航空公司物资采购流程及制度

航空公司物资采购流程及制度一、制定目的及范围航空公司在物资采购中面临着复杂的需求和严格的行业标准，为了提高采购效率，降低成本，保证物资的质量和安全，特制定本物资采购流程及制度。该制度适用于航空公司所有部门的物资采购，包括但不限于飞机零部件、燃料、办公用品、维修工具等。二、采购原则物资采购应遵循以下原则：1.公正、公平、透明：采购过程应确保各项工作公开透明，所有供应商在同等条件下公平竞争。2.质量优先：在采购过程中，物资的质量应优先考虑，确保其满足航空安全标准。3.合规性：所有采购行为应遵循国家法律法规及行业相关规定，确保合规操作。4.成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，做到高效、节约。三、采购流程一般采购流程1.采购需求确认各部门根据实际需要确定物资采购需求，进行初步预算并填写“采购申请单”，并提交给部门负责人审批。2.需求审核部门负责人对采购申请进行审核，确认需求的合理性，并在申请单上签字，提交给采购部门。3.询价与比价采购部门收到申请后，负责联系至少三家合格供应商进行询价，收集报价单并进行比价，确保获取最佳价格和服务。4.核价与审批采购部门根据市场行情和历史采购数据对供应商报价进行核价，填写“询价及核价报告”，并提交给相关管理层审批。5.采购合同签订经审批通过后，采购部门与选定的供应商洽谈合同条款，签署正式采购合同，并保留合同副本。6.物资采购与验收采购人根据合同要求下单，物资到货后，由相关部门进行验收，确认物资质量、数量符合要求，并填写“验收单”。7.入库与付款验收合格后，物资进入库存，相关财务人员根据合同约定进行付款，确保供应商及时收到货款。8.采购记录归档所有采购文件，包括采购申请单、合同、验收单等，需按规定归档，以备后续查阅和审计。特殊采购流程1.集中采购针对办公用品等日常物资，各部门需在每月25日前提交采购申请，由集中采购小组统一进行采购。2.紧急采购在特殊情况下，如设备故障等，需立即采购的物资可由相关部门提出紧急采购申请，经管理层审批后迅速执行。3.年度预算采购各部门需提前编制年度物资采购预算，并在年度初向财务部报备，确保采购计划的顺利实施。四、采购人员职责1.采购经理负责整体采购计划的制定与实施，确保采购流程的顺畅与高效。2.采购专员执行具体的采购任务，负责询价、比价、合同签署等环节，维护供应商关系，确保物资供应的及时性。3.验收人员负责到货物资的验收工作，确保其符合采购要求，及时反馈验收结果给采购部门。4.财务人员负责对采购付款的审核与执行，确保所有采购行为合规、及时。五、采购纪律1.反腐败原则所有采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，若发现违规行为，将依法严肃处理。2.信息保密采购过程中涉及的商业秘密和供应商信息应严格保密，采购人员不得随意泄露。3.培训与评估定期进行采购人员的培训，提高其专业技能和道德素养，建立采购工作绩效评估机制。六、反馈与改进机制为确保采购流程的持续改进，建立反馈机制非常必要。各部门应定期对采购流程进行评估，收集采购人员、使用部门及供应商的反馈意见，及时调整和优化采购流程。七、总结通过制定规范的物资采购流程及制度，航空公司能够更有效地管理采购环节，提