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文档简介

加工企业材料管理制度总则一、目的为了加强加工企业材料的管理,规范材料的采购、验收、存储、领用、退库等环节,提高材料的使用效率,降低材料成本,确保生产经营的正常进行,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于加工企业内所有与材料相关的部门和人员,包括采购部门、仓储部门、生产部门、财务部门等。三、管理原则1.统一管理原则:材料的管理实行统一领导、分级负责的原则,由企业的材料管理部门负责全面管理,各部门协同配合。2.计划管理原则:材料的采购、领用等环节应按照企业的生产计划和材料需求计划进行,避免材料的积压和短缺。3.节约使用原则:各部门应加强对材料的节约使用,杜绝浪费现象,提高材料的利用率。4.责任追究原则:对违反本制度的部门和人员,应追究其相应的责任,情节严重的,应给予相应的处罚。四、管理机构及职责1.材料管理部门(1)负责材料的采购、验收、存储、发放等日常管理工作。(2)制定材料采购计划,组织材料的采购工作,确保材料的及时供应。(3)建立材料台账,记录材料的收发存情况,定期进行盘点清查。(4)对材料的使用情况进行监督检查,发现问题及时处理。2.采购部门(1)根据材料管理部门的采购计划,负责材料的采购工作,确保材料的质量和价格符合要求。(2)与供应商建立良好的合作关系,定期对供应商进行评估和考核。(3)负责材料采购合同的签订和管理,确保合同的履行。3.仓储部门(1)负责材料的存储和保管工作,确保材料的安全、完整。(2)建立材料仓储台账,记录材料的入库、出库情况,定期进行盘点清查。(3)对材料的存储环境进行管理,保持适宜的温度、湿度等条件,防止材料变质、损坏。(4)负责材料的收发工作,严格按照领料单和退料单进行发放和回收,确保材料的账实相符。4.生产部门(1)根据生产计划和材料需求计划,负责材料的领用工作,严格按照规定的程序和数量领用材料。(2)对领用的材料进行合理使用,避免浪费现象,提高材料的利用率。(3)负责生产过程中材料的管理,防止材料的丢失、损坏等情况发生。(4)及时将生产过程中产生的废料、余料等退库,办理相关手续。5.财务部门(1)负责材料采购资金的核算和管理,确保采购资金的安全和合理使用。(2)对材料的成本进行核算和分析,为企业的成本控制提供依据。(3)参与材料的盘点清查工作,对盘点清查结果进行审核和确认。材料的采购管理一、采购计划的制定1.材料管理部门应根据企业的生产计划、库存情况等因素,制定合理的材料采购计划。2.采购计划应包括材料的名称、规格、数量、采购时间等内容,经相关部门审核后报企业领导批准。3.采购计划应根据实际情况进行调整和更新,确保材料的及时供应。二、供应商的选择与管理1.采购部门应根据材料的需求情况,选择合适的供应商,并对供应商进行评估和考核。2.供应商的评估和考核应包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面,建立供应商档案,对供应商进行分类管理。3.采购部门应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,确保合同的履行。4.采购部门应定期对供应商进行评估和考核,根据考核结果对供应商进行调整和优化。三、材料的采购1.采购部门应按照采购计划进行材料的采购工作,严格控制采购成本,确保材料的质量和交货期。2.采购部门应根据材料的性质和用途,选择合适的采购方式,如招标采购、询价采购、定点采购等。3.采购部门应加强对采购过程的监督和管理,防止出现违规采购行为。4.采购部门应及时办理材料的验收手续,确保材料的数量和质量符合要求。材料的验收管理一、验收标准1.材料的验收应按照国家和行业标准、企业的质量标准等进行,确保材料的质量符合要求。2.对于特殊材料,应制定专门的验收标准,确保材料的质量符合特殊要求。二、验收程序1.材料到达企业后,仓储部门应及时通知材料管理部门和采购部门进行验收。2.材料管理部门和采购部门应组织相关人员对材料进行验收,验收人员应具备相应的专业知识和技能。3.验收人员应按照验收标准对材料的数量、质量、规格等进行检查,填写验收单,签字确认。4.对于验收合格的材料,仓储部门应及时办理入库手续;对于验收不合格的材料,应及时通知采购部门进行处理。材料的存储管理一、存储条件1.仓储部门应根据材料的性质和用途,选择合适的存储场所和存储方式,确保材料的安全、完整。2.存储场所应保持干燥、通风、清洁,避免阳光直射和雨淋,防止材料受潮、变质、损坏。3.对于易燃易爆等危险材料,应单独存储,并采取相应的安全措施。二、存储标识1.仓储部门应对存储的材料进行标识,标明材料的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息,便于管理和使用。2.对于特殊材料,应标明其特殊要求和注意事项,防止误用。三、存储盘点1.仓储部门应定期对存储的材料进行盘点清查,确保材料的账实相符。2.盘点清查应按照规定的程序和方法进行,填写盘点清单,签字确认。3.对于盘点清查中发现的问题,应及时查明原因,采取相应的措施进行处理。材料的领用管理一、领用程序1.生产部门应根据生产计划和材料需求计划,填写领料单,经相关部门审核后报材料管理部门审批。2.材料管理部门应根据领料单的内容,核对材料的库存情况,审批后将材料发放给生产部门。3.生产部门应指定专人负责材料的领用工作,严格按照规定的程序和数量领用材料,不得超领、冒领。4.对于贵重材料、稀有材料等,应实行专人领用、专人保管的制度,防止材料的丢失和浪费。二、领用限额1.材料管理部门应根据生产部门的生产计划和材料消耗定额,制定合理的领用限额。2.生产部门应在领用限额内领用材料,不得超限额领用。对于超限额领用的材料,应经相关部门审批后才能领用。3.对于经常超限额领用材料的生产部门,材料管理部门应及时分析原因,采取相应的措施进行控制。材料的退库管理一、退库程序1.生产部门在生产过程中产生的废料、余料等应及时退库,填写退料单,经相关部门审核后报材料管理部门审批。2.材料管理部门应根据退料单的内容,核对材料的数量和质量,审批后将材料退库。3.仓储部门应及时办理退库手续,将退库的材料进行分类存放,做好标识。二、退库处理1.对于可回收利用的废料,仓储部门应及时进行回收处理,减少浪费。2.对于无法回收利用的废料,仓储部门应按照企业的规定进行处理,防止对环境造成污染。3.对于退库的余料,材料管理部门应及时进行核算,调整材料的库存数量和成本。材料的盘点清查管理一、盘点清查的组织1.企业应定期组织材料的盘点清查工作,由材料管理部门牵头,相关部门配合。2.盘点清查工作应成立专门的盘点清查小组,小组成员应具备相应的专业知识和技能。二、盘点清查的时间和频率1.材料的盘点清查应每年至少进行一次,特殊情况下可增加盘点清查的次数。2.盘点清查的时间应选择在材料库存相对稳定、业务活动相对较少的时期进行,以确保盘点清查的准确性。三、盘点清查的方法1.材料的盘点清查应采用实地盘点法、账实核对法等方法进行,确保材料的账实相符。2.对于数量较大、价值较高的材料,可采用抽样盘点法进行盘点清查。四、盘点清查的结果处理1.盘点清查结束后,盘点清查小组应编制盘点清查报告,对盘点清查结果进行汇总和分析,提出处理意见。2.对于盘点清查中发现的问题,应及时查明原因,落实责

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