柜面网络安全管理制度

柜面网络安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司柜面网络安全管理，保障公司业务的正常运行，保护客户信息和公司资产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及柜面网络操作的部门、岗位及人员。（三）基本原则1.预防为主原则采取有效措施，预防网络安全事件的发生，降低安全风险。2.综合治理原则从管理、技术、人员等多方面入手，综合防范网络安全威胁。3.谁主管谁负责原则各部门负责人对本部门的网络安全工作负责。4.依法合规原则严格遵守国家有关网络安全的法律法规和行业标准。二、网络安全管理机构及职责（一）网络安全管理委员会1.组成由公司高层管理人员、各相关部门负责人组成。2.职责制定公司网络安全战略和方针政策。审议网络安全重大决策和方案。协调解决网络安全工作中的重大问题。（二）网络安全管理部门1.设置设立专门的网络安全管理部门，配备专业的网络安全管理人员。2.职责负责制定和完善网络安全管理制度和流程。组织开展网络安全风险评估和监测。协调处理网络安全事件。开展网络安全培训和宣传教育。（三）各部门网络安全职责1.业务部门负责本部门柜面网络设备和系统的日常维护和管理。落实网络安全操作规程，确保业务操作安全。及时报告本部门发现的网络安全问题。2.技术部门负责网络安全技术体系建设和维护。提供网络安全技术支持和保障。协助处理网络安全事件的技术分析和解决。3.人事部门将网络安全知识纳入员工培训计划，开展相关培训。在人员招聘、考核等环节考虑网络安全意识和技能要求。对违反网络安全制度的人员进行相应的人事处理。三、网络安全策略与规划（一）网络安全策略制定1.访问控制策略明确用户对柜面网络资源的访问权限，严格限制非授权访问。2.数据加密策略对重要数据在传输和存储过程中进行加密处理。3.安全审计策略建立网络安全审计机制，记录和监控网络操作行为。（二）网络安全规划1.技术规划根据公司业务发展和网络安全需求，制定网络安全技术升级和建设规划。2.人员规划合理配置网络安全人员，明确人员的岗位设置和职责分工。3.应急规划制定网络安全应急预案，明确应急响应流程和措施。四、柜面网络设备与系统管理（一）设备采购与选型1.采购流程严格按照公司采购制度进行柜面网络设备的采购，确保设备符合网络安全要求。2.选型标准优先选择具有良好安全性能、技术成熟、售后服务完善的设备。（二）设备安装与配置1.安装要求由专业技术人员按照设备安装指南进行安装，确保安装正确、牢固。2.配置规范依据网络安全策略进行设备配置，设置合理的用户权限、访问控制等参数。（三）设备维护与更新1.日常维护定期对柜面网络设备进行巡检，及时发现和处理设备故障和隐患。2.软件更新及时更新设备的操作系统、安全软件等，确保设备安全防护能力。3.设备更换对于老化、性能不满足要求的设备，及时进行更换。（四）系统管理1.系统安装与部署按照系统部署方案进行柜面业务系统的安装和部署，确保系统安全稳定运行。2.系统配置管理对系统的各项配置参数进行严格管理，定期进行检查和调整。3.系统漏洞管理建立系统漏洞监测和修复机制，及时发现并修复系统漏洞。五、网络安全操作规范（一）用户账号管理1.账号申请与审批员工因工作需要申请柜面网络账号，需填写申请表格，经所在部门负责人审批后提交网络安全管理部门。2.账号权限设置根据员工工作职责，为其分配合理的网络账号权限，权限应最小化原则。3.账号使用与保管员工应妥善保管个人网络账号和密码，不得转借他人使用。如发现账号异常，应及时报告。（二）数据操作规范1.数据录入在柜面系统中录入数据时，应确保数据的准确性和完整性，严格按照操作规程进行。2.数据查询与使用员工只能查询和使用与其工作相关的数据，不得擅自获取或泄露其他数据。3.数据备份与恢复定期对重要数据进行备份，并存储在安全的介质上。建立数据恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。（三）网络访问规范1.内部网络访问员工在访问公司内部网络时，应遵守公司网络使用规定，不得进行与工作无关的操作。2.外部网络访问如需访问外部网络，应经过严格的审批流程，并采取必要的安全防护措施。（四）移动设备管理1.设备使用规定员工使用移动设备接入公司柜面网络时，应安装必要的安全软件，遵守公司移动设备管理规定。2.数据传输与存储禁止在移动设备上存储敏感数据，如需传输数据，应采用安全的传输方式。六、网络安全监测与预警（一）监测系统建设建立网络安全监测系统，实时监测网络流量、设备运行状态、用户操作行为等。（二）监测指标与阈值设定明确网络安全监测的各项指标，如网络带宽利用率、异常登录次数等，并设定合理的阈值。（三）预警机制当监测到的指标超出阈值或发现异常情况时，及时发出预警信息，通知相关人员进行处理。七、网络安全应急管理（一）应急预案制定1.应急组织机构明确应急指挥小组、技术支持小组、应急处置小组等的组成和职责。2.应急响应流程制定网络安全事件发生时的应急响应流程，包括事件报告、应急处置、恢复重建等环节。3.应急资源保障储备必要的应急物资和技术资源，确保应急处置工作的顺利进行。（二）应急演练定期组织网络安全应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急处置能力。（三）事件处置与后续改进1.事件处置发生网络安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处置，降低事件影响。2.原因调查与分析事件处置后，对事件原因进行深入调查和分析，总结经验教训。3.改进措施根据事件调查结果，制定相应的改进措施，完善网络安全管理制度和技术防护体系。八、网络安全培训与教育（一）培训计划制定根据公司网络安全需求和员工岗位特点，制定年度网络安全培训计划。（二）培训内容1.网络安全法律法规培训国家有关网络安全的法律法规，增强员工的法律意识。2.网络安全基础知识普及网络安全基础知识，如网络攻击手段、安全防护措施等。3.柜面网络操作规范详细讲解柜面网络操作的安全要求和流程。4.应急处理技能培训网络安全事件的应急处理方法和技能。（三）培训方式1.内部培训定期组织内部网络安全培训课程，邀请专业人员进行授课。2.在线学习提供网络安全在线学习平台，方便员工自主学习。3.案例分析通过实际案例分析，加深员工对网络安全问题的认识和理解。九、网络安全监督与考核（一）监督检查1.定期检查网络安全管理部门定期对各部门的网络安全工作进行检查，发现问题及时督促整改。2.专项检查针对重要时期、重要业务等开展网络安全专项检查。（二）考核机制1.考核指标制定网络安全考核指标，包括网络安全制度执行情况、设备运行状况、应急处理能力等。2.考核方式采用定期考核与不定期抽查相结合的方式进行考核。3.考核结果应用将考