仓储质量管理制度VIP

仓储质量管理制度总则目的本制度旨在规范公司仓储管理活动，确保仓储物资的质量安全，满足公司生产经营对物资的需求，特制定本仓储质量管理制度。适用范围本制度适用于公司所有仓储物资的管理活动，包括物资的入库、存储、保管、盘点、出库等环节。职责分工1.仓储部门负责仓储设施设备的日常维护和管理，确保其正常运行。按照规定的程序和标准，做好物资的入库验收、存储保管、盘点清查和出库发放等工作。定期对仓储物资进行检查，及时发现并处理物资质量问题。2.采购部门负责采购符合质量要求的物资，确保所采购物资的质量证明文件齐全有效。对采购物资的质量负责，协助仓储部门处理因采购物资质量问题引起的相关事宜。3.质量检验部门负责制定物资检验标准和检验流程，对入库物资进行质量检验。对物资质量问题进行判定和处理，提供相关技术支持和建议。4.使用部门负责提出物资的使用需求和质量要求，配合仓储部门做好物资的验收和使用过程中的质量反馈工作。对领用物资的质量负责，如发现质量问题及时反馈给仓储部门和相关部门。入库管理入库申请与计划1.需求预测使用部门应根据生产经营计划和实际需求，提前[X]个工作日向仓储部门提交物资需求预测报告，详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。2.采购计划仓储部门根据需求预测报告，结合库存状况，编制物资采购计划，提交给采购部门。采购部门根据采购计划进行物资采购。3.紧急采购因生产急需等特殊情况需要紧急采购物资时，使用部门应填写《紧急采购申请表》，说明紧急采购的原因、物资名称、规格、型号、数量等信息，经相关领导审批后，采购部门应优先安排采购。到货通知与准备1.到货通知采购部门在物资到货前[X]个工作日，将到货信息通知仓储部门，包括物资名称、规格、型号、数量、预计到货时间等。2.验收准备仓储部门接到到货通知后，应安排好验收场地和验收人员，准备好必要的验收工具和设备，如量具、检验仪器等，并确保验收场地清洁、安全。入库验收1.资料核对验收人员首先核对物资的质量证明文件，如质量检验报告、合格证、说明书等，确保文件与物资相符，且文件真实有效。2.外观检查对物资的外观进行检查，查看物资是否有破损、变形、受潮、生锈等缺陷，标识是否清晰、准确。3.数量验收按照采购合同或送货单的要求，对物资的数量进行清点，确保数量准确无误。4.质量检验对于需要进行质量检验的物资，质量检验部门按照规定的检验标准和流程进行检验。检验合格的物资在质量证明文件上加盖“合格”印章，检验不合格的物资应及时隔离存放，并做好标识，通知采购部门处理。5.验收记录验收人员应认真填写《物资入库验收单》，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、质量证明文件编号、外观检查情况、检验结果等信息。验收单一式多联，分别由仓储部门、采购部门、质量检验部门等留存。入库手续办理1.入库登记仓储部门根据验收结果，对验收合格的物资办理入库登记手续，将物资信息录入仓储管理系统，建立物资台账，记录物资的入库日期、存放位置等信息。2.入库上架物资入库后，仓储人员应按照物资的类别、规格、型号等进行分类存放，合理安排货架，确保物资摆放整齐、有序，便于查找和管理。存储管理存储环境要求1.仓库布局根据物资的特性和存储要求，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，如合格品区、不合格品区、待检区、易燃易爆品区等，并设置明显的标识牌。2.温湿度控制对于有温湿度要求的物资，仓库应配备温湿度调节设备，如空调、除湿机等，确保存储环境的温湿度符合物资要求。仓库管理人员应定期监测温湿度，并做好记录。3.通风与照明仓库应保持良好的通风条件，确保空气流通，防止物资受潮、发霉等。同时，应配备充足的照明设备，保证仓库内光线明亮，便于物资的搬运和盘点。4.安全防护仓库应设置必要的安全防护设施，如消防器材、防盗门窗、防虫防鼠设施等，确保物资的安全存储。仓库管理人员应定期检查安全防护设施的有效性，发现问题及时处理。物资摆放与标识1.摆放原则物资应按照分类分区的原则进行摆放，遵循先进先出、轻重有序、上轻下重的原则，便于物资的查找、搬运和管理。2.标识要求物资应在显著位置设置标识牌，标明物资的名称、规格、型号、批次、入库日期、保质期等信息。对于不合格品、待处理物资等，应设置明显的警示标识。标识应清晰、准确、不易褪色，确保在物资存储期间能够清晰识别。库存盘点1.盘点计划仓储部门应制定年度库存盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员安排等。盘点计划应提前[X]个工作日通知相关部门和人员。2.盘点方法库存盘点可采用实地盘点法，即对仓库内的物资进行逐一清点核实。盘点人员应认真核对物资的名称、规格、型号、数量、标识等信息，确保账实相符。3.差异处理盘点结束后，如发现账实不符，应及时查明原因，填写《库存盘点差异表》，说明差异的物资名称、规格、型号、数量、差异原因等信息。对于盘盈物资，应查明来源并进行相应的账务处理；对于盘亏物资，应分析原因，属于保管不善等原因造成的，应追究相关人员的责任；属于合理损耗等原因造成的，应按照规定进行审批后进行账务处理。4.盘点报告盘点工作结束后，仓储部门应编制库存盘点报告，总结盘点情况，分析存在的问题，提出改进措施和建议。盘点报告应报送公司领导和相关部门。库存预警1.预警指标设定仓储部门应根据物资的采购周期、消耗速度、安全库存等因素，设定库存预警指标，如最低库存、最高库存等。库存预警指标应定期进行评估和调整。2.预警信息发布当库存物资达到或接近预警指标时，仓储管理系统自动发出预警信息，提醒仓储部门和相关部门及时采取措施。仓储部门应及时对预警信息进行核实和分析，根据实际情况采取补货、调整生产计划等措施，确保库存物资处于合理水平。保管与维护日常巡查1.巡查计划仓储部门应制定物资日常巡查计划，明确巡查的时间、范围、内容等。巡查计划应确保每周对仓库内的物资至少巡查一次。2.巡查内容巡查人员应检查物资的存储环境是否符合要求，物资的摆放是否整齐、有序，标识是否清晰，有无受潮、发霉、生锈、变质等情况，安全防护设施是否完好等。如发现问题，应及时记录并采取相应的措施进行处理。物资保养1.保养措施根据物资的特性，制定相应的保养措施，如对易生锈的物资采取防锈措施，对易受潮的物资采取防潮措施，对有保质期要求的物资定期检查保质期等。2.保养记录仓储人员应对物资的保养情况进行记录，包括保养时间、保养内容、保养人员等信息。保养记录应作为物资管理档案的一部分，妥善保存。不合格品管理1.隔离存放对于验收不合格或在存储过程中发现质量问题的物资，应及时进行隔离存放，并设置明显的标识牌，防止不合格品混入合格品中。2.处理流程仓储部门应填写《不合格品处理申请表》，说明不合格品的名称、规格、型号、数量、不合格原因等信息，提交给质量检验部门和相关部门进行判定和处理。质量检验部门应根据不合格品的情况，提出处理意见，如退货、换货、返工、报废等。相关部门应按照处理意见及时进行处理，并做好记录。出库管理出库申请1.申请流程使用部门根据生产经营需要，填写《物资出库申请表》，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后提交给仓储部门。2.审批权限《物资出库申请表》的审批权限根据物资的类别和金额大小设定，具体如下：对于价值较低、常用的物资，由使用部门负责人审批。对于价值较高、重要的物资，需经相关领导审批。出库审核与准备1.审核内容仓储部门接到《物资出库申请表》后，应审核申请内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。如发现问题，应及时与使用部门沟通并要求补充或更正。2.出库准备审核通过后，仓储部门应根据申请内容，准备好相应的物资，核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保物资与申请一致。同时，做好物资的出库记录和相关文件的准备工作。物资发放1.发放流程仓储人员按照《物资出库申请表》的要求，将物资发放给使用部门，并办理交接手续。交接双方应在《物资出库单》上签字确认，注明发放日期、物资名称、规格、型号、数量等信息。2.发放方式物资的发放方式可根据实际情况选择，如自提、送货等。对于贵重物资或有特殊要求的物资，应采取适当的防护措施，确保物资在运输过程中的安全。出库账务处理1.记录更新仓储部门在物资发放后，应及时更新仓储管理系统中的物资库存信息，减少相应物资的库存数量。同时，做好物资出库台账的记录工作，详细记录物资的出库日期、出库单号、物资名称、规格、型号、数量、领用部门等信息。2.财务核对财务部门应定期与仓储部门核对物资出库数据，确保账账相符。如发现差异，应及时查明原因并进行调整。附则制度修订与解释1.本制度如有未尽事宜或与国家法律法规、政策规定相抵触的，以国家法律法规、政策规定为准。2.本制度的修订和解释权归公司所有。公司可根据实际情况和业务发展需要，对本制度进行适时修订和完善。修订后的制度应及时发布并通知相关部门和人员执行