团委物资采购管理制度

团委物资采购管理制度总则一、目的为规范团委物资采购行为，加强物资采购管理，提高物资采购效率，确保物资采购质量，保障团委工作的顺利开展，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于团委所属各部门、各团支部的物资采购活动。三、管理原则1.公开、公平、公正原则：物资采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，接受监督，杜绝暗箱操作。2.节约、高效原则：物资采购应坚持节约、高效的原则，合理控制采购成本，提高资金使用效益。3.质量优先原则：物资采购应注重物资的质量，优先选择质量可靠、性能优良的物资，确保物资满足工作需求。4.依法合规原则：物资采购活动应遵守国家法律法规和公司相关制度，严格履行采购程序，确保采购行为合法合规。四、管理机构及职责1.团委物资采购管理小组组成：由团委书记担任组长，团委副书记、各部门负责人担任成员。职责：负责制定物资采购管理制度，审核物资采购计划，监督物资采购过程，验收物资采购成果等。2.团委物资采购经办部门组成：由团委办公室负责物资采购的具体经办工作，各部门、各团支部协助配合。职责：负责编制物资采购计划，提出物资采购需求，参与物资采购谈判，办理物资采购手续，验收物资采购物资等。采购计划与预算管理一、采购计划编制1.各部门、各团支部应根据工作需要，提前编制物资采购计划，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等内容。2.物资采购计划应经部门负责人审核、团委办公室汇总后，报团委物资采购管理小组审批。3.团委物资采购管理小组应根据工作需要和预算安排，对物资采购计划进行审核和调整，确保物资采购计划合理、可行。二、采购预算管理1.团委应根据年度工作计划和经费预算，编制物资采购预算，明确物资采购的种类、数量、金额等预算指标。2.物资采购预算应经团委书记审批后，纳入年度经费预算管理。3.物资采购预算应严格执行，不得随意调整。如因工作需要确需调整物资采购预算，应按规定程序报团委书记审批。采购方式与程序管理一、采购方式1.集中采购：对于批量较大、金额较高的物资采购，应采用集中采购方式，由团委物资采购管理小组统一组织采购。2.分散采购：对于批量较小、金额较低的物资采购，可采用分散采购方式，由各部门、各团支部自行组织采购。3.紧急采购：对于因工作需要急需采购的物资，可采用紧急采购方式，经团委书记批准后，由团委物资采购经办部门组织采购。二、采购程序1.需求提出：各部门、各团支部根据工作需要，提出物资采购需求，并填写物资采购申请表。2.计划审核：团委办公室对物资采购申请表进行审核，提出审核意见，并报团委物资采购管理小组审批。3.采购实施：经团委物资采购管理小组审批通过的物资采购计划，由团委物资采购经办部门组织实施。集中采购：团委物资采购经办部门应按照规定的采购程序，组织招标、询价、谈判等采购活动，确定供应商和采购价格。分散采购：各部门、各团支部应按照规定的采购程序，自行组织采购活动，确定供应商和采购价格。紧急采购：团委物资采购经办部门应在紧急采购申请批准后，尽快组织采购活动，确定供应商和采购价格。4.合同签订：物资采购经办部门应与供应商签订采购合同，明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等内容。5.到货验收：物资采购经办部门应组织相关人员对到货物资进行验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等内容，确保物资符合采购合同要求。6.付款结算：物资采购经办部门应根据采购合同和到货验收情况，办理付款结算手续。付款结算应按照公司财务制度的规定执行。供应商管理一、供应商资格审查1.团委物资采购经办部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等情况进行审查和评估。2.供应商资格审查应遵循公开、公平、公正的原则，不得歧视任何供应商。3.供应商资格审查应包括以下内容：供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件；供应商的产品质量认证证书、检测报告等质量证明文件；供应商的信誉记录、合同履行情况等信用证明文件；供应商的售后服务承诺、售后服务网络等售后服务证明文件。二、供应商评价与选择1.团委物资采购经办部门应定期对供应商进行评价，根据供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等情况，对供应商进行分级管理。2.供应商评价应采用定性与定量相结合的方法，综合考虑供应商的各项指标，确定供应商的评价等级。3.团委物资采购经办部门应根据供应商的评价等级，选择符合要求的供应商进行采购。对于评价等级较低的供应商，应暂停其供货资格，直至其整改合格。三、供应商关系管理1.团委物资采购经办部门应与供应商建立良好的合作关系，加强与供应商的沟通与协调，及时解决采购过程中出现的问题。2.团委物资采购经办部门应定期对供应商进行走访，了解供应商的生产经营情况，及时掌握供应商的产品质量和售后服务动态。3.团委物资采购经办部门应鼓励供应商参与团委的技术创新和管理创新活动，共同推动团委工作的发展。采购合同管理一、合同签订1.物资采购经办部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括以下内容：合同双方的名称、地址、法定代表人等基本信息；物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等内容；合同的履行期限、地点和方式；违约责任和争议解决方式；其他需要约定的事项。3.采购合同应采用书面形式，由双方签字盖章后生效。二、合同履行1.物资采购经办部门应按照采购合同的约定，督促供应商按时交货、提供质量合格的物资。2.供应商应按照采购合同的约定，按时交货、提供质量合格的物资。如因供应商原因导致物资交货延迟或质量不合格，供应商应承担违约责任。3.物资采购经办部门应及时对供应商的交货情况进行验收，如发现物资交货延迟或质量不合格，应及时通知供应商，并要求供应商采取补救措施。4.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并签订补充协议。三、合同变更与解除1.如因工作需要确需变更采购合同的内容，双方应协商一致，并签订书面的合同变更协议。2.如因供应商原因导致合同无法履行，物资采购经办部门应及时通知供应商，并要求供应商承担违约责任。如供应商拒绝承担违约责任，物资采购经办部门可根据合同约定，采取法律手段维护自身的合法权益。3.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并签订书面的合同解除协议。验收与结算管理一、到货验收1.物资采购经办部门应组织相关人员对到货物资进行验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等内容，确保物资符合采购合同要求。2.到货验收应采用书面形式，填写物资验收单，由验收人员签字确认。3.如发现到货物资与采购合同不符，物资采购经办部门应及时通知供应商，并要求供应商采取补救措施。如供应商拒绝采取补救措施，物资采购经办部门可根据合同约定，采取法律手段维护自身的合法权益。二、结算付款1.物资采购经办部门应根据采购合同和到货验收情况，办理结算付款手续。2.结算付款应按照公司财务制度的规定执行，经相关部门审核后，报公司财务部门付款。3.如因供应商原因导致结算付款延迟，物资采购经办部门应及时通知供应商，并要求供应商承担违约责任。如供应商拒绝承担违约责任，物资采购经办部门可根据合同约定，采取法律手段维护自身的合法权益。监督与检查管理一、内部监督1.团委物资采购管理小组应定期对物资采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。2.团委物资采购经办部门应自觉接受团委物资采购管理小组的监督检查，如实提供相关资料和信息。3.团委办公室应加强对物