小型基建维修管理制度

小型基建维修管理制度总则目的为加强公司小型基建维修项目的管理，规范维修流程，确保维修工作高效、有序进行，保障公司设施设备的正常运行，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司内所有小型基建维修项目，包括但不限于建筑物的局部修缮、水电设施维修、门窗维修、墙面地面修复等。基本原则1.质量第一原则：维修项目必须达到规定的质量标准，确保维修后的设施设备能够正常使用，满足公司生产经营需求。2.安全规范原则：维修工作应严格遵守安全操作规程，保障维修人员及周边人员的人身安全，避免安全事故发生。3.成本控制原则：在保证维修质量的前提下，合理控制维修成本，提高资金使用效益。4.高效及时原则：及时响应维修需求，缩短维修周期，减少对公司正常工作的影响。维修项目申报与审批申报流程1.使用部门发现问题：各部门在日常工作中如发现设施设备存在需要维修的情况，应及时填写《小型基建维修申请表》，详细说明维修项目的名称、地点、问题描述、预计维修费用等信息，并提交至本部门负责人。2.部门负责人审核：部门负责人对维修申请进行初步审核，判断问题的紧急程度和必要性。对于紧急影响正常工作的维修项目，应立即安排维修；对于非紧急项目，审核维修申请的合理性和费用预算，签署意见后提交至行政部门。3.行政部门汇总：行政部门收到各部门提交的维修申请表后，进行汇总整理，对维修项目进行分类统计，并根据维修项目的性质和复杂程度，安排相关人员进行现场勘查。审批流程1.现场勘查：行政部门安排专业人员对维修项目进行现场勘查，核实维修内容、损坏程度及实际情况，与使用部门沟通确认维修需求，并在《小型基建维修申请表》上填写勘查意见。2.费用预算审核：财务部门根据维修项目的实际情况，对维修费用预算进行审核，评估费用的合理性。对于预算金额较大或存在疑问的维修项目，可要求行政部门提供详细的费用测算依据或进行市场调研。3.审批决策：根据现场勘查意见和费用预算审核结果，由行政部门提交维修申请至公司分管领导审批。分管领导根据公司实际情况和资金安排，做出是否批准维修项目的决策。4.反馈与通知：审批结果通过《小型基建维修申请表》反馈给使用部门和行政部门。如维修申请获得批准，行政部门应及时通知使用部门，并安排维修工作；如未获批准，应向使用部门说明原因。维修项目实施维修队伍选择1.合格供应商库：行政部门建立小型基建维修合格供应商库，对具备相关资质、信誉良好、维修技术能力较强的维修队伍进行筛选和登记。供应商库应定期进行评估和更新，确保入库供应商的服务质量和能力符合公司要求。2.项目发包：对于批准的维修项目，行政部门根据项目的特点和要求，从合格供应商库中选择合适的维修队伍进行发包。原则上应选择至少两家供应商进行比价，确保维修价格合理、服务质量有保障。3.合同签订：确定维修队伍后，行政部门与维修队伍签订维修合同，明确双方的权利和义务，包括维修内容、维修期限、维修质量标准、维修费用及支付方式、安全责任等条款。合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自职责。维修过程管理1.维修计划制定：维修队伍根据维修合同和现场实际情况，制定详细的维修计划，明确维修步骤、施工进度安排及质量控制措施等。维修计划应提交给行政部门审核，经批准后严格按照计划组织实施。2.现场监督：行政部门安排专人对维修项目进行现场监督，确保维修工作按照维修计划和质量标准进行。监督人员应及时发现和解决维修过程中出现的问题，如发现维修队伍存在违规操作、质量不达标等情况，应及时要求其整改；如整改不力，可依据合同约定采取相应措施。3.质量验收：维修项目完成后，维修队伍应进行自检，自检合格后向行政部门提交《小型基建维修验收申请表》。行政部门组织使用部门、相关专业人员等进行联合验收，按照维修合同约定的质量标准对维修项目进行检查和评估。验收合格后，各方在《小型基建维修验收报告》上签字确认；如验收不合格，维修队伍应负责返工，直至达到验收标准。维修费用结算1.费用核算：维修项目验收合格后，维修队伍应根据实际维修情况编制维修费用结算清单，提交给行政部门审核。行政部门对结算清单进行审核，核实维修项目的工作量、费用标准及费用总额等，确保结算费用准确无误。2.支付申请：行政部门审核通过维修费用结算清单后，填写《小型基建维修费用支付申请表》，附上维修合同、验收报告、结算清单等相关资料，提交至财务部门申请支付。3.支付审批：财务部门对支付申请进行审核，重点审核费用的合理性、支付手续的完整性等。审核通过后，提交至公司领导审批。公司领导审批通过后，财务部门按照合同约定的支付方式和时间向维修队伍支付维修费用。维修项目监督与考核监督机制1.内部监督：公司设立专门的监督小组，由行政部门、财务部门及相关专业人员组成，定期对小型基建维修项目进行检查和监督。监督小组应重点检查维修项目的质量、进度、费用控制、安全管理等方面的情况，发现问题及时督促整改。2.审计监督：公司审计部门定期对小型基建维修项目进行审计，审查维修项目的立项审批、招投标、合同签订、费用结算等环节的合规性和真实性，防范财务风险和违规行为。考核办法1.考核指标：建立小型基建维修项目考核指标体系，包括维修质量、维修进度、维修费用控制、安全管理等方面的指标。具体考核指标如下：维修质量：维修项目应符合合同约定的质量标准，验收合格率达到[X]%以上。维修进度：维修项目应按照维修计划按时完成，维修延误率控制在[X]%以内。维修费用控制：维修项目实际费用应控制在预算范围内，费用超支率不超过[X]%。安全管理：维修过程中应无安全事故发生，安全事故发生率为零。2.考核方式：考核采取定期考核与不定期抽查相结合的方式。定期考核每季度进行一次，由监督小组根据考核指标对各维修项目进行综合评价；不定期抽查根据实际情况随时进行，对发现的问题及时进行记录和反馈。3.考核结果应用：考核结果与维修队伍的信誉评价、后续合作机会等挂钩。对于考核成绩优秀的维修队伍，在后续项目发包中给予优先考虑；对于考核成绩较差的维修队伍，进行警告、限期整改等处理；如多次考核不达标，将从合格供应商库中剔除。档案管理档案收集行政部门负责收集小型基建维修项目的相关档案资料，包括维修申请表、现场勘查记录、维修合同、维修计划、验收报告、费用结算清单等。档案资料应确保真实、完整、有效。档案整理与归档行政部门对收集到的档案资料进行分类整理，按照项目名称、时间顺序等进行编号，建立电子档案和纸质档案。纸质档案应装订成册，妥善保管；电子档案应进行备份，存储在安全可靠的存储介质上。档案查阅与借阅1.查阅：公司内部人员因工作需要查阅小型基建维修项目档案的，应填写《档案查阅申请表》，经行政部门负责人批准后，在指定地点查阅。查阅人员不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。2.借阅：因特殊原因需要借阅档案资料的，应填写《档案借阅申请表》，注明借阅期限、借阅用途等，经行政部门负责人和公司分管领导批准后，办理借阅手续。借阅期限一