数据分析控制程序

数据分析控制程序1.0目的为了证实质量管理体系的适宜性和有效性，测量与评价实施的质量管理体系业绩及持续改进而制定。2.0适用范围适用于本司质量管理体系的过程。3.0术语和定义无4.0职责与权限品质部负责不合格的统计分析。业务部负责客户反馈、准时交货率的统计分析。采购部负责供应商的服务质量统计分析。责任部门负责不良趋势的预防，并采取措施。5.0程序内容5.1数据收集的范围5.1.1与产品质量有关的数据a.质量记录。b.产品不合格的信息。c.顾客反馈。5.1.2与运作能力有关的数据。a.过程测量和监控的信息。b.产品实现过程的能力。c.管理评审。d.交期。5.2收集数据的方式a.质量记录b.交谈c.调查5.3统计技术（方法）的分类5.3.1统计报表5.3.2QC手法a.分层法b.直方图c.因果图d.查检表e.散布图f.管制图g.柏拉图5.4顾客满意度的统计分析5.4.1业务部定期每年适时发出《客户调查表》，对客户满意度进行测量。5.4.2业务部对发出的《客户调查表》的总份数及回收的份数作出统计。5.4.3回收份数超过90%（含）时，方为有效数据。5.4.4依据客户回传的内容进行统计，统计出客户对本司产品质量及服务质量满意程度的百分比，并记录于《客户调查统计表》即产品质量满意度=×100%服务质量满意度=×100%A表示：满意的客户的数量B表示：调查表外发的总份数。5.4.5满意度在90%以下，业务部应会同品质部及其它相关部门进行检讨，并采取预防措施，记录于《预防措施报告》。5.5顾客抱怨的统计、分析5.5.1品质部应定期每月对顾客抱怨批次进行统计分析。5.5.2统计输出：a.抱怨总批次率b.抱怨的主要产品所占的比例。c.抱怨的主要问题所占的比例。5.5.3统计方式：a.利用《顾客抱怨分析统计表》，得出：b.抱怨总批次率=×100%c.抱怨的主要产品及主要问题点的占的比例，利用柏拉图统计分析。d.依据统计的结果，分析原因，并采取纠正或预防措施。5.6供应商产品质量、准时交货率的统计分析5.6.1供应商提供的产品质量的统计分析5.6.1.1品质部每月对供应商提供的产品质量进行统计。5.6.1.2统计输出内容：来料合格率及评分。5.6.1.3统计方法：利用《供应商来料质量统计表》得出：来料合格率=×100%品质得分=（1-）×60%上述结果记录于《供应商表现评估表》。5.6.2供应商准时交货率的统计5.6.2.1采购部每月对供应商的交期情况作统计。5.6.2.2统计输出内容：a.准时交货率b.评分5.6.2.3统计方式：利用《采购一览表》统计，得出：准时交货率=×100%并将结果记录于《供应商表现评估表》。5.6.3供应商配合度采购部每月对供应商的配合度情况进行评价,并按如下方式评分。配合度评价很好比较好一般差极差得分1086205.7制程统计分析5.7.1品质部每月上旬对IPQC检查批次进行统计。5.7.2统计输出内容：a.IPQC检查合格批次率。b.IPQC检查不合格批次率。5.7.3统计方式：利用《IPQC检查统计表》得出：IPQC检查合格批次率=×100%5.8OQC检查统计、分析。5.8.1品质部OQC应每月上旬对上月OQC检查批次进行统计.5.8.2统计输出内容:a.OQC检查合格批次率5.8.3统计方式：利用《OQC检查统计表》得出：OQC检查合格批次率=×100%5.9准时交货率的统计、分析5.9.1业务部每月依据《出货记录一览表》,统计出准时交货的批次、及总交货批次.记录于《纳期统计表》。5.9.2统计输出内容及方式:准时交货率=×100%5.10统计结果5.10.1顾客满意度的统计结果依5.4.5执行.5.10.2将统计的结果对比每月目标值,未达成目标时,则利用因果图、柏拉图分析影响产品质量的因素及原因,并依《预防措施控制程序》执行。5