井下配件管理制度

井下配件管理制度一、总则（一）目的为加强井下配件的管理，确保井下配件的合理使用、及时供应和有效储备，保障矿井生产的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司井下配件的计划、采购、验收、储存、发放、使用、回收、报废等全过程管理。（三）管理原则1.统一管理原则：井下配件管理工作由公司统一领导，归口相关部门负责，实行集中管理。2.计划先行原则：根据矿井生产计划和设备运行状况，提前编制配件计划，确保配件供应的及时性和准确性。3.合理储备原则：科学合理确定配件储备定额，既保证生产需要，又避免积压浪费。4.节约使用原则：加强配件使用管理，提高配件使用寿命，降低配件消耗成本。5.责任追究原则：对在井下配件管理工作中出现的违规行为，追究相关人员的责任。二、管理职责（一）物资管理部门1.负责制定井下配件管理制度和工作流程，并组织实施。2.汇总、审核各单位的配件需求计划，编制公司年度、月度配件采购计划。3.负责井下配件的采购、验收、储存、发放等工作，确保配件质量和供应及时性。4.定期对井下配件库存进行盘点，掌握库存动态，及时处理积压、报废配件。5.建立井下配件管理台账，做好配件出入库记录和统计分析工作。（二）生产技术部门1.负责提供井下设备技术资料和配件消耗定额，指导物资管理部门编制配件计划。2.参与井下配件的选型、验收等工作，对配件的技术性能和适用性提出意见。3.分析设备运行状况，及时发现并解决因配件问题影响生产的情况，提出改进措施。（三）使用单位1.根据生产需要，按时、准确提交配件需求计划。2.负责本单位井下配件的领用、使用、回收等管理工作，建立本单位配件使用台账。3.合理使用井下配件，做好配件的日常维护和保养，延长配件使用寿命，降低配件消耗。4.及时将回收的可修复配件交回物资管理部门，并配合做好报废配件的鉴定工作。（四）财务部门1.负责井下配件采购资金的预算安排和审核支付。2.对井下配件成本进行核算和分析，监督配件费用的合理使用。（五）审计部门负责对井下配件管理工作进行审计监督，检查制度执行情况和资金使用效益。三、计划管理（一）计划编制依据1.矿井年度、月度生产计划。2.井下设备运行状况和维修计划。3.配件消耗定额。4.库存配件数量及质量状况。（二）计划编制流程1.每月[具体时间]前，各使用单位根据生产任务、设备运行情况和配件消耗定额，填写《井下配件需求计划表》，报本单位负责人审核签字后，提交物资管理部门。2.物资管理部门收到各单位的配件需求计划后，进行汇总、分类和审核。对需求不合理或超定额的部分，与使用单位沟通核实，提出调整意见。3.物资管理部门结合库存情况，编制公司年度、月度配件采购计划，报分管领导审批后执行。年度采购计划应于每年[具体时间]前编制完成，月度采购计划应于每月[具体时间]前编制完成。（三）计划变更1.因生产任务调整、设备突发故障等原因需要变更配件计划的，使用单位应及时填写《井下配件计划变更申请表》，说明变更原因、变更内容等，经本单位负责人审核签字后，提交物资管理部门。2.物资管理部门对变更申请进行审核，如涉及采购计划调整的，报分管领导审批后执行。四、采购管理（一）供应商选择1.物资管理部门负责建立井下配件供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评价。2.优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、售后服务及时的供应商。新增供应商需经物资管理部门、生产技术部门等相关部门考察合格后，报公司领导批准方可纳入供应商名录。（二）采购实施1.物资管理部门根据批准的采购计划，按照公司采购管理相关规定，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等。2.与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。合同签订后，及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。（三）采购验收1.配件到货后，物资管理部门通知质量检验人员、使用单位等相关人员共同进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、外观质量、技术资料等。2.验收合格的配件，办理入库手续；验收不合格的配件，及时与供应商联系退换货事宜，并做好记录。五、库存管理（一）库存分类1.按照配件的用途和重要性，将井下配件分为关键配件、主要配件和一般配件。2.关键配件：对矿井安全生产和正常生产秩序有重大影响的配件，如提升机钢丝绳、通风机电机等。3.主要配件：直接影响设备正常运行的配件，如采煤机截齿、刮板输送机刮板等。4.一般配件：辅助设备运行的常用配件，如各种螺栓、螺母、垫圈等。（二）库存定额制定1.物资管理部门根据配件消耗规律、采购周期、设备运行状况等因素，结合历史数据，制定各类井下配件的库存定额。库存定额应定期进行评估和调整。2.库存定额分为最高储备量、最低储备量和安全储备量。最高储备量是指为保证生产连续进行允许储备的最大配件数量；最低储备量是指为防止配件断档影响生产而设定的最低库存数量；安全储备量是指考虑到可能出现的特殊情况而额外储备的配件数量。（三）库存保管1.设立专门的井下配件仓库，配备必要的仓储设施和设备，确保配件存放安全、整齐、有序。2.按照配件的类别、规格、型号等进行分区存放，并设置明显的标识牌。对有特殊要求的配件，如易燃易爆物品、精密仪器等，应按照相关规定进行单独存放和保管。3.建立库存配件台账，详细记录配件的出入库时间、数量、规格、型号、来源、去向等信息。定期对库存配件进行盘点，做到账实相符。4.加强库存配件的日常保养和维护，做好防潮、防锈、防尘、防火、防盗等工作。对易损、易变质的配件，应定期进行检查和更换。（四）库存盘点1.物资管理部门每月末组织一次库存配件盘点，由仓库管理人员、财务人员、审计人员等共同参与。盘点结果应如实填写《井下配件库存盘点表》。2.对盘点中发现的盘盈、盘亏情况，要查明原因，及时进行处理。属于正常损耗的，按照规定程序核销；属于人为原因造成的损失，追究相关人员的责任。3.根据盘点结果，编制库存盘点报告，分析库存结构和库存周转率，提出改进库存管理的建议和措施。六、发放管理（一）发放原则1.以旧换新原则：领用井下配件时，必须交回旧配件（能修复的旧配件交回物资管理部门修复后再入库备用），否则不予发放新配件。2.限额发放原则：按照配件消耗定额和实际生产需要，限额发放井下配件。对超定额领用的配件，需经相关部门审批同意。3.急用优先原则：对生产急需的配件，优先安排发放，确保生产顺利进行。（二）发放流程1.使用单位填写《井下配件领用申请表》，注明领用配件的名称、规格、型号、数量、用途等，经本单位负责人审核签字后，提交物资管理部门。2.物资管理部门根据库存情况和发放原则进行审核，对符合条件的申请，办理配件发放手续，并在《井下配件领用申请表》上签字确认。3.仓库管理人员按照审核后的《井下配件领用申请表》发放配件，同时在库存台账上登记减少数量，并将配件交领用单位。七、使用管理（一）使用培训1.生产技术部门负责组织对井下配件使用人员进行技术培训，使其熟悉配件的性能、用途、安装方法、使用注意事项等。2.培训内容应包括设备操作规程、配件更换流程、故障排除方法等，培训后进行考核，确保使用人员具备正确使用配件的能力。（二）使用监督1.物资管理部门和生产技术部门定期对井下配件使用情况进行检查，监督使用单位是否按照规定合理使用配件。2.检查内容包括配件的安装是否正确、使用是否规范、维护保养是否到位、是否存在浪费现象等。对发现的问题，及时提出整改意见，督促使用单位进行整改。（三）配件修复1.物资管理部门负责组织对回收的可修复井下配件进行修复。建立配件修复台账，记录修复配件的名称、规格、型号、修复情况等信息。2.修复后的配件必须经过质量检验合格后方可入库备用。对修复质量不符合要求的配件，应重新进行修复或报废处理。八、回收管理（一）回收范围井下所有更换下来的配件，包括能够修复再利用的旧配件和已损坏无法修复的报废配件，均属于回收范围。（二）回收流程1.使用单位在更换井下配件后，应及时将旧配件回收，并分类整理存放。2.定期将回收的旧配件交回物资管理部门。物资管理部门对交回的旧配件进行验收，核对数量、规格、型号等信息，并在回收台账上登记。（三）回收奖励对积极做好井下配件回收工作，回收数量多、质量好的单位和个人，给予适当的奖励。具体奖励办法由公司另行制定。九、报废管理（一）报废鉴定1.物资管理部门定期组织生产技术部门、使用单位等相关人员对库存及回收的井下配件进行报废鉴定。对已损坏无法修复或无修复价值的配件，填写《井下配件报废鉴定表》，提出报废意见。2.报废鉴定应根据配件的磨损程度、技术性能、使用寿命等因素进行综合判断。对涉及重大安全设备的配件报废，需报公司领导批准。（二）报废处理1.经鉴定批准报废的井下配件，由物资管理部门按照公司固定资产报废管理相关规定进行处理。处理方式包括变卖、拆解等，处理收入上缴公司财务。2.对报废配件的处理过程进行记录，包括处理时间、处理方式、处理价格、收入金额等信息。十、信息化管理（一）管理系统建设建立井下配件管理信息系统，实现配件计划、采购、验收、储存、发放、使用、回收、报废等全过程的信息化管理。通过管理系统，及时准确掌握配件库存动态、需求情况、使用情况等信息，提高管理效率和决策科学性。（二）数据录入与维护1.物资管理部门负责将井下配件的基础信息、库存信息、采购合同信息、出入库记录等录入管理系统，并确保数据的准确性和及时性。2.定期对管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。同时，根据实际业务变化，及时更新和维护系统数据。（三）系统应用1.各相关部门和单位通过管理系统查询和使用配件管理信息，实现信息共享和业务协同。2.利用管理系统对配件管理数据进行统计分析，生成各类报表和分析报告，为管理决策提供依据。十一、监督与考核（一）监督检查1.公司成立井下配件管理监督小组，定期对井下配件管理工作进行监督检查。监督小组由物资管理部门、生产技术部门、审计部门等相关人员组成。2.监督检查内容包括制度执行情况、计划编制与执行情况、采购管理情况、库存管理情况、发放管理情况、使用管理情况、回收管理情况、报废管理情况、信息化管理情况等。（二）考核评价1.制定井下配件管理考核办法，对各相关部门和单位的配件管理