仓储进货管理制度

仓储进货管理制度一、总则（一）目的为了加强公司仓储进货管理，规范进货流程，确保货物及时、准确、完好地入库，提高仓储管理效率，保障公司正常运营，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司仓储部门及所有涉及进货业务的相关部门和人员。（三）基本原则1.准确性原则：确保进货信息准确无误，包括货物的名称、规格、数量、质量等。2.及时性原则：及时处理进货业务，减少货物在途时间，保证生产和销售的顺利进行。3.安全性原则：保障货物在运输和存储过程中的安全，防止损坏、变质和丢失。4.合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司相关规定，规范进货行为。二、进货计划管理（一）需求预测1.销售部门应定期（每月/每季度）向仓储部门提供销售预测数据，包括产品种类、数量、预计销售时间等。2.生产部门应根据生产计划，提前向仓储部门通报原材料需求计划，明确原材料的种类、数量、到货时间等。3.仓储部门结合销售预测和生产需求，综合考虑现有库存水平，进行库存分析，制定合理的库存补充计划。（二）进货计划制定1.仓储部门根据需求预测和库存分析结果，编制月度/季度进货计划。进货计划应明确货物的名称、规格、数量、供应商、预计到货时间等详细信息。2.进货计划需经仓储部门负责人审核，确保计划的合理性和可行性。审核通过后的进货计划报公司分管领导审批。3.对于紧急订单或临时需求，相关部门应及时向仓储部门提出申请，仓储部门根据实际情况调整进货计划，并按规定流程进行审批。三、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门负责供应商的开发、筛选和评估工作。根据公司业务需求，通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，建立供应商信息库。2.对潜在供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量控制、价格水平、交货期、售后服务等方面的情况。3.建立供应商评估指标体系，定期对供应商进行评估打分，得分较低的供应商应进行整改或淘汰。选择合格的供应商纳入公司供应商名录，并签订合作协议。（二）供应商考核1.采购部门定期（每季度/每半年）对供应商的供货质量、交货期、价格执行情况、售后服务等进行考核。2.考核方式包括供应商自评、采购部门评价、仓储部门反馈等。根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不合格的供应商采取警告、暂停合作、淘汰等措施。3.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、考核结果、合作历史等，为供应商管理提供依据。四、进货流程（一）订单下达1.采购部门根据批准的进货计划，向选定的供应商下达采购订单。采购订单应明确货物的名称、规格、数量、价格、交货期、交货地点、付款方式等详细条款。2.采购订单下达后，采购部门应及时跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。（二）货物验收1.货物到货前，仓储部门应做好收货准备工作，包括安排收货人员、清理收货场地、准备验收工具等。2.货物到货时，收货人员应核对送货单与采购订单的一致性，检查货物的外包装是否完好，标识是否清晰。3.按照规定的验收标准和方法对货物进行检验，包括数量清点、质量检验、规格核对等。对于需要进行理化检验的货物，应及时送相关检验部门进行检测。4.如发现货物数量短缺、质量不合格、规格不符等问题，收货人员应及时与供应商沟通，并做好记录。对于不合格货物，应按照公司相关规定进行处理，如退货、换货、补货等。（三）入库处理1.验收合格的货物，收货人员应及时办理入库手续。填写入库单，详细记录货物的名称、规格、数量、入库时间、供应商等信息。2.入库单经仓储部门负责人审核签字后，一联留存仓储部门作为库存管理的依据，一联交采购部门作为付款结算的凭证，一联交财务部门作为记账的依据。3.货物入库后，仓储人员应按照规定的存储方式和位置进行摆放，并做好标识，确保货物易于查找和管理。五、进货风险管理（一）供应商风险1.密切关注供应商的经营状况、财务状况、市场信誉等情况，及时发现供应商可能出现的风险，如破产、停产、违约等。2.对于存在风险的供应商，应采取相应的措施，如减少订单量、要求提供担保、寻找替代供应商等，降低供应商风险对公司进货业务的影响。（二）货物质量风险1.加强对货物质量的检验和控制，严格按照验收标准进行检验，确保入库货物质量合格。2.对于发现的质量问题，应及时与供应商协商解决，如退货、换货、补货等。如因质量问题给公司造成损失的，应按照合同约定要求供应商承担赔偿责任。（三）交货期风险1.与供应商保持密切沟通，及时了解订单执行情况，掌握交货进度。对于可能影响交货期的因素，如生产延误、运输故障等，应提前采取措施，督促供应商按时交货。2.如因供应商原因导致交货期延误，给公司造成损失的，应按照合同约定追究供应商的违约责任。六、库存管理（一）库存盘点1.仓储部门应定期（每月/每季度）进行库存盘点，确保账实相符。盘点前，应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。2.盘点过程中，应认真核对货物的名称、规格、数量、质量等信息，如实记录盘点结果。对于盘盈、盘亏的货物，应查明原因，填写盘点报告，报仓储部门负责人审核。3.根据盘点结果进行账务处理，调整库存账目，确保库存数据的准确性。对于盘亏的货物，应按照公司相关规定进行责任追究。（二）库存周转率管理1.仓储部门应定期分析库存周转率，对于周转缓慢的货物，应及时与相关部门沟通，采取促销、退货、换货等措施，提高库存周转率。2.建立库存预警机制，设定库存上下限。当库存低于下限或高于上限时，及时发出预警信号，提醒相关部门采取相应措施。七、信息化管理（一）系统应用1.公司应建立仓储管理信息系统，实现进货业务的信息化管理。采购订单的下达、货物验收、入库处理、库存管理等环节应通过系统进行操作，确保信息的及时、准确和共享。2.仓储人员应熟练掌握仓储管理信息系统的操作方法，按照规定的流程和权限进行操作。定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。（二）数据分析1.利用仓储管理信息系统，对进货业务数据进行分析，如进货量、库存周转率、供应商交货期等。通过数据分析，发现问题，提出改进措施，为公司决策提供支持。2.定期生成进货业务报表，如进货汇总表、库存明细表、供应商考核报表等，报送相关部门和领导。八、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对仓储进货管理进行审计监督，检查进货流程是否合规、制度执行是否到位、库存管理是否规范等。2.对于审计发现的问题，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。整改完成后，进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核机制1.建立仓储进货管理考核机制，对仓储部门及相关人员的工作业绩进行考核。考核指标包括进货准确性、及时性、货物质量、库存管理等方面。2.根据考核结果，对表现优秀的部门