计算机保密管理制度

计算机保密管理制度一、总则（一）目的为加强公司计算机信息系统的保密管理，确保公司机密信息的安全，防止信息泄露、篡改或丢失，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工以及涉及公司计算机信息系统使用的外部人员，包括但不限于合作伙伴、供应商、客户等。（三）基本原则1.预防为主原则：采取有效的技术和管理措施，预防计算机信息系统安全事故的发生，防止公司机密信息泄露。2.谁使用、谁负责原则：计算机信息系统的使用人员对所使用系统的安全保密负责，确保个人账号及操作的安全性。3.依法管理原则：严格遵守国家有关计算机信息系统安全保密的法律法规，依法开展公司的计算机保密管理工作。二、计算机信息系统安全管理（一）系统建设与维护1.公司计算机信息系统的建设应遵循国家相关标准和行业规范，确保系统的安全性和稳定性。在系统设计阶段，应充分考虑安全保密需求，预留安全接口和防护措施。2.系统维护人员应定期对计算机信息系统进行巡检、维护和升级，及时修复系统漏洞和故障，确保系统的正常运行。同时，应对系统维护过程中涉及的敏感信息采取严格的保密措施。3.公司应建立计算机信息系统安全审计机制，对系统操作、访问等行为进行审计记录，以便及时发现和处理安全事件。审计记录应至少保存[X]年，并妥善保管，防止数据丢失或篡改。（二）网络安全管理1.公司应加强网络安全防护，设置防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部非法网络访问和攻击。定期对网络安全设备进行检查和维护，确保其正常运行。2.公司内部网络应进行分段管理，严格控制不同区域之间的网络访问权限。重要部门和敏感信息区域应采取加密传输、访问控制等措施，防止内部网络信息泄露。3.员工不得擅自更改公司网络配置，不得私自搭建无线网络或使用未经公司许可的网络设备。如需使用移动设备接入公司网络，应按照公司规定进行申请和配置。（三）数据备份与恢复1.公司应建立完善的数据备份制度，定期对重要数据进行备份。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放，防止因自然灾害、人为破坏等原因导致数据丢失。2.数据备份的频率应根据数据的重要性和变化情况确定，一般重要数据应每天备份，关键数据应实时备份。备份数据应进行完整性和可用性检查，确保在需要时能够及时恢复。3.公司应制定数据恢复计划，并定期进行演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速、有效地恢复数据。数据恢复过程应严格按照操作规程进行，确保数据的准确性和完整性。三、计算机设备管理（一）设备采购与配置1.公司采购计算机设备时，应选择具有良好安全性能的产品，并要求供应商提供相应的安全保障措施和技术支持。设备配置应符合公司业务需求和安全保密要求，不得采购存在安全隐患的设备。2.新采购的计算机设备在接入公司网络前，应进行安全检查和病毒查杀，确保设备无安全漏洞和恶意软件。同时，应按照公司规定进行资产登记和编号，建立设备档案。3.员工因工作需要申请配置计算机设备时，应填写相关申请表格，经部门负责人审批后，由公司统一配置。员工不得擅自购买和使用未经公司认可的计算机设备。（二）设备使用与维护1.员工应正确使用计算机设备，不得擅自拆卸、改装设备硬件，不得在设备上安装未经公司许可的软件。如因工作需要安装特定软件，应向公司相关部门申请并获得批准。2.计算机设备应定期进行清洁和保养，保持设备的良好运行状态。员工发现设备出现故障或异常情况时，应及时报告公司信息技术部门，由专业人员进行维修和处理。3.员工离职或岗位变动时，应将所使用的计算机设备及相关资料交回公司，并办理交接手续。公司信息技术部门应对交回的设备进行检查和清理，确保设备无数据残留和安全隐患。（三）设备存储与保管1.计算机设备应存放在安全可靠的场所，避免设备受到损坏、丢失或被盗。重要设备应采取加密存储、访问控制等措施，防止数据泄露。2.公司应建立设备存储管理制度，对设备的存储环境、存储方式等进行规范。设备存储场所应配备必要的安全设施，如防火、防盗、防潮等设备。3.对于闲置或报废的计算机设备，公司应按照相关规定进行处理。闲置设备应进行妥善保管，防止数据泄露；报废设备应进行数据清除和物理销毁，确保设备上的敏感信息无法恢复。四、计算机信息保密管理（一）信息分类与标识1.公司应根据信息的敏感程度和重要性，对计算机信息进行分类，分为绝密、机密、秘密和内部公开四个级别。具体分类标准如下：绝密信息：涉及公司核心商业机密、战略规划、重大决策等，一旦泄露将对公司造成极其严重的损失。机密信息：涉及公司重要业务数据、技术秘密、客户信息等，泄露后可能对公司业务产生较大影响。秘密信息：涉及公司一般性业务信息、内部管理文件等，泄露后可能对公司造成一定影响。内部公开信息：不涉及公司机密，可在公司内部公开的信息。2.对不同级别的计算机信息应进行明显的标识，以便员工识别和管理。标识方式可采用文件加密、文件夹命名、颜色标注等方式。例如，绝密信息文件应加密存储，并在文件名前标注“绝密”字样；机密信息文件夹应设置特殊颜色或图标进行标识。（二）信息访问控制1.公司应建立严格的信息访问控制制度，根据员工的工作职责和权限，授予相应的信息访问权限。员工只能访问其工作所需的信息，不得擅自访问超出其权限范围的信息。2.对于绝密、机密信息，应实行专人专管制度，只有经过授权的特定人员才能访问。访问时应进行身份认证和授权审批，确保信息的安全性。3.公司应定期对员工的信息访问权限进行审查和调整，根据员工的岗位变动、工作职责变化等情况，及时调整其访问权限，确保权限与职责相匹配。（三）信息传输与共享1.公司内部计算机信息的传输应采用安全可靠的方式，如公司内部网络、加密邮件等。禁止通过互联网、外部即时通讯工具等不安全渠道传输公司机密信息。2.如需与外部单位共享公司信息，应按照公司规定进行审批，并签订保密协议。共享信息应进行加密处理，确保信息在传输过程中的安全性。3.在信息传输和共享过程中，员工应妥善保管相关信息，不得随意转发或泄露给无关人员。如发现信息传输或共享过程中存在安全隐患，应及时报告公司相关部门进行处理。（四）信息存储与保管1.公司应按照信息分类标准，对不同级别的计算机信息进行分类存储。绝密、机密信息应存储在专门的服务器或存储设备上，并采取加密存储、访问控制等措施。2.信息存储场所应具备安全防护设施，如防火、防盗、防潮、防虫等。存储设备应定期进行备份和检查，确保信息的完整性和可用性。3.对于存储在移动存储设备上的公司信息，应进行加密处理，并妥善保管。员工不得将移动存储设备随意借给他人使用，如需借用，应经过公司相关部门审批。五、人员管理（一）人员培训1.公司应定期组织员工进行计算机保密知识培训，提高员工的保密意识和技能。培训内容包括计算机信息系统安全知识、保密法律法规、信息分类与标识、信息访问控制等。2.新员工入职时，应进行计算机保密知识的入职培训，使其了解公司的保密制度和要求。培训合格后方可上岗，接触公司计算机信息系统。3.对于涉及公司机密信息的岗位人员，应进行专门的保密培训，并签订保密协议。培训内容应更加深入和详细，包括机密信息的保护措施、应急处理流程等。（二）人员考核1.公司应将计算机保密工作纳入员工绩效考核体系，对员工的保密工作表现进行考核。考核内容包括信息安全意识、信息访问权限管理、信息传输与共享安全等方面。2.对于在计算机保密工作中表现优秀的员工，公司应给予表彰和奖励；对于违反保密制度的员工，公司应按照相关规定进行处罚，情节严重的将依法追究法律责任。3.员工离职时，公司应进行保密工作离职审计，检查其在工作期间是否遵守公司保密制度，是否存在信息泄露等问题。如发现问题，应及时进行处理。（三）人员监督1.公司应建立人员监督机制，对员工的计算机信息系统使用行为进行监督检查。监督检查可采用定期检查、不定期抽查等方式，及时发现和纠正员工的违规行为。2.公司信息技术部门应加强对计算机信息系统的监控，实时监测系统运行情况和用户操作行为。如发现异常情况，应及时进行调查和处理，并报告公司相关部门。3.员工应自觉遵守公司保密制度，接受公司的监督检查。如发现其他员工存在违反保密制度的行为，应及时报告公司相关部门。六、保密监督与检查（一）监督检查职责1.公司成立保密工作领导小组，负责对公司计算机保密管理制度的执行情况进行监督检查。保密工作领导小组由公司高层管理人员、信息技术部门负责人、相关业务部门负责人等组成。2.信息技术部门负责具体实施计算机信息系统的安全检查和日常监控工作，定期对系统运行情况、数据备份情况、用户操作行为等进行检查，及时发现和处理安全隐患。3.各业务部门负责人负责对本部门员工的计算机保密工作进行监督管理，确保本部门员工遵守公司保密制度。如发现本部门员工存在违规行为，应及时进行纠正和处理，并报告公司保密工作领导小组。（二）监督检查内容1.计算机信息系统的安全防护措施是否到位，包括防火墙、入侵检测系统、加密技术等的运行情况。2.信息分类与标识是否准确、规范，信息访问控制是否严格执行。3.数据备份与恢复制度是否落实，备份数据的完整性和可用性是否得到保障。4.计算机设备的使用、维护和保管是否符合规定，是否存在安全隐患。5.员工的保密意识和操作行为是否符合公司保密制度要求，是否存在违规操作和信息泄露行为。（三）监督检查方式1.定期检查：公司每年至少组织一次全面的计算机保密工作检查，对公司计算机信息系统、设备、人员等方面进行详细检查，形成检查报告，并提出整改意见。2.不定期抽查：保密工作领导小组和信息技术部门可根据工作需要，不定期对公司各部门的计算机保密工作进行抽查，及时发现和解决问题。3.专项检查：针对公司计算机保密工作中的重点问题或薄弱环节，组织开展专项检查，深入排查安全隐患，确保公司计算机信息系统的安全稳定运行。七、违规处理（一）违规行为界定1.未经授权访问公司计算机信息系统或超出授权范围访问信息。2.泄露公司机密信息，包括将信息透露给无关人员、通过互联网等不安全渠道传输机密信息等。3.擅自更改公司计算机信息系统配置、删除或篡改数据。4.在公司计算机设备上安装未经许可的软件，导致系统安全受到威胁。5.违反公司计算机设备使用、维护和保管规定，造成设备损坏或数据丢失。6.不配合公司保密监督检查工作，隐瞒或谎报违规行为。（二）处理措施1.对于首次发现违规行为且情节较轻的员工，公司将给予警告，并要求其立即整改。同时，对其进行保密教育，提高其保密意识。2.对于多次违规或情节严重的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于罚款、降职、辞退等。如因违规行为给公司造成经济损失的，员工应承担相应的赔偿责任。3.对于违反国家法律法规的员工，公司将依法移送司法机关处理。（三）申诉与复查1.员工如对公司的违规处理决定不服，可在接到处理通知后的[X]