合同订单评审管理制度

合同订单评审管理制度总则一、目的为规范公司合同订单评审流程，明确各部门职责，降低合同风险，提高合同签订效率和质量，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司所有合同订单的评审工作，包括销售合同、采购合同、服务合同等各类合同。三、职责分工1.销售部门负责合同订单的起草、提交评审申请，并跟进评审进度和结果。解答评审过程中客户提出的相关问题，协调相关部门解决问题。负责合同的签订、履行和归档工作。2.采购部门参与合同订单的评审，提供采购相关的专业意见和建议。负责与供应商的沟通协调，确保合同的顺利履行。3.生产部门参与合同订单的评审，评估生产能力和交货期等方面的可行性。制定生产计划，确保合同订单的按时交付。4.技术部门参与合同订单的评审，提供技术方面的专业意见和建议。协助解决合同执行过程中的技术问题。5.法务部门负责对合同条款的合法性、合规性进行审核，提出法律意见和建议。参与重大合同订单的评审，确保合同的法律风险得到有效控制。6.财务部门参与合同订单的评审，评估合同的财务风险和效益。负责合同付款条款的审核和支付管理。7.其他相关部门根据合同订单的具体情况，参与评审工作，提供相关支持和协助。四、评审原则1.合法合规原则：合同订单的内容必须符合国家法律法规、公司规章制度和行业标准。2.风险控制原则：通过评审，识别和评估合同订单中的风险，制定相应的风险控制措施。3.效益优先原则：在满足合同要求的前提下，追求合同的经济效益最大化。4.及时高效原则：评审工作应及时进行，确保合同订单的签订和履行不受影响。评审流程一、评审申请1.销售部门在接到客户合同订单后，应及时进行初步审核，确保合同订单的基本信息完整、准确。2.如合同订单符合评审要求，销售部门应填写《合同订单评审申请表》（附件1），并提交给相关部门进行评审。3.《合同订单评审申请表》应包括合同订单的基本信息、评审需求、评审时间等内容。二、评审准备1.收到评审申请后，相关部门应及时安排评审人员，确保评审工作的顺利进行。2.评审人员应认真阅读合同订单的相关文件和资料，了解合同订单的具体内容和要求。3.如有需要，评审人员可要求销售部门提供进一步的信息和资料，以便进行准确的评审。三、评审会议1.评审会议由销售部门组织，相关部门人员参加。2.评审会议应按照预定的时间和地点进行，确保所有评审人员都能按时参加。3.评审会议的主要内容包括：对合同订单的条款进行逐一审核，提出意见和建议。评估合同订单的风险和效益，制定相应的风险控制措施。协调解决评审过程中出现的问题，确保合同订单的顺利签订和履行。4.评审会议应形成会议纪要，记录评审过程中的主要意见和建议，以及解决问题的措施和责任人员。会议纪要应由参会人员签字确认。四、评审结果1.评审结果分为通过、修改后通过和不通过三种情况。2.如评审结果为通过，销售部门应根据评审会议纪要的要求，对合同订单进行整理和完善，经相关部门审核后，提交公司领导审批。3.如评审结果为修改后通过，销售部门应根据评审会议纪要的要求，对合同订单进行修改，并重新提交评审。4.如评审结果为不通过，销售部门应及时与客户沟通，协商解决问题。如无法协商解决，应按照公司的相关规定进行处理。五、合同签订1.经公司领导审批通过的合同订单，由销售部门与客户签订正式合同。2.签订合同前，销售部门应确保合同条款与评审会议纪要的要求一致，并对合同进行审核，确保合同的合法性、合规性和有效性。3.签订合同后，销售部门应将合同副本及时发送给相关部门，以便进行合同的履行和管理。评审内容一、合同主体1.审核合同双方的主体资格，确保双方具有签订合同的合法身份和能力。2.对于法人或其他组织，应审核其营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件；对于自然人，应审核其身份证等有效证件。3.如合同涉及到第三方，应审核第三方的主体资格和相关资质证明。二、合同条款1.审核合同的基本条款，包括合同的标的、数量、质量、价格、付款方式、交货期、违约责任等内容，确保合同条款明确、具体、可操作。2.对于重要条款，如质量标准、交货期、付款方式等，应进行详细的审核和约定，避免产生歧义或纠纷。3.审核合同的变更和解除条款，确保合同的变更和解除符合法律法规和公司的相关规定。三、合同风险1.识别合同订单中可能存在的风险，如市场风险、信用风险、法律风险等。2.评估风险的大小和可能性，制定相应的风险控制措施，降低合同风险。3.对于重大合同订单，应进行专项风险评估，制定详细的风险应对方案。四、合同效益1.评估合同订单的经济效益，包括销售收入、成本、利润等方面的影响。2.分析合同订单对公司战略目标的支持程度，确保合同订单符合公司的发展战略。3.对于长期合作的合同订单，应考虑合同的可持续性和成长性。五、其他事项1.审核合同的保密条款、知识产权条款等相关条款，确保公司的商业秘密和知识产权得到有效保护。2.对于涉外合同，应审核合同的适用法律、争议解决方式等相关条款，确保合同的合法性和有效性。3.审核合同的附件和补充协议，确保附件和补充协议与合同正文的一致性和有效性。评审标准一、合法性1.合同条款应符合国家法律法规、公司规章制度和行业标准的规定。2.合同的签订和履行应符合法律法规的程序和要求。3.如合同涉及到特殊行业或领域，应符合相关行业的法律法规和政策规定。二、合规性1.合同条款应符合公司的业务流程和管理要求，不得与公司的其他制度和规定相冲突。2.合同的签订和履行应符合公司的内部控制制度和风险管理要求，确保公司的资产安全和经营稳定。3.如合同涉及到公司的重大决策或敏感事项，应符合公司的决策程序和审批权限的规定。三、合理性1.合同条款应合理、公平、公正，不得损害公司或客户的合法权益。2.合同的价格、付款方式、交货期等条款应合理，符合市场行情和公司的经营策略。3.如合同涉及到双方的权利和义务，应平衡双方的利益，避免出现一方权利过大或义务过重的情况。四、完整性1.合同条款应完整、全面，不得遗漏重要的条款和事项。2.对于涉及到多个方面的合同，如销售合同、采购合同等，应涵盖各个方面的内容，确保合同的完整性。3.如合同需要附件或补充协议，应确保附件和补充协议与合同正文的一致性和完整性。评审记录与档案管理一、评审记录1.评审过程中应形成评审记录，记录评审人员的意见和建议，以及解决问题的措施和责任人员。2.评审记录应包括评审会议纪要、评审意见表（附件2）等相关文件和资料。3.评审记录应及时归档，保存期限为合同履行完毕后五年。二、档案管理1.合同订单的相关文件和资料应及时归档，包括合同文本、评审记录、附件和补充协议等。2.档案管理应按照公司的档案管理制度进行，确保档案的安全、完整和可查。3.档案管理人员应定期对档案进行清理和整理，确保档案的有效性