务的能力。2.3签订程序（1）双方就合同内容进行协商，达成一致意见；（2）双方代表在合同上签字盖章；（3）合同自双方签字盖章之日起生效。2.4签订日期与地点合同签订日期为____年____月____日，签订地点为____。3.合同条款内容3.1合同主体信息（1）甲方：名称、住所、法定代表人、联系方式等；（2）乙方：名称、住所、法定代表人、联系方式等。3.2合同标的描述合同标的为____，具体描述如下：（1）标的名称：____；（2）标的数量：____；（3）标的质量：____；（4）标的交付方式：____；（5）标的交付时间：____。3.3合同价格与支付方式合同价格为____元人民币，支付方式为____。3.4合同期限与生效条件合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。合同自双方签字盖章之日起生效。3.5违约责任与赔偿（1）任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；（2）违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为____元人民币；（3）因违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿损失，赔偿金额不低于____元人民币。3.6争议解决方式双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.合同审批与备案4.1审批流程合同签订前，甲方应将合同报送给____部门进行审批。4.2审批权限审批部门应根据合同内容，对合同的真实性、合法性、合规性进行审查。4.3备案要求合同签订后，双方应将合同报送____部门备案。5.合同执行与变更5.1执行监督双方应按照合同约定履行各自义务，确保合同顺利执行。5.2变更程序如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并按照原审批程序重新审批。5.3变更审批合同变更需经审批部门审核批准后方可生效。5.4变更通知合同变更后，双方应及时通知对方，确保双方了解变更内容。6.合同终止与解除6.1终止条件合同期限届满或双方协商一致，合同终止。6.2解除程序任何一方需解除合同，应提前____天书面通知对方。6.3解除通知解除合同的通知应通过____方式送达对方，对方收到通知之日起____日内未提出异议，视为同意解除合同。8.合同风险管理8.1风险识别双方应定期对合同履行过程中可能出现的风险进行识别，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。8.2风险评估对识别出的风险，双方应进行评估，确定风险发生的可能性和潜在影响，并根据评估结果制定相应的风险应对措施。8.3风险应对措施（1）预防措施：制定风险预防计划，降低风险发生的可能性；（2）应急措施：制定应急预案，应对风险发生时的紧急情况；（3）损失控制措施：采取有效措施，减轻风险发生后的损失。9.合同信息管理9.1信息收集双方应收集与合同履行相关的各类信息，包括但不限于市场信息、政策法规、业务动态等。9.2信息处理对收集到的信息，双方应进行分类、整理、分析，确保信息的准确性和时效性。9.3信息共享双方应建立信息共享机制，及时将相关信息传递给对方，以便双方共同应对合同履行过程中的各种情况。10.合同监督与检查10.1监督内容监督内容包括但不限于合同履行情况、风险控制措施执行情况、信息管理情况等。10.2检查方式检查方式包括但不限于定期检查、专项检查、现场检查等。10.3检查结果处理对检查中发现的问题，双方应制定整改措施，并及时予以纠正。11.合同培训与教育11.1培训对象培训对象包括但不限于合同管理人员、业务人员等。11.2培训内容培训内容应包括合同管理的基本知识、合同风险防范、合同履行监督等。11.3培训效果评估培训结束后，应对培训效果进行评估，确保培训达到预期目标。12.合同责任追究12.1责任主体责任主体包括但不限于合同签订双方、合同履行过程中的相关人员。12.2追究程序（1）调查取证；（2）责任认定；（3）责任追究；（4）责任处理。12.3追究方式追究方式包括但不限于经济赔偿、行政处罚、刑事责任等。13.合同档案管理13.1档案分类档案分类应按照合同类别、合同期限、合同履行情况等进行。13.2档案归档合同签订、履行、变更、终止等环节产生的文件，均应按照规定归档。13.3档案查询任何一方需要查询合同档案，应按照规定程序提出申请，经批准后方可查询。14.合同相关法律法规14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2相关法规本合同涉及的相关法规包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等。14.3法规解释与适用对本合同所涉及的法律、法规，如存在不同解释，应以国家法律、法规的正式解释为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务、咨询、监督、评估或其他相关服务的独立实体。15.2第三方的范围第三方可以是中介机构、律师事务所、会计师事务所、咨询公司、监理公司等，具体范围根据合同履行需要确定。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前____天向对方提出书面申请，并说明介入原因、所需服务内容、第三方资质要求等。16.2介入批准对方应在收到介入申请后____天内，对第三方介入的申请进行审查，并作出是否批准的决定。16.3第三方选定经双方同意后，甲乙双方共同选定第三方，并与其签订相应的服务协议。17.第三方的责权利17.1责任第三方应按照合同约定，履行其职责，对因自身原因造成的损失承担相应的责任。17.2权利第三方有权根据合同约定，获取相应的服务费用，并有权获取甲乙双方提供的相关信息。17.3义务第三方应遵守国家法律法规，保守商业秘密，维护甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为服务关系，甲方对第三方的服务内容、质量、进度等负有监督和验收责任。18.2与乙方的划分第三方与乙方的关系同样为服务关系，乙方对第三方的服务内容、质量、进度等负有监督和验收责任。18.3与双方的关系第三方作为独立第三方，对甲乙双方均提供服务，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.第三方责任限额19.1限额设定第三方责任限额应根据第三方服务内容、服务期限、服务风险等因素综合确定。19.2限额方式（1）固定金额：约定一个具体的金额作为第三方责任限额；（2）比例限额：根据第三方服务费用的一定比例确定责任限额；（3）上限限额：设定一个最高金额作为第三方责任限额。19.3限额条款合同中应明确约定第三方责任限额，并在第三方服务协议中予以体现。20.第三方介入的终止20.1终止条件当合同履行完毕或第三方服务期限届满时，第三方介入终止。20.2终止程序甲乙双方应共同通知第三方终止介入，并按照合同约定办理相关手续。20.3终止责任第三方介入终止后，如因第三方原因造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的责任。21.第三方介入的保密21.1保密义务第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。21.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2争议解决费用争议解决费用由责任方承担，或由双方另行约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本要求：合同文本应清晰、完整，包含所有合同条款，并由甲乙双方签字盖章。2.第三方服务协议要求：第三方服务协议应详细列明第三方服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。3.合同签订证明要求：合同签订证明应载明合同签订日期、地点、双方代表签字等。4.合同履行情况报告要求：合同履行情况报告应定期提交，内容包括合同履行进度、存在问题、改进措施等。5.风险评估报告要求：风险评估报告应详细列明合同履行过程中可能出现的风险，并提出相应的应对措施。6.信息管理报告要求：信息管理报告应包括信息收集、处理、共享等情况的记录。7.监督检查报告要求：监督检查报告应包括监督检查的内容、发现的问题、整改措施等。8.培训记录要求：培训记录应包括培训时间、地点、内容、参与人员、培训效果评估等。9.责任追究记录要求：责任追究记录应包括违约行为、责任认定、处理结果等。10.档案清单要求：档案清单应详细列明合同档案的分类、归档时间、存放地点等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按合同约定履行合同义务；（2）违反合同约定的保密义务；（3）未按时支付合同款项；（4）未按时提供合同所需的服务或产品；（5）泄露商业秘密；（6）因自身原因导致合同无法履行。2.责任认定标准（1）违约方应承担违约责任；（2）违约责任包括但不限于违约金、赔偿金等；（3）违约责任的具体数额根据违约行为对合同履行造成的影响确定。3.违约示例说明（1）示例一：乙方未按合同约定的时间交付产品，导致甲方生产进度延误。乙方应承担违约责任，支付违约金____元人民币。（2）示例二：甲方泄露乙方商业秘密，给乙方造成损失。甲方应承担违约责任，赔偿乙方损失____元人民币。合同管理内部控制流程图2本合同目录一览1.合同管理内部控制流程图概述1.1合同管理内部控制流程图的目的1.2合同管理内部控制流程图的适用范围1.3合同管理内部控制流程图的基本原则2.合同签订与审批流程2.1合同签订前的准备工作2.2合同签订程序2.3合同审批程序3.合同履行与变更管理3.1合同履行过程中的监督检查3.2合同变更的申请与审批3.3合同变更的执行与备案4.合同终止与解除管理4.1合同终止的条件4.2合同解除的条件4.3合同终止与解除的程序5.合同档案管理5.1合同档案的建立与保管5.2合同档案的查询与借阅5.3合同档案的销毁与归档6.合同风险控制6.1合同风险评估与识别6.2合同风险应对措施6.3合同风险监控与报告7.合同管理信息化建设7.1合同管理信息系统概述7.2合同管理信息系统功能模块7.3合同管理信息系统实施与维护8.合同管理人员培训与考核8.1合同管理人员培训内容8.2合同管理人员考核制度8.3合同管理人员考核结果运用9.合同管理监督检查与责任追究9.1合同管理监督检查内容9.2合同管理监督检查程序9.3合同管理责任追究制度10.合同管理内部审计与评价10.1合同管理内部审计目的10.2合同管理内部审计内容10.3合同管理内部审计评价与改进11.合同管理与其他相关制度的衔接11.1合同管理与公司章程的衔接11.2合同管理与内部管理制度的衔接11.3合同管理与外部法律法规的衔接12.合同管理内部协调与沟通12.1合同管理内部协调机制12.2合同管理内部沟通渠道12.3合同管理内部协调与沟通的保障措施13.合同管理外部协作与监督13.1合同管理外部协作机制13.2合同管理外部监督机构13.3合同管理外部协作与监督的保障措施14.合同管理制度的修订与完善14.1合同管理制度修订原则14.2合同管理制度修订程序14.3合同管理制度修订后的实施与监督第一部分：合同如下：1.合同管理内部控制流程图概述1.1合同管理内部控制流程图的目的为确保合同的合法、合规、高效履行，降低合同风险，提高合同管理水平，特制定本合同管理内部控制流程图。1.2合同管理内部控制流程图的适用范围本流程图适用于公司所有合同的管理，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。1.3合同管理内部控制流程图的基本原则（1）合法性原则：合同签订、履行、变更、解除等环节必须符合国家法律法规和政策要求。（2）合规性原则：合同内容应符合公司规章制度、行业标准及商业惯例。（3）风险可控原则：对合同风险进行识别、评估、控制，确保合同风险在可控范围内。（4）高效性原则：优化合同管理流程，提高合同办理效率。2.合同签订与审批流程2.1合同签订前的准备工作（1）合同起草：根据合同类型、业务需求，由相关部门起草合同文本。（2）合同审核：起草部门对合同文本进行审核，确保合同内容完整、准确、合规。（3）合同会签：涉及多个部门或职责的合同，需经相关部门会签。2.2合同签订程序（1）合同双方就合同条款进行协商，达成一致意见。（2）合同双方代表签署合同。（3）合同签订后，双方各执一份。2.3合同审批程序（1）合同签订后，送交相关部门进行审批。（2）审批部门对合同进行审核，包括合法性、合规性、风险可控性等方面。（3）审批通过后，合同生效。3.合同履行与变更管理3.1合同履行过程中的监督检查（1）合同履行期间，相关部门对合同履行情况进行监督检查。（2）监督检查内容包括合同履行进度、质量、费用等。（3）发现问题，及时采取措施予以纠正。3.2合同变更的申请与审批（1）合同履行过程中，如需变更合同内容，由合同签订方提出变更申请。（2）变更申请经相关部门审核，符合条件后报送审批。（3）审批通过后，双方签署变更协议。3.3合同变更的执行与备案（1）合同变更协议签署后，双方按照变更协议执行。（2）变更协议执行过程中，相关部门进行监督。（3）变更协议执行完毕后，进行备案。4.合同终止与解除管理4.1合同终止的条件（1）合同履行完毕。（2）合同期限届满。（3）合同双方协商一致解除合同。4.2合同解除的条件（1）一方违约，经催告后仍不履行。（2）发生不可抗力，导致合同无法履行。（3）合同目的不能实现。4.3合同终止与解除的程序（1）合同终止或解除前，双方应协商一致。（2）协商不成，可向法院提起诉讼。（3）合同终止或解除后，双方应进行结算。5.合同档案管理5.1合同档案的建立与保管（1）合同签订后，建立合同档案。（2）合同档案应包括合同文本、审批文件、变更协议、履行记录等。（3）合同档案由合同管理部门负责保管。5.2合同档案的查询与借阅（1）合同档案查询：合同管理部门负责提供合同档案查询服务。（2）合同档案借阅：经批准后，可借阅合同档案。5.3合同档案的销毁与归档（1）合同档案销毁：合同履行完毕后，经审批，可销毁合同档案。（2）合同档案归档：合同档案销毁后，将其归档。8.合同管理人员培训与考核8.1合同管理人员培训内容（1）法律法规培训：合同相关法律法规、政策及行业标准。（2）业务知识培训：合同管理流程、合同文本起草、审核、签订、履行等业务知识。（3）风险管理培训：合同风险评估、应对措施及风险监控。（4）信息化管理培训：合同管理信息系统操作、维护及使用。8.2合同管理人员考核制度（1）考核方式：定期对合同管理人员进行考核，包括理论知识考核、业务能力考核和实际操作考核。（2）考核内容：合同管理相关知识、合同管理流程操作、合同风险识别与控制能力等。（3）考核结果运用：考核结果作为合同管理人员晋升、奖惩的依据。8.3合同管理人员考核结果运用（1）考核成绩优异者，给予表彰和奖励。（2）考核成绩不合格者，进行培训或调整工作岗位。（3）连续考核不合格者，予以辞退。9.合同管理监督检查与责任追究9.1合同管理监督检查内容（1）合同签订、履行、变更、解除等环节的合法性、合规性。（2）合同风险识别、评估、控制措施的有效性。（3）合同管理流程的规范性、效率性。9.2合同管理监督检查程序（1）定期或不定期开展合同管理监督检查。（2）监督检查发现的问题，及时进行整改。（3）对监督检查中发现的问题，追究相关责任人的责任。9.3合同管理责任追究制度（1）对违反合同管理规定的行为，依据公司规章制度进行处罚。（2）对因违反合同管理规定造成损失的，追究相关责任人的经济责任。（3）对严重违反合同管理规定的行为，追究相关责任人的法律责任。10.合同管理内部审计与评价10.1合同管理内部审计目的（1）检查合同管理内部控制制度的有效性。（2）评估合同管理流程的合规性、效率性。（3）识别合同管理中的风险点，提出改进建议。10.2合同管理内部审计内容（1）合同管理内部控制制度的制定、实施及执行情况。（2）合同管理流程的合规性、效率性。（3）合同管理人员的履职情况。10.3合同管理内部审计评价与改进（1）对审计中发现的问题，提出改进建议。（2）跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到有效解决。（3）对改进措施的实施效果进行评价，形成审计报告。11.合同管理与其他相关制度的衔接11.1合同管理与公司章程的衔接（1）合同管理应遵循公司章程的规定。（2）合同管理涉及公司章程的相关条款，应进行会签。11.2合同管理与内部管理制度的衔接（1）合同管理应与公司内部管理制度相衔接。（2）合同管理涉及内部管理制度的，应按照内部管理制度执行。11.3合同管理与外部法律法规的衔接（1）合同管理应遵守国家法律法规和政策。（2）合同管理涉及外部法律法规的，应进行合规性审查。12.合同管理内部协调与沟通12.1合同管理内部协调机制（1）建立合同管理内部协调小组，负责协调合同管理过程中的问题。（2）协调小组定期召开会议，研究解决合同管理中的问题。12.2合同管理内部沟通渠道（1）设立合同管理内部沟通平台，方便各部门之间沟通。（2）定期发布合同管理相关通知、通报，确保信息畅通。12.3合同管理内部协调与沟通的保障措施（1）明确各部门在合同管理中的职责和权限。（2）建立健全合同管理内部协调与沟通的规章制度。13.合同管理外部协作与监督13.1合同管理外部协作机制（2）定期参加相关培训、研讨会，了解行业动态。13.2合同管理外部监督机构（1）接受政府监管部门、行业协会的监督。（2）配合外部监督机构的检查、调查。13.3合同管理外部协作与监督的保障措施（1）建立健全合同管理外部协作与监督的规章制度。（2）加强对外部协作与监督的沟通与协调。14.合同管理制度修订与完善14.1合同管理制度修订原则（1）保持制度的前瞻性、适用性。（2）适应公司发展战略和业务需求。（3）遵循法律法规和政策要求。14.2合同管理制度修订程序（1）收集合同管理相关资料，分析制度存在的问题。（2）制定修订方案，征求相关部门意见。（3）修订后，经公司领导批准实施。14.3合同管理制度修订后的实施与监督（1）加强制度宣传，提高全员合同管理意识。（2）定期对制度执行情况进行监督检查。（3）对制度执行中存在的问题，及时进行修订和完善。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与定义15.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、评估方、监理方等。15.2第三方的定义第三方是指根据本合同约定，在合同履行过程中提供专业服务或协助的独立第三方，其服务内容、职责范围和权利义务在本合同中明确约定。16.第三方介入的触发条件16.1第三方介入的触发条件（1）合同履行过程中，因甲方或乙方无法独立完成某项工作或服务。（2）合同履行过程中，需要第三方提供专业意见或协助以保障合同履行。（3）合同履行过程中，出现不可抗力或其他特殊情况，需要第三方介入。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请（1）甲方或乙方根据合同履行需要，向对方提出第三方介入的申请。（2）申请应包括第三方的基本信息、服务内容、预期目标等。17.2第三方介入的审批（1）对方收到申请后，应进行审查，并决定是否同意第三方介入。（2）同意第三方介入的，双方应共同与第三方签订补充协议，明确各方的权利义务。18.第三方介入的职责与权利18.1第三方的职责（1）按照合同约定和补充协议，履行专业服务或协助义务。（2）对合同履行过程中出现的问题，提出专业意见和建议。（3）协助合同双方解决合同履行过程中的争议。18.2第三方的权利（1）根据合同约定和补充协议，获得相应的报酬。（2）在合同履行过程中，享有知情权、参与权、监督权。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲