集团集中采购管理办法

25-商贸集团集中采购管理办法《集团集中采购管理办法》于2018年3月31日通过董字（2018）04号文件颁布，自2018年4月1日起实施。经过集团董事局研究，现予以修订，自202019年8月8日起实施。第一章总则第一条为了规范采购行为，提高资金的使用效益，促进廉政建设，结合集团公司实际，制定本办法。第二条商贸集团所属单位需购置的项目，应当实行集中采购，适用本办法。第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第四条集中采购应当严格按照采购预算和采购审批程序执行，严禁超预算采购和先采购后报批。第五条集团公司及各子公司审计监察部门（监事会）是集中采购的监督管理部门，应履行对集中采购活动的监督管理职责。第二章集中采购组织机构第六条集中采购工作由公司采购中心具体承办。第七条各子公司应纳入集中采购范围的项目，必须由公司采购中心组织实施。第三章集中采购范围第八条采购及招标的种类1、大型设备的购置及维修。包括：学院实验设备、医院医疗设备及各子公司通用设备。2、建筑工程类附属设备的购置、装修、拆除、修缮、绿化以及小型构筑物的新建、改建、扩建等。装饰材料，建筑材料。3、年度批量总价在10000元以上，包括学院图书、教材、学生用品、床及床上用品，人民医院医疗相关用品，皇宫酒店客房用品（一次性用品及床上用品）、餐具，以及各单位工装、电脑耗材、办公用品、广告宣传、印刷品、办公类固定资产、日杂日用品的购置。4、各子公司后勤社会化项目招标。包括：餐饮、超市、网吧、浴池、舞厅、美容美发、水电气、洗衣房、文印等其他项目。5、车辆购置、投保及其他险种的投保。6、车辆维修定点。7、其他需要列入集中采购的项目，集中采购范围内的物品不论金额大小原则上均应实行集中采购。第四章集中采购方式第九条集中采购采用以下方式：1、公开招标；2、邀请招标；3、竞争性谈判；4、单一来源采购；5、A、B双供应商采购（适用于大宗建筑物资采购，如钢筋、商砼等）。6、询价；7、采购中心认定的其他采购方式。第十条公开招标应作为集中采购的主要方式。各子公司不得将应当以公开招标方式采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。第十一条符合下列情形之一的采购项目，可以依照本办法采用邀请招标方式采购：1、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。第十二条符合下列情形之一的采购项目，可以依照本办法采用竞争性谈判方式采购：1、招标后没有供应商投标、没有合格的中标商或者重新招标不能成立的；2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4、不能事先计算出价格总额的。第十三条符合下列情形之一的采购项目，可以依照本办法采用单一来源方式采购：1、只能从唯一供应商处采购的；2、发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。第十四条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的集中采购项目，可以依照本办法采用询价方式采购。第五章集中采购组织实施第十五条列入集中采购的项目：电脑耗材、办公用品、广告宣传、印刷品、日杂日用品等低值易耗品由各子公司相关业务部门及财务部门按照要求在年度预算内编制采购预算[包括品名、规格、数量、近期考察价格、合理预计到位时间]，经单位负责人签字后报公司采购中心备案，由公司采购中心统一配送或实行定点服务。固定资产的采购及属于投资项目的办理，由各子公司相关业务部门及财务部门按照要求编制采购预算[包括品名、规格、数量、近期考察价格、合理预计到位时间]及项目运行论证报告，经单位办公会研究，单位负责人签字报集团公司；固定资产由集团公司分管领导审核后报集团总裁，集团公司总裁签批后报集团董事局审批、项目投资经集团公司办公会通过论证审核后报集团董事局审批.董事局批准采购或立项后由公司采购中心承办。第十六条各子公司根据月度采购预算，每月25—28日前将下月度的采购预算以书面形式经单位及集团公司相关领导及集团公司总裁办审批后报送公司采购中心。漏报预算项目不予购买，造成损失由漏报单位承担。第十七条所有采购项目由公司采购中心组织招标结束，合同签订完毕，由使用单位具体跟踪和实施。第十八条公司采购中心统一采购的设备或维修等项目，自安装调试符合标准并交付使用单位之日起，由使用单位负责日常管理、保养、维护以及相关资料的保管，同时应做好在正常使用下出现故障等情况的资料收集及问题及时上报工作。第十九条由公司采购中心确定供应商进行集中采购的，出现质量问题或事故，属于供货商或厂家责任的，由公司采购中心负责协助使用单位向供货商或厂家进行维权交涉。第二十条集团公司法务部对采购合同的签订以及相应部门的维权交涉提供协助和配合。第二十一条因维权交涉不及时所造成的公司损失或不利影响，由交涉维权责任单位承担责任追究的后果。因发现问题上报不及时造成维权滞后造成的损失或不利影响，由使用部门承担相关责任。因法务部提供协助不及时引起的上述结果，由法务部承担相应的责任追究后果。第六章监督检查第二十二条集团审计监察部应加强对采购活动和集中采购机构的监督检查。监督检查的主要内容是：1、有关采购预算执行情况；2、采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；3、采购活动中的违纪违规行为。监督监察流程：进行集中采购过程监督；对集中采购结果进行共同认定；项目结束对质量、数量及价格进行审查。第二十三条任何单位和个人对集中采购活动中的违法行为，有权控告或检举，有关部门、单位应当依照各自职责及时处理。第二十四条对应当实行集中采购的项目，不经公司采购中心实行集中采购的，经集团研究，对各子公司负责人、财务管理人员及相关责任人给予经济或行政处分；造成的经济损失，由相关责任人承担。第二十五条各子公司的工作人员在实施采购过程中出现违反规定、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或责任心不强，造成经济损失的，