永威置业-工程过程评估管理办法

郑州市x威置业有限公司工程过程第三方评估管理办法PAGE1目的评估工程综合管理水平，掌握工程管理的实际情况。规范工程过程评估的组织、方法和流程,保证过程评估公开、公平、公正。依据评估结果判断项目工程管理实际状况，并针对问题提出提升工程项目管理水平的要求，持续提高工程管理水平，进而达成工程项目的精细化管理的目标。适用范围2.1适用于威置业所有在建项目。3.部门职责3.1.工程管理部3.1.1.负责本办法的制定、修订及解释；3.1.2.负责统一协调公司在建项目质量评估工作；3.1.3.对各区域项目评估结果进行抽查复核；3.1.4.根据公司项目以及工程管理的实际状况，开展工程过程评估工作；3.1.5.负责每半年第三方评估结果的发布，各项目部、各施工单位的评估排名，根据评估结果提出奖惩建议；3.2.项目部3.2.1.负责质量评估工作的现场安排。3.2.2.建议设置质量管理专职人员，负责具体执行项目的工程质量管理工作；3.2.3.制定、执行质量预控措施，及时提供反馈问题整改情况；3.2.4.督促施工和监理单位采取有效措施，落实工程过程自查和复查，及时整改评估中提出的问题；3.3．运营管理部信息化工作组负责在公司OA平台开辟“横向对比考评排行榜”模块，运营管理部负责将对各项目部、各施工单位的检查强制排序结果在此进行公示，并落实奖罚。3.4.人力资源部依据工程质量评估综合排名表，落实奖罚要求。3.5.财务部依据工程质量评估综合排名表，执行奖罚要求。4.管理规定4.1.评估组织频率及选点原则4.1.1.每半年组织对公司在建工程进行工程过程评估，评估内容包含实测实量、质量风险及观感质量、安全文明三部分，评估结果在公司范围内公布；4.1.2．评估周期：第三方评估每半年一次，从主体±0以上至交付评估开始；4.1.3.评估人员：有第三方评估机构人员组成评估小组。4.1.4.选点原则：季度评估由第三方评估小组随机抽取测区，评估范围覆盖全标段；4.1.5质量风险及观感质量检查范围：必须包含所有正在施工分项工程工作面及已完工程，采取对存在问题拍照（工程师负责标段范围内均可拍照）扣分原则，无照片不允许扣分；4.1.6.《工程质量实测操作指引》仅供参考，现场实测实量不定尺，优先选取目测最差部位进行测量；4.2.评估内容4.2.1.工程质量评估包括质量实测实量、质量风险及观感质量和安全文明施工三部分内容，实测实量分值，质量风险分值，安全文明施工分值；除过程评估涉及水、电检查内容外，水、电安装工程可根据现场进度跟随月度过程评估进行专项检查根据检查检查情况形成专项检查报告。4.2.2.工程质量实测合格率评估内容包括以下方面（以下实测内容根据评估时项目所处施工阶段具体选择）：混凝土结构工程(含地下室)、砌筑工程、抹灰工程、饰面工程（地面、涂料、地板、瓷砖、石材等）、门窗工程、安装工程；4.2.3.工程质量实测合格率评估的抽查比例：每个标段楼号、楼层及户型选择详见4.1.4选点原则，各分项抽查点数要求详见各分部分项工程选点规则（详见附件）。4.2.4.工程质量实测合格率评估合格标准按国家相关规范，参见各分部分项工程选点规则（详见附件）。4.3.申诉机制4.3.1公司常务副总任申诉处理小组组长，人力资源部、运营部和工程管理部等部门经理任副组长，负责考核申诉的复核评定。4.3.2如项目部或各施工单位对检查评比项目成绩有异议可申诉，申诉处理小组组织进行申诉事项调查，确认申诉是否成功，如申诉成功可不予扣分，评比奖惩按申诉后成绩排名进行修订，如申诉被驳回，将2倍追加扣分。4.4结果应用4.2.1第三方过程评估排名应用项目部排名第一奖励3000元，第二奖励2000元，第三奖励1000元，排名倒数第一名处罚1500元，倒数第二名处罚1000元，倒数第三名处罚500元。工程师个人排名第一奖励1000元，第二奖励800元，第三奖励600元，排名倒数第一名处罚500元，倒数第二名处罚400元，倒数第三名处罚300元。一年累计两次排序倒数第1名的项目部，当年绩效为D，人力资源部面谈项目负责人，取消评先资格，公司将考虑其任免问题。（全年累计倒数第一名得分≥80分时不予处罚）。标段施工单位排名第一奖励10000元，第二奖励8000元，第三奖励6000元，排名倒数第一名处罚10000元，倒数第二名处罚8000元，倒数第三名处罚6000元。4.2.2如当次评估期内发生安全事故，除按照正常排名处罚外“项目负责人”当次绩效为D；年度内出现两次安全事故造的，项目经理工资降一级。4.2.3标段工程过程检查结果应用（1）施工标段工程质量评估综合得分第1、2、3名标段施工单位给予奖励，对排序倒数后3名标段施工单位进行处罚；评估结果公示后3工作日内将奖励和罚款单据报备到财务部、工程管理部和运营部进行备案，如延迟将对项目部负责人处罚100元每工作日。（2）半年度工程过程综合评估得分倒数后3名的施工单位列为质量监控二级单位，连续两次倒数后3名的施工单位列入质量监控一级单位。4.2.4项目部对评估结果的应用（1）过程评估完成后，各工程技术部根据过程评估结果，对本次过程评估进行数据分析、与年度内参评数据形成分析图，以标段为单位进行数据对比；作为项目部过程评估总结报告内容；（2）对于过程评估报告内涉及的问题，项目部需制定整改落实方案、明确时间、责任人；（3）对低于公司底线得分的标段，过程评估完成后，项目部需进行全项目系统性排查，并形成排查报告（图文并茂），明确整改时间、责任人，对于下次过程评估未达标对责任人及合作单位采取的措施需明确；过程评估完成10个工作日完成排查报告，并报质工程管理部、运营部备案，工程管理部根据整改时间要求对项目问题闭合情况进行抽查。4.5.6质量监控单位管理：（1）项目部须要求质量二级监控单位项目部提出书面整改意见，同时公司区域总或项目总对监控单位项目部负责人进行质量改进面谈；（2）项目部须要求质量一级监控单位公司层面需出具书面整改意见，公司常务副总与施工单位公司进行质量改进面谈；同时要求该施工单位调整项目团队。（5）质量一级监控单位下一考核期内进入质量排序前50%，则转化为质量二级监控单位，质量二级监控单位下一考核期进入质量排序前50%，则解除质量监控。5.评估方法简述5.1.实测实量评估方法5.1.1.编制依据根据国家相关规范、甲方企业标准及项目相关图纸、变更等、国家及地方所有相关法律、法规及行业规范执行。5.1.2检查办法按照不同的施工阶段，编制相应的检查测区及测量点，使用相关的测量仪器进行检查，得分计算方法为合格点/测量总点数。具体详见操作指引。5.1.3检查原则为保证公正、公平，采用随机抽选的方式，对标段内不同施工阶段随机选取实测测区。测区抽选必须遵守以下要求：5.1.3.1随机原则：各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度，通过网上软件随机抽选。5.1.3.2可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。5.1.3.3完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。5.1.3.4效率原则：在选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。5.1.3.5真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时应规避相应部位，并对修补方案合理性进行检查。5.1.3.6测区抽选数量：采用电脑随机抽取的原则，洋房、小高层、高层：主体结构阶段随机抽2层，砌筑、抹灰及精装修阶段随机抽取2户。别墅：主体结构、砌筑、抹灰及精装修阶段随机抽取2栋。当测区不能满足实测量时或抽选的楼栋不能涵盖所有实测分项时，则由第三方额外抽取楼栋与楼层数。做到“独立、公平、公正、透明”。5.2.质量风险评估方法5.2.1编制依据依据国家相关规范要求及郑州威置业相关标准、体系制度要求，编制质量风险评估表，对现场质量缺陷进行量化评分。5.2.2项目评分方法5.2.2.1根据评分表中的质量缺陷，按在该检查区出现的问题频率、分级分类进行扣分。A：属于个性问题，在检查区内个别存在（1－5处）；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在（5处以上）；C：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生。5.2.2.2本表《扣分标准》中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。5.2.2.3标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项”分值之和（已隐蔽的检查大项不算入总分）5.2.2.4标段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和（扣分不超过该“检查大项分值”）；5.2.2.5标段风险评价得分率=（参与的检查项总分-参与的检查区扣分）/检查项总分*100%，其中检查区扣分不应超过检查大项分值，即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值。5.2.2.6红线扣分项说明：凡每出现一项带★项扣分为B级的，对质量风险评估总分加扣1分（按百分制）；凡每出现一项带★项扣分为C级的，对质量风险评估总分加扣3分（按百分制）。5.2.3测区选择原则5.2.3.1在评估抽取总测区范围内，不少于现场楼栋数的20%，且不少于两栋。地下室、外立面必查；此外，结构已封顶时顶层、屋顶必查。5.2.3.2优先检查工序较为全面的楼栋5.2.3.3如果检查的两栋楼中有未涉及到的工序，需在别的楼栋进行补充。5.3.安全文明施工评估方法5.3.1检查依据根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011有关要求及评分表对标段或项目进行现场安全文明施工检查评分。5.3.2评估范围对标段或项目全现场进行检查，依据评分要求全面覆盖。5.3.3检查方式及评分标准：5.3.3.1采用扣分制，如有无法检查项目，权重按实际检查项目得分进行汇总。5.3.3.2分项检查时按检查要点进行扣分处理，检查项目得分反映风险程度，当检查项目为负值时，得分按零分计取。5.3.3.3检查说明：原则上以一个违章点作为一个评分检查项，当类似性质的违规问题在同一楼层时，视严重程度按1－3处进行扣分处理。6.支持性文件6.1.《工程质量实测操作指引》附件16.2.《工程过程评估原始记录表》附