单位购油卡管理制度

单位购油卡管理制度总则一、目的为规范单位购油卡的管理，加强对燃油费用的控制，提高资金使用效率，特制定本管理制度。本制度旨在明确购油卡的申请、审批、购买、使用、保管、注销等各个环节的操作流程和管理要求，确保购油卡的安全、合理使用。二、适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、分支机构（以下统称“各单位”）购油卡的管理。本制度所称购油卡，是指用于购买燃油的预付卡，包括但不限于中国石油、中国石化等石油公司发行的加油卡。三、管理原则1.统一管理原则：单位购油卡实行统一管理，由单位财务部门负责购油卡的申请、审批、购买、发放、使用、保管、注销等各项管理工作。各单位应严格按照本制度的规定，配合财务部门做好购油卡的管理工作。2.安全保密原则：购油卡涉及单位的燃油费用支出，具有一定的资金风险。各单位应加强对购油卡的安全管理，采取必要的保密措施，防止购油卡信息泄露和被盗用。3.合理使用原则：购油卡应用于单位的公务用车、生产经营用车等合法用途，不得用于个人消费或其他非公务用途。各单位应严格控制购油卡的使用范围，合理安排燃油费用支出。4.定期核查原则：单位财务部门应定期对购油卡的使用情况进行核查，及时发现和纠正购油卡使用中的问题，确保购油卡的安全、合理使用。四、管理机构及职责1.财务部门：负责购油卡的申请、审批、购买、发放、使用、保管、注销等各项管理工作。具体职责包括：制定购油卡管理制度，并组织实施；负责购油卡的申请、审批工作，严格控制购油卡的数量和金额；负责购油卡的购买、发放工作，确保购油卡的安全、及时发放到各单位；负责购油卡的使用管理，定期对购油卡的使用情况进行核查，及时发现和纠正购油卡使用中的问题；负责购油卡的保管、注销工作，确保购油卡的安全、完整。2.各单位：负责本单位购油卡的使用管理，严格按照本制度的规定使用购油卡。具体职责包括：制定本单位购油卡使用管理制度，并组织实施；负责本单位购油卡的申请、审批工作，严格控制购油卡的数量和金额；负责本单位购油卡的使用管理，定期对购油卡的使用情况进行统计和分析，及时发现和纠正购油卡使用中的问题；负责本单位购油卡的保管工作，确保购油卡的安全、完整；配合财务部门做好购油卡的管理工作，及时提供购油卡使用的相关资料和信息。购油卡的申请与审批一、申请条件各单位因公务用车、生产经营用车等需要购买燃油时，可申请购买购油卡。申请购买购油卡的单位应具备以下条件：1.具有独立的法人资格或经授权的分支机构；2.具有合法的燃油使用需求，且燃油使用符合国家相关法律法规和单位的有关规定；3.具有健全的财务管理制度和内部控制制度，能够对购油卡的使用进行有效的管理和监督。二、申请流程1.各单位需填写《购油卡申请表》（见附件1），并经单位负责人签字盖章后，提交至单位财务部门。2.单位财务部门对各单位提交的《购油卡申请表》进行审核，审核内容包括：申请单位的资格条件、燃油使用需求的合理性、财务管理制度和内部控制制度的健全性等。审核通过后，单位财务部门将《购油卡申请表》提交至单位分管领导审批。3.单位分管领导对单位财务部门提交的《购油卡申请表》进行审批，审批内容包括：购油卡的数量、金额、使用范围等。审批通过后，单位分管领导将《购油卡申请表》提交至单位主要领导审批。4.单位主要领导对单位分管领导提交的《购油卡申请表》进行审批，审批通过后，单位财务部门将根据审批结果办理购油卡的购买手续。三、审批权限1.购油卡的申请审批权限按照单位的财务管理制度和内部控制制度执行。一般情况下，购油卡的申请审批权限为单位主要领导审批。对于金额较大的购油卡申请，应经单位领导班子集体研究决定。2.各单位应严格控制购油卡的数量和金额，不得超范围、超标准申请购买购油卡。对于违反规定申请购买购油卡的单位，单位财务部门应拒绝办理购油卡的购买手续，并将情况报告单位主要领导。购油卡的购买与发放一、购买流程1.单位财务部门根据审批通过的《购油卡申请表》，向中国石油、中国石化等石油公司购买购油卡。购买购油卡时，应严格按照国家相关法律法规和单位的有关规定进行操作，确保购油卡的购买合法、合规。2.单位财务部门在购买购油卡后，应及时将购油卡的卡号、密码等信息登记在《购油卡登记台账》（见附件2）中，并将购油卡发放至各单位。3.单位财务部门应定期对购油卡的购买情况进行统计和分析，及时发现和纠正购油卡购买中的问题。二、发放流程1.单位财务部门将购油卡发放至各单位时，应填写《购油卡发放登记表》（见附件3），并经单位负责人签字盖章后，将购油卡发放至各单位的指定人员。2.各单位指定人员在收到购油卡后，应及时核对购油卡的卡号、密码等信息，并在《购油卡发放登记表》上签字确认。3.各单位应加强对购油卡的保管工作，确保购油卡的安全、完整。对于因保管不善导致购油卡丢失、被盗等情况，应及时报告单位财务部门，并按照单位的有关规定进行处理。购油卡的使用与管理一、使用范围购油卡仅限于用于单位的公务用车、生产经营用车等合法用途，不得用于个人消费或其他非公务用途。各单位应严格控制购油卡的使用范围，合理安排燃油费用支出。二、使用流程1.各单位使用购油卡时，应填写《购油卡使用申请表》（见附件4），并经单位负责人签字盖章后，方可到加油站加油。2.加油站工作人员在为各单位加油时，应核对购油卡的卡号、密码等信息，并在《购油卡使用登记表》（见附件5）上记录加油时间、加油量、加油金额等信息。3.各单位应定期对购油卡的使用情况进行统计和分析，及时发现和纠正购油卡使用中的问题。对于违反规定使用购油卡的行为，应及时进行整改，并追究相关人员的责任。三、管理要求1.各单位应建立健全购油卡使用管理制度，明确购油卡的使用流程、使用范围、使用限额等管理要求，并加强对购油卡使用的日常管理和监督。2.各单位应加强对购油卡的保管工作，确保购油卡的安全、完整。购油卡应存放在安全的地方，避免丢失、被盗等情况的发生。对于因保管不善导致购油卡丢失、被盗等情况，应及时报告单位财务部门，并按照单位的有关规定进行处理。3.各单位应定期对购油卡的使用情况进行统计和分析，及时发现和纠正购油卡使用中的问题。对于购油卡使用中出现的异常情况，如加油量异常、加油金额异常等，应及时进行调查和处理，并将处理结果报告单位财务部门。4.单位财务部门应定期对购油卡的使用情况进行核查，核查内容包括购油卡的购买、发放、使用、保管等各个环节的情况。对于发现的问题，应及时进行整改，并追究相关人员的责任。购油卡的保管与注销一、保管要求1.购油卡应由专人保管，不得将购油卡随意交予他人保管或使用。2.购油卡应存放在安全的地方，避免丢失、被盗等情况的发生。对于存放在保险柜等安全设施中的购油卡，应定期进行检查和维护，确保购油卡的安全。3.各单位应加强对购油卡保管人员的管理，明确保管人员的职责和权限，防止购油卡保管人员利用职务之便谋取私利或造成购油卡的损失。二、注销流程1.各单位因工作变动、机构撤销等原因需要注销购油卡时，应填写《购油卡注销申请表》（见附件6），并经单位负责人签字盖章后，提交至单位财务部门。2.单位财务部门对各单位提交的《购油卡注销申请表》进行审核，审核内容包括购油卡的使用情况、余额情况等。审核通过后，单位财务部门将《购油卡注销申请表》提交至单位分管领导审批。3.单位分管领导对单位财务部门提交的《购油卡注销申请表》进行审批，审批通过后，单位财务部门将根据审批结果办理购油卡的注销手续。4.单位财务部门在办理购油卡的注销手续时，应将购油卡的卡号、密码等信息登记在《购油卡注销登记台账》（见附件7）中，并将购油卡交回中国石油、