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文档简介

食品添加剂生产企业食品安全自查制度第一章总则第一条目的为定期排查食品安全风险，及时发现并消除隐患，确保公司生产持续符合食品安全标准，依据《食品安全法》《安全生产法》《食品生产经营风险分级管理办法》等，结合本公司实际制定本制度。第二条自查分类包括日常自查（每日）、定期自查（每月/年度）、专项自查（特定情形下）。第二章日常自查第三条自查内容1.生产现场检查1.1由车间主任每日巡检，重点检查：（1）员工是否规范佩戴个体防护用品（如防尘口罩、防烫手套等等）；（2）设备运行参数是否在标准范围内；（3）废弃物是否及时清理，清洁消毒是否按计划执行（如每日生产结束后清洁地面）。（4）涉及生产、储存、公辅设备设施是否具备功能完好，可靠运行等等。2.记录检查2.1核对《生产过程记录》《设备维护记录》填写完整性，确保无漏记、补记现象。第三章定期自查第四条月度自查1.责任部门1.1由安全管理部牵头，联合生产、质量、仓储部门组成自查小组，每月5日前完成上月自查。2.自查清单2.1涵盖：（1）原料验收合格率（目标≥98%）；（2）出厂检验不合格率（目标≤0.5%）；（3）员工培训参与率（目标100%）；（4）设备故障停机时间（目标≤4小时/月）。第五条年度自查1.全面评估1.1每年12月由总经理主持，对企业食品安全管理体系进行全面评审，内容包括：（1）法规符合性（如是否符合GB2760-2024）；（2）客户投诉处理情况（投诉解决率100%）；（3）风险管控措施有效性（如HACCP计划执行情况）。2.报告提交2.1形成《年度食品安全自查报告》，于次年1月15日前报属地市场监管部门备案。第四章专项自查第六条启动情形出现以下情况时，48小时内开展专项自查：（1）国家/地方发布食品安全预警（如某类添加剂被通报不合格）；（2）企业工艺、设备、配方发生重大变更；（3）发生食品安全事故或收到客户质量投诉；（4）市场监管部门开展监督检查后。第七条自查重点1.针对性排查1.1如因工艺变更，需重点检查新工艺的参数稳定性、中间产品质量波动情况；1.2如收到投诉，需追溯投诉产品批号，核查生产、检验、运输全环节记录。第五章隐患整改与报告第八条整改闭环1.隐患分级1.1一般隐患（如记录填写不规范）：立即整改，由部门负责人验收；1.2重大隐患（如设备安全联锁装置失效）：制定整改方案（含责任人、措施、期限），整改期间采取临时管控措施（如停机检修），验收合格后方可恢复生产。2.报告义务2.1发现存在食品安全事故潜在风险（如原料被致病菌污染），需立即停止生产，在2小时内向属地市场监管部门报告，报告内容包括隐患性质、影响范围、已采取的措施。第六章附则第九条自查结果应用自查结果与部门绩效考核挂钩，年度自查评分＜80分的部门，取消当年评优资格；

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