安全监察工作程序

概述与适用范围本程序阐述了飞机维修工程部为保证维修生产运行过程符合既定标准和要求，有计划、有目的、有针对性地对生产运行过程进行安全监察的规定。本程序适用于飞机维修工程部各单位（含分维修地点）、福州分公司机务部。程序属性■CCAR121■CCAR145航线■CCAR145定检/部件依据文件《维修管理手册》“安全保证”《航空安全管理手册》“运行安全监督检查”术语和定义安全监察：指安全监督和安全检查。要求所需的人员岗位安全总监、安全处经理、安全工程师、安全监察员各部经理职责安全总监：负责指导、组织安全监察工作，审批安全监察相关报告及安全监察单的批准。安全处：负责安全监察单的编制、审核，制定和实施安全监督检查计划，配合上级安全主管部门的安全检查/审计，并监督发现问题的整改。各部：配合安全监察工作，负责对安全监督检查发现的问题制定整改方案，并按期限进行整改。规定维修系统通过实施安全监察，对维修生产运行过程实施安全监控，及时发现并消除生产运行中存在的隐患，确保维修生产运行处于受控状态。安全监察范围包括维修生产运行全过程，但侧重于维修现场安全相关的部分。安全监察的方式包括：现场检查、调查、座谈、访谈、查阅文件/资料/记录等。对维修系统主要生产运行过程实施的安全监察，应根据上级安全主管部门的要求，并针对不同时期的安全形势，实时调整安全监察的频次和项目。安全处根据安全监察工作的需要，评估、提交安全监察员的数量和人选。安全监察员由安全总监授权。被检查单位应主动配合安全监察员工作，接受监督检查，针对发现问题制定整改方案，按期整改，并保证整改措施、纠正方案有效且符合法规要求。安全监察发现问题后的管理，参见MF/8202-7“纠正和预防措施管理程序”。程序安全监察计划的编制和发布安全处经理、安全工程师处每月月底，编制次月的安全监察计划。编制月度安全监察计划应根据上级安全主管部门的要求、系统安全运行情况、风险管理结果，结合月安全工作计划制定监察计划，确定安全检查项目、频次、责任安全监察员，经报安全处经理审批后发布。安全监察的实施安全监察员根据月度安全监察计划，提前进行安全监察准备。在实施监督检查前，熟悉监察项目的手册要求及运行情况，分析收集各类信息报告，综合考虑各被检查过程的安全重要性程度，以及被检查单位在以往检查、审核中发现的问题，编制完成“安全监察工作单”，列明各检查项目和要求。依据“安全监察工作单”实施监督检查，通过与被检查单位人员面谈、查阅文件和记录等方式查找符合或不符合标准程序的客观证据，根据查找到的客观证据做出判断，并填写相应的监察记录。如果发现维修现场存在违反安全规定的行为，安全监察员应及时向责任单位或责任人指出，并要求立即纠正。完成监察后，填写“安全监察工作单”，汇总安全检查发现的问题，视情编制“发现问题通知单”。发现问题通知单应附带符合或不符合标准程序的客观证据（照片、复印件等）。2个工作日内通常应在每月25日前将监察结果上报安全处。安全工程师处收到安全监察员反馈的安全监察记录后，在3个工作日内评估安全监察结果是否符合安全监察计划的要求。对于安全监察发现的问题视情编制“发现问题通知单”。安全处经理收到安全监察记录后，在2个工作日内进行审批。安全处在发现问题通知单批准后，于在1个工作日内将“发现问题通知单”发布至责任单位，抄安全总监。责任单位主管组织本单位SAG对安全监察发现的问题进行分析，组织责任人员进行整改。安全工程师处跟踪发现问题通知单及其纠正预防措施的落实情况。安全监察数据的分析安全工程师处每月10日前编制“月度安全监察分析报告”，对安全监察数据进行汇总和统计，分析发现问题的类型和趋势，提出后续的安全监察建议，编制“月度安全监察分析报告”。月度安全监察分析报告应包括以下内容：监察范围、监察次数、监察员人次、发现问题数、发现问题类型、整改情况。“月度安全监察分析报告”应经安全处经理校核审核、质量部经理审核批、安全总监批准。安全监察报告的具体情况由安全处在“月度安全运行分析会”上汇报。工作记录要求序号表格号记录名称保管期限保管单位1JW8202-6安全监察工作单2年安全处2JW8202-6月度安全监察分析报告2年安全处3JW8202-6安全监察计划2年安全处流程图使用的表格样式飞机维修工程部安全监察工作单样式厦航飞机维修工程部安全监察工作单编制日期编制：审核：批准：项目：依据文件：飞机号航班号监察日期监察起止时间监察地点被检查单位/监察内容发现问题记录本次监察结论：安全监察员：日期：JW8202-6-01(08安全监察报告样式厦航飞机维修工程部飞机维修工程部安全监察分析报告（XXXX年XX月）月安全监察分析报告安全监察情况汇总发现问题汇总分析后续工作建议编制写安全处：审批校核安全处经理：审核质量部经理：批准安全总监：JW8202-6-02（0804/201安全监察计划样式飞机维修工程部飞机维修工程部安全监察计划编号：年月份安全监察计划编写：审核