煤矿风险研判管理制度

煤矿风险研判管理制度一、总则（一）目的为有效防范煤矿生产过程中的各类风险，保障员工生命安全，保护企业财产，确保煤矿生产经营活动的顺利进行，特制定本风险研判管理制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿企业内部各部门、各岗位以及所有参与煤矿生产经营活动的人员。（三）基本原则1.预防为主原则通过对煤矿生产过程中可能出现的各种风险进行提前研判，采取有效的预防措施，降低风险发生的可能性和危害程度。2.全员参与原则风险研判工作涉及煤矿生产经营的各个环节，全体员工应积极参与，共同识别、评估和应对风险。3.动态管理原则风险状况会随着煤矿生产经营活动的变化而变化，因此风险研判工作应实行动态管理，及时调整风险应对策略。二、风险研判组织与职责（一）风险研判领导小组成立以矿长为组长，各副矿长为副组长，各部门负责人为成员的风险研判领导小组。领导小组负责全面领导煤矿的风险研判工作，制定风险研判工作方针和目标，审批风险研判报告和风险应对措施。（二）风险研判工作小组风险研判工作小组由安全管理部门牵头，各专业部门的技术人员组成。工作小组负责具体实施风险研判工作，收集、分析风险信息，开展风险评估，提出风险应对建议，并跟踪风险应对措施的执行情况。（三）各部门职责1.安全管理部门负责组织制定风险研判工作方案和流程。汇总各部门的风险信息，进行综合分析和评估。监督检查风险应对措施的落实情况。定期向上级主管部门报告煤矿风险研判工作情况。2.生产技术部门对煤矿生产系统、工艺流程等方面的风险进行识别和评估。提供技术支持，协助制定风险应对措施。参与重大风险的分析和研判。3.机电部门负责对煤矿机电设备设施的风险进行排查和评估。制定机电设备设施的维护保养计划和风险防控措施。及时处理机电设备设施故障，确保设备安全运行。4.通风部门对煤矿通风系统的风险进行识别和评估。确保通风系统稳定可靠，有效控制瓦斯、粉尘等有害气体。制定通风安全管理制度和风险应对预案。5.其他部门各部门按照职责分工，负责本部门业务范围内的风险识别、评估和应对工作，并及时向安全管理部门报送风险信息。三、风险信息收集与分析（一）风险信息收集渠道1.煤矿生产过程中的各类安全检查、隐患排查记录。2.员工反馈的安全问题和异常情况。3.行业事故案例、安全法规标准的更新变化。4.设备运行数据、监测监控数据。5.地质勘探报告、水文资料等相关技术资料。（二）风险信息分析方法1.头脑风暴法组织相关人员针对特定的风险问题进行讨论，充分发挥集体智慧，尽可能多地提出风险因素。2.故障模式与影响分析（FMEA）对煤矿设备、设施、工艺流程等进行分析，确定可能出现的故障模式及其对系统的影响程度。3.安全检查表法依据相关安全法规标准和操作规程，制定详细的安全检查表，对煤矿生产经营活动进行逐一检查，识别风险。4.历史数据分析对煤矿以往发生的事故、隐患等数据进行统计分析，找出风险发生的规律和趋势。四、风险评估（一）风险评估标准1.可能性标准根据风险发生的频率，将可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级。2.严重性标准根据风险发生后可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果的严重程度，将严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级。（二）风险矩阵通过将风险发生的可能性和严重性进行组合，形成风险矩阵，直观地展示风险的等级。风险矩阵如下：|可能性\严重性|重大|较大|一般|轻微||||||||极高|重大风险|重大风险|较大风险|一般风险||高|重大风险|较大风险|一般风险|一般风险||中|较大风险|一般风险|一般风险|轻微风险||低|一般风险|一般风险|轻微风险|轻微风险||极低|一般风险|轻微风险|轻微风险|轻微风险|（三）风险评估流程1.确定评估对象明确需要进行风险评估的煤矿生产系统、设备设施、作业活动等。2.识别风险因素运用风险信息收集与分析方法，找出评估对象可能存在的风险因素。3.评估可能性和严重性根据风险评估标准，对每个风险因素的可能性和严重性进行评估。4.确定风险等级依据风险矩阵，确定每个风险因素的风险等级。5.编制风险评估报告报告内容包括评估对象、风险因素、可能性、严重性、风险等级以及风险评估过程中采用的方法和依据等。五、风险应对（一）风险应对策略1.风险规避对于风险等级为重大且无法有效控制的风险，采取停止相关作业、关闭设备设施等措施，规避风险。2.风险降低通过采取技术措施、管理措施等，降低风险发生的可能性或减轻风险发生后的危害程度。3.风险转移购买保险、签订合同等方式，将风险转移给其他方。4.风险接受对于风险等级较低且采取其他应对措施不经济或不可行的风险，采取接受的态度，但应制定相应的监控措施，确保风险处于可控状态。（二）风险应对措施制定针对不同等级的风险，由风险研判工作小组制定相应的风险应对措施。风险应对措施应明确责任部门、责任人、实施时间和具体要求。（三）风险应对措施实施与监控1.责任部门和责任人按照风险应对措施的要求组织实施，并定期向安全管理部门报告实施进展情况。2.安全管理部门负责对风险应对措施的实施情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。3.根据风险监控结果，适时调整风险应对策略和措施，确保风险始终处于可控状态。六、风险研判工作流程（一）月度风险研判1.每月初，各部门对本部门上月的风险信息进行收集、整理和分析，并填写《风险信息登记表》。2.安全管理部门汇总各部门的《风险信息登记表》，组织召开月度风险研判会议。3.会议由风险研判工作小组组长主持，各部门负责人汇报本部门的风险分析情况，共同对煤矿整体风险状况进行研判。4.根据月度风险研判结果，编制《月度风险研判报告》，明确本月煤矿存在的主要风险、风险等级、风险应对措施等，并经风险研判领导小组审批后发布。（二）专项风险研判1.当煤矿生产系统、设备设施、作业环境等发生重大变化，或出现新的法律法规、标准规范要求，或发生重大事故、事件时，应及时组织专项风险研判。2.专项风险研判由安全管理部门牵头，相关部门配合，针对特定的风险问题进行深入分析和评估。3.专项风险研判结束后，编制《专项风险研判报告》，提出专项风险应对措施，经风险研判领导小组审批后实施。（三）风险研判结果发布与沟通1.《月度风险研判报告》和《专项风险研判报告》经审批后，应及时发布给煤矿内部各部门、各岗位人员，确保员工了解煤矿当前的风险状况和应对要求。2.通过安全培训、班前会、宣传栏等形式，对风险研判结果进行沟通和宣传，提高员工的风险意识和防范能力。七、培训与教育（一）风险研判知识培训1.定期组织煤矿全体员工参加风险研判知识培训，培训内容包括风险识别方法、风险评估标准、风险应对策略等。2.根据不同岗位的特点，有针对性地开展风险研判专项培训，使员工熟悉本岗位可能存在的风险及应对措施。（二）案例警示教育收集国内外煤矿行业的事故案例，制作案例警示教育片和宣传资料，定期组织员工观看和学习，通过案例分析，加深员工对风险的认识和理解，提高风险防范意识。八、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门的风险研判工作开展情况进行监督检查，检查内容包括风险信息收集、分析、评估、应对措施制定与实施等环节。2.对风险研判工作落实不到位的部门，下达整改通知书，责令限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核评价1.建立风险研判工作