深圳市公物仓管理制度

深圳市公物仓管理制度总则目的为加强深圳市公物仓管理，规范公物仓资产的收储、调配、处置等行为，提高资产使用效益，降低行政成本，根据国家有关法律法规及深圳市相关规定，结合实际情况，制定本制度。适用范围本制度适用于深圳市各级行政事业单位、国有企业等纳入公物仓管理的单位及相关资产的管理活动。基本原则1.集中管理原则。对纳入公物仓管理的资产进行集中统一管理，提高资产的统筹调配能力。2.规范高效原则。明确公物仓管理各环节的流程和要求，确保资产收储、调配、处置等工作规范有序、高效运行。3.节约使用原则。加强资产的日常管理和维护，提高资产使用效率，避免浪费。4.公开透明原则。公物仓管理的相关信息应及时公开，接受社会监督。管理职责公物仓管理机构职责1.负责制定和完善公物仓管理制度、工作流程等。2.组织实施公物仓资产的收储、调配、处置等工作。3.建立公物仓资产台账，定期进行清查盘点，确保资产账实相符。4.加强与各使用单位的沟通协调，及时了解资产需求和使用情况。5.对公物仓管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。资产移交单位职责1.按照规定的时间、程序和要求，将闲置、超标准配置等资产移交至公物仓。2.负责提供资产的相关资料，如购置凭证、使用说明书、维修记录等。3.配合公物仓管理机构做好资产移交、清查盘点等工作。资产使用单位职责1.根据工作需要，向公物仓管理机构提出资产调配申请。2.按照规定使用调配的资产，做好资产的日常维护和管理。3.在资产使用完毕后，及时归还公物仓，并确保资产完好。4.配合公物仓管理机构做好资产清查盘点、处置等工作。资产收储收储范围1.闲置资产。指各单位长期闲置不用或暂时不需使用的资产。2.超标准配置资产。指各单位配置的资产超过规定标准的部分。3.因单位撤销、合并、分立等原因移交的资产。4.其他依法依规应纳入公物仓管理的资产。收储程序1.资产移交单位填写《深圳市公物仓资产移交申请表》，详细说明资产的名称、规格型号、数量、购置时间、原值、净值等信息，并附资产相关资料。2.资产移交单位将申请表及相关资料报送主管部门审核。主管部门审核通过后，出具审核意见，并将申请表及相关资料转送公物仓管理机构。3.公物仓管理机构收到申请后，对资产进行实地查验，核实资产的真实性、完整性和可用性。4.经查验符合收储条件的资产，公物仓管理机构与资产移交单位办理资产移交手续，填写《深圳市公物仓资产移交清单》，双方签字确认。5.公物仓管理机构对接收的资产进行登记入账，建立资产台账。资产调配调配原则1.按需调配原则。根据各单位工作需要，优先保障重点工作和紧急任务的资产需求。2.合理调配原则。综合考虑资产的使用状况、地理位置等因素，合理调配资产，提高资产使用效率。3.有偿使用原则。对调出资产的单位，可根据实际情况给予一定的补偿。调配程序1.资产使用单位填写《深圳市公物仓资产调配申请表》，注明所需资产的名称、规格型号、数量、使用时间等信息，并说明调配理由。2.资产使用单位将申请表报送主管部门审核。主管部门审核通过后，出具审核意见，并将申请表转送公物仓管理机构。3.公物仓管理机构收到申请后，根据资产库存情况和调配原则进行审批。4.经审批同意调配的资产，公物仓管理机构通知资产使用单位和调出单位办理资产交接手续。交接双方填写《深圳市公物仓资产调配清单》，明确资产的名称、规格型号、数量、交接时间等信息，双方签字确认。5.公物仓管理机构对资产调配情况进行登记，更新资产台账。资产处置处置范围1.已超过使用年限且无法继续使用的资产。2.因技术进步等原因，已被淘汰或不宜继续使用的资产。3.盘亏、呆账及非正常损失的资产。4.因单位撤销、合并、分立等原因需要处置的资产。5.其他依法依规需要处置的资产。处置方式1.报废。对已无使用价值的资产，进行报废处理。2.出售。对仍有使用价值的资产，通过公开拍卖、协议转让等方式进行出售。3.捐赠。对符合条件的资产，可捐赠给相关单位或个人。4.调拨。将资产调拨给其他有需要的单位。处置程序1.资产使用单位或公物仓管理机构提出资产处置申请，填写《深圳市公物仓资产处置申请表》，详细说明资产的基本情况、处置理由、处置方式等，并附资产相关资料。2.资产使用单位或公物仓管理机构将申请表报送主管部门审核。主管部门审核通过后，出具审核意见，并将申请表转送财政部门审批。3.财政部门根据资产处置的有关规定进行审批。4.经审批同意处置的资产，按照规定的处置方式进行处置。报废处置：由公物仓管理机构组织专业人员对报废资产进行鉴定，填写《深圳市公物仓资产报废鉴定表》，经主管部门和财政部门审核后，进行报废处理。出售处置：通过公开招标、拍卖等方式确定购买方，签订资产出售合同，办理资产交接和款项结算手续。捐赠处置：按照相关规定办理捐赠手续，确保捐赠资产的合法合规使用。调拨处置：由公物仓管理机构与调入单位办理资产调拨手续，填写《深圳市公物仓资产调拨清单》，双方签字确认。5.公物仓管理机构对资产处置情况进行登记，更新资产台账，并将处置结果报财政部门备案。资产日常管理资产保管1.公物仓管理机构应建立健全资产保管制度，指定专人负责资产的保管工作。2.资产应分类存放，标识清晰，确保资产安全、完整。3.加强对资产的日常检查和维护，定期对资产进行盘点，发现问题及时处理。资产清查1.公物仓管理机构应定期组织资产清查工作，每年至少进行一次全面清查。2.资产清查应包括资产的数量、价值、使用状况等方面，确保账实相符。3.对清查中发现的问题，应及时查明原因，提出处理意见，并报主管部门和财政部门备案。资产统计报告1.公物仓管理机构应建立资产统计报告制度，定期向上级主管部门和财政部门报送资产统计报表。2.资产统计报表应真实、准确、完整，反映公物仓资产的收储、调配、处置等情况。3.对资产统计工作中发现的问题，应及时分析研究，提出改进措施，不断提高资产统计工作水平。监督检查监督检查主体1.财政部门负责对公物仓管理工作进行监督检查，确保资产管理制度的贯彻执行。2.主管部门负责对所属单位公物仓管理工作进行监督指导，督促所属单位做好资产收储、调配、处置等工作。3.审计部门依法对公物仓管理工作进行审计监督，检查资产的管理和使用情况。监督检查内容1.资产管理制度的执行情况。2.资产收储、调配、处置等工作的合规性。3.资产台账的建立和管理情况。4.资产的保管和维护情况。5.资产统计报告的真实性和准确性。违规处理1.对违反本制度规定的单位和个人，由财政部门、主管部门等责令其限期改正，并依法依规追究相关人员的责任。