安全质量隐患管理制度

安全质量隐患管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全质量管理，及时发现、消除安全质量隐患，预防安全质量事故的发生，保障员工生命财产安全，维护公司正常生产经营秩序，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、项目及全体员工。（三）基本原则1.预防为主原则通过建立健全安全质量隐患排查治理机制，加强日常监督检查，及时发现并消除隐患，将事故消灭在萌芽状态。2.全员参与原则安全质量隐患排查治理工作涉及公司各个层面，全体员工应积极参与，各负其责，形成合力。3.持续改进原则不断总结安全质量隐患排查治理工作经验，完善管理制度和工作流程，持续提高公司安全质量管理水平。二、安全质量隐患定义与分类（一）安全隐患定义安全隐患是指可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不安全因素，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的漏洞。（二）质量隐患定义质量隐患是指可能影响产品或服务质量，导致客户投诉、产品召回、经济损失等不良后果的质量问题，包括原材料质量问题、生产过程中的质量缺陷、成品检验不合格等。（三）隐患分类1.安全隐患分类重大安全隐患：可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或重大社会影响的安全隐患。较大安全隐患：可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大社会影响的安全隐患。一般安全隐患：可能造成一般人员伤亡、一般财产损失或一定社会影响的安全隐患。轻微安全隐患：不立即整改可能影响安全生产，但不会造成人员伤亡和财产损失的安全隐患。2.质量隐患分类严重质量隐患：对产品或服务质量有重大影响，可能导致客户重大投诉、产品召回或重大经济损失的质量隐患。一般质量隐患：对产品或服务质量有较大影响，可能导致客户投诉、产品返工或一定经济损失的质量隐患。轻微质量隐患：对产品或服务质量有一定影响，通过简单整改即可消除的质量隐患。三、隐患排查职责分工（一）公司管理层职责1.负责建立健全安全质量隐患排查治理制度，明确各部门职责和工作流程。2.定期组织召开安全质量隐患排查治理工作会议，研究解决重大安全质量问题。3.对安全质量隐患排查治理工作进行监督检查，确保各项工作落实到位。（二）安全管理部门职责1.制定安全隐患排查计划和标准，组织开展日常安全隐患排查工作。2.对排查出的安全隐患进行评估、分类，提出整改建议，并跟踪整改情况。3.建立安全隐患排查治理台账，定期向上级报告安全隐患排查治理工作情况。4.组织开展安全宣传教育和培训，提高员工安全意识和自我防范能力。（三）质量管理部门职责1.制定质量隐患排查计划和标准，组织开展日常质量隐患排查工作。2.对排查出的质量隐患进行评估、分类，提出整改建议，并跟踪整改情况。3.建立质量隐患排查治理台账，定期向上级报告质量隐患排查治理工作情况。4.组织开展质量培训和质量改进活动，提高员工质量意识和质量管理水平。（四）各部门职责1.负责本部门安全质量隐患的自查自纠工作，及时发现并消除隐患。2.配合安全管理部门和质量管理部门开展安全质量隐患排查治理工作，提供必要的信息和支持。3.对本部门员工进行安全质量教育和培训，提高员工安全质量意识和操作技能。（五）员工职责1.遵守公司安全质量管理制度，积极参与安全质量隐患排查治理工作。2.发现安全质量隐患及时报告上级领导或相关部门，并配合做好隐患整改工作。3.接受安全质量教育和培训，提高自身安全质量意识和操作技能。四、隐患排查周期与方式（一）隐患排查周期1.公司管理层每月至少组织一次全面的安全质量隐患排查。2.安全管理部门和质量管理部门每周至少组织一次专项安全质量隐患排查。3.各部门每天进行班前、班中、班后的安全质量自查。（二）隐患排查方式1.定期检查：按照规定的排查周期，由安全管理部门、质量管理部门或各部门组织开展的全面或专项检查。2.不定期抽查：公司管理层或安全管理部门、质量管理部门不定期对各部门进行的抽查。3.季节性检查：根据不同季节的特点，组织开展的针对性安全质量检查，如夏季防暑降温检查、冬季防寒保暖检查等。4.节假日检查：在法定节假日前后，组织开展的安全质量检查，确保节日期间安全生产和产品质量稳定。5.专项检查：针对特定的安全质量问题或领域，组织开展的专项检查，如消防安全检查、电气安全检查、特种设备安全检查等。五、隐患排查内容（一）安全隐患排查内容1.人的不安全行为：包括违反安全操作规程、酒后上岗、疲劳作业、未正确佩戴劳动防护用品等。2.物的不安全状态：包括设备设施老化、损坏、带病运行，安全防护装置缺失、失效，作业环境存在危险因素等。3.环境的不利因素：包括自然环境恶劣、作业场所布局不合理、通风不良、照明不足等。4.管理上的漏洞：包括安全管理制度不完善、安全责任不落实、安全培训不到位、安全检查不严格等。（二）质量隐患排查内容1.原材料质量：包括原材料的规格、型号、性能、质量证明文件等是否符合要求。2.生产过程质量：包括生产工艺执行情况、设备运行状况、人员操作技能、过程检验记录等是否符合要求。3.成品质量：包括成品的外观、尺寸、性能、包装等是否符合标准，成品检验记录是否完整准确。4.质量管理体系运行情况：包括质量管理文件的有效性、质量控制措施的执行情况、质量问题的整改情况等。六、隐患评估与分级（一）隐患评估1.安全管理部门和质量管理部门对排查出的安全质量隐患进行初步评估，确定隐患的性质、严重程度和影响范围。2.对于重大安全质量隐患，组织相关专家进行论证，提出评估意见和整改建议。（二）隐患分级1.根据隐患评估结果，按照安全质量隐患分类标准，对隐患进行分级。2.隐患分级情况应及时记录在隐患排查治理台账中，并向相关部门和人员通报。七、隐患整改措施（一）一般隐患整改1.对于轻微安全质量隐患，由发现部门或责任人立即进行整改，整改情况报安全管理部门或质量管理部门备案。2.对于一般安全质量隐患，由安全管理部门或质量管理部门下达《隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改期限和整改要求，整改责任人应在规定期限内完成整改，并将整改情况报安全管理部门或质量管理部门复查。（二）重大隐患整改1.对于重大安全质量隐患，公司应成立专项整改领导小组，制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人、整改期限和资金预算等。2.整改方案经公司管理层批准后实施，整改过程中应加强监督检查，确保整改工作顺利进行。3.重大安全质量隐患整改完成后，由公司管理层组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。（三）整改资金保障1.公司应设立安全质量隐患整改专项资金，用于隐患整改所需的设备购置、技术改造、人员培训等费用。2.整改专项资金应专款专用，不得挪作他用，财务部门应加强对整改专项资金的管理和监督。八、隐患整改跟踪与复查（一）整改跟踪1.安全管理部门和质量管理部门负责对隐患整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度。2.对于整改期限较长的隐患，应定期向公司管理层汇报整改进展情况。（二）整改复查1.隐患整改完成后，由安全管理部门或质量管理部门组织相关人员进行复查，复查内容包括整改措施的落实情况、隐患是否消除等。2.复查合格的隐患予以销号，复查不合格的隐患应重新下达《隐患整改通知书》，责令继续整改，直至复查合格。九、隐患排查治理记录与档案管理（一）记录要求1.安全管理部门和质量管理部门应建立健全安全质量隐患排查治理记录台账，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现人、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改复查情况等信息。2.记录应真实、准确、完整，不得弄虚作假，记录台账应妥善保存，以备查阅。（二）档案管理1.公司应建立安全质量隐患排查治理档案，将隐患排查治理记录台账、隐患整改方案、整改报告、验收记录等相关资料归档保存。2.档案管理应符合公司档案管理制度的要求，确保档案的完整性、准确性和保密性。十、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全质量隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉称号、奖金、晋升等。（二）处罚