公司机房资产管理制度

公司机房资产管理制度一、总则（一）目的为加强公司机房资产的管理，确保机房资产的安全、完整和有效使用，提高资产的使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司机房内的所有资产，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备、终端设备、软件资产以及相关的附属设备等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司机房资产由专门的管理部门进行统一管理，确保资产的配置、使用、维护等工作协调一致。2.分级负责原则：明确各级管理人员和使用人员的职责，做到责任到人，确保资产的管理和使用得到有效落实。3.合理配置原则：根据公司业务需求，合理配置机房资产，避免资源浪费，提高资产的使用效率。4.安全保密原则：加强机房资产的安全管理，确保资产的安全运行，同时做好资产信息的保密工作，防止信息泄露。二、管理职责（一）资产管理部门1.负责制定和完善公司机房资产管理制度，并组织实施。2.负责机房资产的采购、验收、入库、登记、调配、报废等日常管理工作。3.定期对机房资产进行清查盘点，确保资产的账实相符。4.建立机房资产档案，对资产的相关资料进行归档管理。5.监督检查机房资产的使用情况，对违规使用资产的行为进行纠正和处理。（二）使用部门1.负责本部门机房资产的日常使用和维护，确保资产的正常运行。2.配合资产管理部门做好资产的清查盘点工作，及时反馈资产使用过程中出现的问题。3.按照规定的流程申请资产的采购、调配、报废等，合理使用资产，提高资产的使用效益。4.对本部门使用的机房资产负有安全保管责任，不得擅自转借、转让、出租或损坏资产。（三）使用人员1.严格按照操作规程使用机房资产，确保资产的安全和正常运行。2.负责资产的日常清洁、保养工作，发现问题及时报告。3.妥善保管资产的相关资料和密码，不得泄露给无关人员。4.在工作变动时，及时办理资产交接手续。三、资产采购与验收（一）采购申请1.使用部门根据业务需求，填写《机房资产采购申请表》，详细说明采购资产的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并提交至资产管理部门。2.资产管理部门对采购申请进行审核，评估其合理性和必要性，审核通过后报公司领导审批。（二）采购实施1.经公司领导审批同意后，资产管理部门按照公司采购管理制度进行采购。2.在采购过程中，应选择具有良好信誉和资质的供应商，确保采购资产的质量和售后服务。3.采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括资产的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。（三）验收1.资产到货后，资产管理部门应组织使用部门、技术人员等相关人员进行验收。2.验收内容包括资产的数量、规格、型号、外观、质量等是否与采购合同一致，以及资产的性能、功能是否符合要求。3.验收合格后，填写《机房资产验收单》，由验收人员签字确认。验收不合格的资产，应及时与供应商联系，要求其更换或处理。四、资产登记与入账（一）资产登记1.资产管理部门根据验收结果，对机房资产进行详细登记，建立《机房资产台账》。2.《机房资产台账》应包括资产的名称、规格、型号、编号、购置日期、购置价格、使用部门、使用人员、存放地点、状态等信息。3.对每一项资产应赋予唯一的编号，以便于管理和查询。（二）入账1.资产管理部门根据资产登记情况，及时办理资产入账手续，将资产信息录入公司财务系统。2.入账凭证应包括采购合同、发票、验收单等相关资料，确保入账信息的准确性和完整性。五、资产调配与使用（一）资产调配1.因工作需要，使用部门之间可以申请资产调配。资产调配应填写《机房资产调配申请表》，说明调配资产的名称、编号、调配原因、调入部门、调出部门等信息，并提交至资产管理部门。2.资产管理部门对资产调配申请进行审核，审核通过后办理资产调配手续，并更新《机房资产台账》。3.资产调出部门应在规定时间内将资产移交至调入部门，双方应办理资产交接手续，填写《机房资产交接清单》。（二）资产使用1.使用人员应严格按照操作规程使用机房资产，不得擅自更改资产的配置和参数。2.禁止在机房资产上安装未经授权的软件和程序，不得利用机房资产从事与工作无关的活动。3.使用人员应定期对资产进行清洁、保养，确保资产的正常运行。发现资产出现故障或异常情况时，应及时报告资产管理部门。4.在使用过程中，如因使用人员的原因导致资产损坏或丢失，使用人员应承担相应的赔偿责任。六、资产维护与维修（一）维护计划1.资产管理部门应制定机房资产维护计划，明确资产的维护内容、维护周期、维护责任人等信息。2.维护计划应根据资产的使用情况、技术状况等因素进行制定，确保资产得到及时、有效的维护。（二）日常维护1.使用人员负责资产的日常维护工作，包括设备的清洁、检查、保养等。2.技术人员应定期对资产进行巡检，及时发现和解决潜在的问题，确保资产的稳定运行。（三）维修管理1.当资产出现故障时，使用人员应及时填写《机房资产维修申请表》，详细描述故障现象、发生时间、影响范围等信息，并提交至资产管理部门。2.资产管理部门根据故障情况，安排技术人员进行维修。维修人员应填写《机房资产维修记录》，记录维修过程和结果。3.对于维修后仍无法正常使用的资产，应及时联系供应商或专业维修机构进行进一步维修或更换。4.维修所需的零部件和材料，应按照公司采购管理制度进行采购，并办理相应的入库和领用手续。七、资产清查与盘点（一）清查盘点计划1.资产管理部门应制定机房资产清查盘点计划，明确清查盘点的范围、时间、方法、人员等信息。2.清查盘点计划应定期进行，确保资产的账实相符。（二）清查盘点实施1.按照清查盘点计划，资产管理部门组织使用部门、技术人员等相关人员对机房资产进行清查盘点。2.清查盘点过程中，应逐一核对资产的名称、编号、规格、型号、数量、存放地点、使用状态等信息，确保账实相符。3.对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，并进行相应的处理。如资产盘盈、盘亏、损坏、丢失等情况，应填写《机房资产清查盘点报告》，说明问题的原因、处理意见等，并提交至公司领导审批。（三）结果处理1.根据公司领导的审批意见，资产管理部门对清查盘点结果进行处理。如调整资产台账、追究相关人员责任、进行资产报废等。2.对清查盘点中发现的资产管理制度执行不到位的问题，应及时进行整改，完善相关制度和流程。八、资产报废与处置（一）报废申请1.当机房资产达到报废条件时，使用部门应填写《机房资产报废申请表》，详细说明资产的名称、编号、规格、型号、购置日期、报废原因等信息，并提交至资产管理部门。2.资产管理部门对报废申请进行审核，组织技术人员对资产进行技术鉴定，确认资产是否符合报废条件。（二）报废审批1.经审核和技术鉴定通过的报废申请，报公司领导审批。2.公司领导审批同意后，资产管理部门方可对报废资产进行处置。（三）报废处置1.报废资产的处置方式包括出售、捐赠、报废等。2.对于有利用价值的报废资产，经公司领导批准后，可以进行出售或捐赠。出售报废资产应按照公司相关规定进行公开拍卖或招标，确保资产处置的公平、公正、公开。3.对于无利用价值的报废资产，应按照环保要求进行报废处理，不得随意丢弃。4.资产管理部门应及时办理报废资产的账务核销手续，更新《机房资产台账》。九、资产安全与保密（一）安全管理1.加强机房的安全防范措施，设置门禁系统、监控系统等，确保机房的物理安全。2.对机房资产采取必要的安全防护措施，如防火墙、入侵检测系统、数据备份等，防止资产受到网络攻击和数据丢失。3.定期对机房资产进行安全检查和评估，及时发现和消除安全隐患。（二）保密管理1.机房资产涉及公司的重要信息和数据，使用人员应严