建立网络资产管理制度

建立网络资产管理制度总则目的为加强公司网络资产的管理，确保网络资产的安全、完整和有效使用，提高网络资产的使用效益，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司内所有网络资产，包括但不限于服务器、网络设备、计算机终端、存储设备、软件系统等。基本原则1.统一管理原则：公司网络资产实行统一规划、统一采购、统一配置、统一维护、统一处置的管理方式。2.安全保密原则：确保网络资产的安全，防止信息泄露、网络攻击等安全事件的发生，对涉及公司机密的网络资产采取严格的保密措施。3.合理使用原则：充分发挥网络资产的作用，提高使用效率，避免资源浪费。4.责任明确原则：明确网络资产使用部门和个人的责任，确保网络资产的管理和使用工作落到实处。管理职责网络资产管理部门1.信息技术部门负责制定和完善网络资产管理制度，并监督执行。负责公司网络资产的规划、采购、配置、维护、升级和处置等工作。建立网络资产台账，记录网络资产的详细信息，包括资产名称、型号、规格、购置时间、使用部门、维护记录等。定期对网络资产进行清查盘点，确保账实相符。负责网络资产的安全管理，制定安全策略，实施安全防护措施，防止网络资产受到非法攻击和数据泄露。组织开展网络资产使用人员的培训，提高其安全意识和操作技能。2.财务部门负责审核网络资产的采购预算和费用支出。负责对网络资产进行财务核算，计提折旧，确保资产价值的准确反映。参与网络资产的清查盘点工作，监督资产处置的财务处理。网络资产使用部门1.负责本部门网络资产的日常使用和保管，确保资产的正常运行。2.指定专人负责网络资产的管理，并将人员名单报信息技术部门备案。3.配合信息技术部门做好网络资产的维护、升级和清查盘点等工作。4.对本部门网络资产的安全负责，严格遵守公司网络安全规定，不得擅自更改网络配置和安装软件。网络资产使用人员1.按照操作规程正确使用网络资产，不得擅自拆卸、更改或损坏资产。2.妥善保管个人使用的网络资产，如发现资产丢失、损坏或故障，应及时报告本部门负责人和信息技术部门。3.严格遵守公司网络安全规定，保护公司网络资产和信息安全。网络资产采购与配置采购计划1.各部门根据工作需要，提前向信息技术部门提交网络资产采购申请，详细说明采购资产的名称、型号、规格、数量、用途等。2.信息技术部门结合公司网络资产现状和发展规划，对采购申请进行审核，汇总编制年度网络资产采购计划，报公司领导审批。采购实施1.经公司领导批准的采购计划，由信息技术部门负责组织实施。采购方式包括招标采购、竞争性谈判、询价采购等，应严格按照公司相关采购管理制度执行。2.在采购过程中，应选择具有良好信誉和资质的供应商，签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务。资产配置1.网络资产采购到货后，信息技术部门负责组织验收。验收内容包括资产的数量、规格、型号、质量等，确保与采购合同一致。2.验收合格的网络资产，由信息技术部门按照公司规定进行编号、登记，录入网络资产台账，并分配至使用部门。3.使用部门应及时领取配置的网络资产，并指定专人负责管理和使用。网络资产使用与维护使用管理1.使用部门应按照网络资产的使用说明书和操作规程，正确使用网络资产，不得擅自改变其用途和性能。2.严禁在网络资产上安装未经公司批准的软件和程序，不得利用网络资产从事与工作无关的活动。3.网络资产使用人员应定期对资产进行清洁、保养，保持设备的良好运行状态。维护管理1.信息技术部门负责制定网络资产维护计划，定期对网络资产进行巡检、保养和维修，确保资产的正常运行。2.对于网络资产出现的故障和问题，使用人员应及时报告本部门负责人和信息技术部门。信息技术部门应及时进行故障诊断和修复，记录故障原因、处理过程和结果。3.定期对网络资产进行软件升级和系统更新，以提高资产的性能和安全性，增强对新业务和新技术的支持能力。网络资产安全管理安全策略制定1.信息技术部门应根据公司网络安全需求，制定完善的网络资产安全策略，包括访问控制策略、数据备份与恢复策略、安全审计策略等。2.安全策略应明确网络资产的安全级别、访问权限、数据加密要求等，确保公司网络资产和信息的安全。安全防护措施1.在网络资产上安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设备和软件，实时监测和防范网络攻击和恶意软件入侵。2.对重要的网络资产和数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。3.定期对网络资产进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和解决安全隐患。用户认证与授权1.建立完善的用户认证机制，采用用户名和密码、数字证书、指纹识别等多种认证方式，确保用户身份的真实性和合法性。2.根据用户的工作职责和权限，对网络资产的访问进行严格授权，防止未经授权的访问。安全审计与监控1.建立网络资产安全审计系统，对网络资产的访问行为、操作记录等进行审计和监控，及时发现异常行为并进行处理。2.定期对安全审计数据进行分析和总结，评估网络资产的安全状况，提出改进措施和建议。网络资产清查盘点清查盘点计划1.信息技术部门应制定年度网络资产清查盘点计划，明确清查盘点的范围、时间、方法和人员等。2.清查盘点计划应报公司领导批准后实施。清查盘点实施1.按照清查盘点计划，信息技术部门组织相关人员对网络资产进行全面清查盘点。清查盘点内容包括资产的数量、规格、型号、使用状况、存放地点等。2.在清查盘点过程中，应认真核对网络资产台账与实物是否相符，发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行调整。3.清查盘点结束后，信息技术部门应编制网络资产清查盘点报告，详细说明清查盘点的情况、发现的问题及处理结果，报公司领导审阅。网络资产处置处置申请1.网络资产因技术淘汰、损坏无法修复、使用期满等原因需要处置的，使用部门应填写网络资产处置申请，详细说明处置资产的名称、型号、规格、数量、购置时间、处置原因等。2.处置申请经本部门负责人审核后，报信息技术部门。处置评估1.信息技术部门接到处置申请后，应组织相关人员对拟处置的网络资产进行技术鉴定和价值评估，确定资产的处置方式和价格。2.对于价值较高的网络资产处置，应委托具有资质的评估机构进行评估。处置审批1.信息技术部门根据处置评估结果，编制网络资产处置方案，报公司领导审批。2.处置方案应包括处置资产的基本情况、处置方式、处置价格、处置时间等内容。处置实施1.经公司领导批准的网络资产处置方案，由信息技术部门负责组织实施。处置方式包括报废、出售、捐赠等。2.对于报废的网络资产，应按照公司相关规定进行报废处理，确保资产的安全和环保。3.对于出售的网络资产，应按照规定进行公开拍卖或招标，确保资产处置价格的合理性。4.对于捐赠的网络资产，应办理相关手续，确保捐赠行为的合法性和规范性。处置记录1.信息技术部门应做好网络资产处置记录，包括处置资产的名称、型号、规格、数量、处置方式、处置价格、处置时间、接收单位等信息。2.处置记录应作为网络资产台账的重要补充资料，妥善保管。监督与考核监督检查1.公司定期对网络资产管理制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括网络资产的采购、配置、使用、维护、安全管理、清查盘点、处置等环节。2.信息技术部门应配合公司监督检查工作，提供相关资料和数据，对发现的问题及时进行整改。考核评价1.建立网络资产考核评价机制，对网络资产使用部门和个人的管理工作进行考核评价。考核评价指标包括网络资产的完好率、使用率、故障率、安全事故发生率等。2.考核评价结果与部门和个人的绩效挂钩，对管理工作优秀的部门和个人给予表彰和奖