公司土壤污染隐患排查台账

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序号排查类别具体排查内容排查方法责任部门排查周期排查情况备注1生产区域1.生产设备、管线是否存在跑冒滴漏隐患（如化工原料储罐、反应釜、输送管道等）

2.地面硬化层是否破损、裂缝，是否存在污染物渗透风险

3.危险化学品暂存点防腐、防渗措施是否完善

4.废水收集沟、沉淀池是否有渗漏迹象现场巡查、设备检修记录核查、地面目视检查、防渗层完整性检测（如电火花检漏）2仓储区域1.原材料库（尤其是危险化学品库）是否分区存放，防渗、防泄漏托盘/围堰是否齐全

2.包装容器是否完好，有无破损、锈蚀导致物料泄漏

3.仓库地面、墙面是否有污染物残留或渗透痕迹现场检查、库存台账核对、包装容器目视检查、地面清洁度检测3废水处理系统1.污水处理设施（调节池、生化池、污泥池等）池体是否开裂、渗漏

2.废水管网（地下管道）是否存在腐蚀、破损导致废水外渗

3.污泥暂存点是否采取防扬散、防流失、防渗漏措施液位监测、管道压力测试、池体结构检测（如超声探伤）、污泥含水率及成分分析4固废暂存区域1.危险废物暂存间是否符合“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求

2.固废分类是否规范，容器/包装袋是否破损导致渗滤液泄漏

3.地面是否有残留渗滤液或土壤污染痕迹现场核查《危险废物贮存污染控制标准》落实情况、渗滤液收集槽液位检查、土壤快检5原辅材料使用1.生产过程中是否违规使用高毒、难降解化学品

2.物料投加、使用环节是否存在跑冒滴漏（如投料口、反应釜阀门）

3.清洁环节是否使用含重金属或持久性有机物的清洗剂工艺流程图分析、化学品MSDS核查、现场操作观察、清洗剂成分检测6历史污染区域1.曾发生过污染事故的区域（如物料泄漏点、老旧储罐区）土壤是否进行修复或管控

2.修复后土壤是否存在二次污染迹象（如异味、颜色异常）历史档案查阅、土壤采样检测（pH、重金属、VOCs等指标）、植被生长状况观察7地下水监测1.厂区地下水监测井设置是否符合规范，是否覆盖潜在污染区域

2.地下水水质指标（如总硬度、溶解性总固体、特征污染物）是否异常委托第三方检测、监测井水位及水质数据对比分析8环保设施运行1.废气处理设施（如喷淋塔、活性炭装置）废水排放是否合规

2.除尘设备收集的粉尘是否属于危险废物，处理是否规范

3.应急池是否空置，防渗措施是否完好运行记录核查、废气废水排放口检测、危险废物鉴别报告审查9运输与装卸环节1.危险化学品运输车辆是否采取防泄漏措施（如防渗衬垫、应急收集装置）

2.装卸过程是否存在洒落、滴漏，地面是否有清洗废水直排现象现场观察、装卸作业流程检查、废水排放管网排查10应急管理1.应急物资（如吸附棉、围油栏、化学品泄漏处理箱）是否齐全且在有效期内

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