车桥erp管理制度

车桥erp管理制度总则目的本制度旨在规范车桥企业资源计划（ERP）系统的使用与管理，确保系统高效、稳定运行，提高企业运营效率，实现信息共享与协同工作，为企业决策提供准确、及时的数据支持。适用范围本制度适用于公司内部所有使用ERP系统的部门和员工。基本原则1.合法性原则：ERP系统的使用与管理应符合国家法律法规及相关政策要求。2.安全性原则：确保系统数据的安全，防止数据泄露、篡改和丢失，采取必要的安全防护措施。3.准确性原则：录入系统的数据应真实、准确、完整，保证系统数据的质量。4.规范性原则：明确系统操作流程和规范，确保各部门和员工按照统一标准使用系统。5.高效性原则：充分发挥ERP系统的功能，提高工作效率，优化业务流程。职责分工信息部门1.负责ERP系统的安装、配置、维护和升级，确保系统的稳定运行。2.制定系统备份与恢复计划，定期进行数据备份，保障数据安全。3.对系统用户进行技术培训，解答用户在系统使用过程中遇到的技术问题。4.监控系统运行状态，及时处理系统故障和异常情况。业务部门1.负责本部门业务数据在ERP系统中的录入、审核和维护，确保数据的准确性和及时性。2.按照系统操作规范和业务流程使用系统，提出系统优化建议。3.配合信息部门进行系统测试、验收等工作。管理部门1.制定和完善ERP系统相关管理制度和流程。2.监督各部门对ERP系统的使用情况，对违规行为进行处理。3.协调各部门之间在系统使用过程中的沟通与协作。系统操作规范用户账号管理1.账号申请：新员工入职或因工作需要使用ERP系统时，由所在部门向信息部门提交账号申请，信息部门根据员工岗位职责分配相应的系统权限，并创建用户账号。2.账号密码：用户应妥善保管个人账号密码，定期修改密码，密码设置应符合一定的强度要求，包含字母、数字和特殊字符，长度不少于规定位数。3.账号停用与删除：员工离职或岗位变动不再需要使用系统时，所在部门应及时通知信息部门停用或删除其账号。数据录入与维护1.数据录入要求：业务人员应按照规定的格式和标准及时、准确地录入业务数据，确保数据的完整性和一致性。录入的数据应经过认真核对，严禁虚假录入。2.数据审核：对于关键数据和重要业务操作，应设置审核环节，由相关负责人进行审核，审核通过后方可生效。3.数据修改：如需修改已录入系统的数据，应按照规定的流程进行申请和审批，经批准后由专人进行修改，并记录修改原因和时间。日常操作流程1.登录系统：用户使用个人账号和密码登录ERP系统，登录后应及时查看系统通知和待办事项。2.业务操作：根据业务需求，在系统中进行相应的操作，如采购订单创建、销售订单处理、库存管理等，操作过程应严格按照系统提示和操作规范进行。3.数据查询与报表生成：用户可根据需要在系统中查询相关数据，并生成各类报表，为业务分析和决策提供支持。查询和报表生成应按照规定的权限进行操作。4.退出系统：业务操作完成后，用户应及时退出ERP系统，避免账号被盗用。系统安全管理网络安全1.公司内部网络与外部网络进行物理隔离，防止外部非法网络访问。2.安装防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，对网络流量进行监控和过滤，防范网络攻击和恶意软件入侵。3.定期对网络设备进行检查和维护，确保网络设备的正常运行。数据安全1.数据备份：信息部门应制定详细的数据备份计划，定期对ERP系统中的重要数据进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。2.数据加密：对敏感数据在传输和存储过程中进行加密处理，确保数据的保密性。3.访问控制：根据用户岗位职责和业务需求，设置不同的系统权限，严格控制用户对系统数据的访问权限，防止未经授权的访问和数据泄露。安全审计1.建立系统安全审计机制，对系统操作日志进行记录和审计，审计内容包括用户登录、数据修改、业务操作等。2.定期对系统安全审计结果进行分析，发现异常情况及时进行调查和处理。系统培训与支持培训计划1.信息部门应根据公司业务发展和员工需求，制定年度ERP系统培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训计划应涵盖系统操作技能、业务流程优化、数据分析应用等方面，以提高员工的系统应用能力和业务水平。培训实施1.根据培训计划组织开展各类培训活动，培训方式可采用集中培训、在线培训、现场指导等多种形式。2.培训过程中应注重实践操作，让员工通过实际操作熟悉系统功能和业务流程，提高培训效果。3.培训结束后，应对员工进行考核，考核合格后方可正式上岗操作ERP系统。技术支持1.信息部门设立专门的技术支持热线或邮箱，及时解答员工在系统使用过程中遇到的问题。2.对于一般性问题，应在规定时间内给予回复和解决；对于复杂问题，应及时安排技术人员进行现场处理，并跟踪问题解决进度。3.定期收集员工对系统的意见和建议，对系统进行优化和改进，以满足业务发展的需求。系统维护与升级系统维护1.信息部门定期对ERP系统进行日常维护，包括服务器性能优化、数据库清理、系统日志检查等，确保系统的稳定运行。2.对系统出现的故障和问题及时进行排查和修复，记录故障发生时间、现象、原因和解决方法，建立故障档案。3.定期对系统进行健康检查，评估系统运行状况，发现潜在问题及时采取措施进行预防和处理。系统升级1.根据ERP系统供应商发布的升级补丁和新版本信息，结合公司业务需求和系统运行情况，制定系统升级计划。2.系统升级前应进行充分的测试，包括功能测试、性能测试、数据兼容性测试等，确保升级后的系统稳定可靠，不影响公司正常业务运行。3.系统升级过程中应做好数据备份和风险控制，制定应急预案，防止出现升级失败等情况。升级完成后，对系统进行全面检查和验证，确保升级成功。系统使用考核考核指标1.数据准确性：考核业务数据录入的准确率，确保系统数据真实、准确、完整。2.操作规范性：检查员工是否按照系统操作规范和业务流程使用系统，有无违规操作行为。3.工作效率：通过系统操作记录和业务处理时间，评估员工使用系统对工作效率的提升情况。4.系统应用能力：考核员工对ERP系统功能的掌握程度和应用水平，包括数据查询、报表生成、业务分析等能力。考核方式1.定期考核：每月或每季度对员工的系统使用情况进行一次定期考核，考核结果纳入员工绩效评估体系。2.不定期抽查：信息部门和管理部门不定期对员工的系统操作进行抽查，发现问题及时进行纠正和处理。考核结果应用1.对于系统使用考核优秀的员工，给予表彰和奖励，如绩效加分、晋升推荐等。2.对于考核不达标或存在违规操作