集团公司信息部IT部管理制度

集团公司信息部IT部管理制度一、总则（一）目的为加强集团公司信息部IT部的管理，规范部门工作流程，提高工作效率和质量，确保信息技术支持与服务的有效运行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于集团公司信息部IT部全体员工。（三）基本原则1.以服务集团公司整体业务为核心，确保信息技术系统的稳定、安全运行，为各部门提供及时、高效的技术支持。2.遵循国家相关法律法规和行业标准，规范IT管理行为。3.注重技术创新与人才培养，不断提升部门的技术水平和综合能力。二、组织架构与职责（一）组织架构信息部IT部设部门经理一名，下设系统管理组、网络管理组、软件开发组、数据管理组等。（二）职责分工1.部门经理负责部门整体规划与管理，制定工作计划和目标，并组织实施。协调与其他部门的沟通与协作，确保IT工作与公司业务需求紧密结合。负责部门人员的管理与考核，合理分配工作任务，提升团队整体绩效。组织对重大IT项目的策划、实施和监控，保障项目顺利完成。负责IT预算的编制与控制，合理调配资源。2.系统管理组负责公司各类信息系统的日常运行维护，包括服务器、操作系统、数据库等。监控系统性能指标，及时处理系统故障和告警，确保系统稳定运行。进行系统备份与恢复策略的制定和实施，保障数据安全。参与信息系统的升级与优化工作，提高系统的性能和效率。3.网络管理组负责公司网络架构的规划、建设与维护，包括局域网、广域网等。配置和管理网络设备，保障网络畅通，处理网络故障。制定网络安全策略，防范网络攻击和数据泄露风险。对网络用户进行权限管理和技术指导。4.软件开发组根据公司业务需求，进行软件项目的规划、设计、开发和测试。参与公司内部信息化系统的定制开发，优化业务流程。负责软件代码的编写、调试和维护，确保软件质量。与其他部门协作，收集需求反馈，及时对软件进行优化升级。5.数据管理组负责公司数据的统一管理，包括数据的采集、存储、分析和应用。建立和维护数据仓库，提供数据支持和决策依据。制定数据备份与恢复方案，保障数据的完整性和可用性。负责数据安全管理，防止数据丢失、篡改和泄露。三、工作流程与规范（一）项目管理流程1.项目立项业务部门提出IT项目需求，填写项目申请表，详细说明项目背景、目标、功能需求、时间要求等。信息部IT部对项目申请进行评估，分析技术可行性、经济合理性和业务必要性。评估通过后，提交项目立项报告，经公司领导审批后正式立项。2.项目规划项目负责人组织相关人员进行项目规划，制定项目计划，明确项目阶段、任务、时间节点、责任人等。编写项目需求文档，详细描述项目功能、性能、界面等要求，作为项目开发和验收的依据。进行项目的技术选型和架构设计，确保项目的技术可行性和可扩展性。3.项目开发软件开发组按照项目计划和需求文档进行软件代码编写，遵循编码规范和质量标准。系统管理组和网络管理组配合进行相关系统和网络环境的搭建与配置。在开发过程中，进行定期的项目进度检查和技术沟通，及时解决遇到的问题。4.项目测试测试人员根据需求文档制定测试计划，对软件进行功能测试、性能测试、安全测试等。记录测试过程中发现的问题，及时反馈给开发人员进行修复。开发人员对问题进行整改后，测试人员进行回归测试，确保问题得到彻底解决。5.项目上线项目测试通过后，制定上线方案，明确上线步骤、风险控制措施等。提前做好数据备份和系统切换准备工作。在业务部门配合下，按照上线方案进行系统上线，确保上线过程顺利进行。6.项目验收项目上线稳定运行一段时间后，项目负责人提交项目验收申请。信息部IT部组织相关人员进行项目验收，包括功能验收、性能验收、文档验收等。验收合格后，出具项目验收报告，项目正式结束。（二）日常运维流程1.监控与巡检系统管理组和网络管理组通过监控工具对服务器、网络设备、信息系统等进行实时监控，设置合理的告警阈值。定期进行设备和系统的巡检，检查硬件设备状态、软件运行情况、网络连接等，记录巡检结果。对监控和巡检中发现的异常情况及时进行分析和处理，及时解决潜在问题。2.故障处理接到故障报告后，运维人员及时响应，判断故障类型和严重程度。对于一般性故障，尽快进行排查和修复，恢复系统正常运行，并记录故障处理过程。对于复杂故障或重大故障，及时启动应急预案，组织相关人员进行会诊，尽快恢复系统，减少对业务的影响。故障处理完成后，进行故障原因分析和总结，提出改进措施，防止类似故障再次发生。3.变更管理涉及信息系统、网络设备、软件等的变更，需填写变更申请表，说明变更内容、原因、影响范围等。变更申请提交后，由相关负责人进行评估，制定变更方案和风险应对措施。变更方案经审批通过后，按照变更实施计划进行变更操作，变更过程中严格监控，确保变更成功。变更完成后，进行变更验证，确认系统运行正常，并更新相关文档。（三）数据管理流程1.数据采集制定数据采集规范，明确数据来源、采集方式、采集频率等。数据管理组负责从各业务系统、外部数据源等采集相关数据，确保数据的准确性和完整性。对采集到的数据进行初步清洗和转换，为后续的数据存储和分析做准备。2.数据存储根据数据类型和业务需求，选择合适的数据存储方式，如数据库、文件系统等。建立数据存储架构，进行数据的分类存储和索引，提高数据查询和访问效率。定期对数据进行备份，采用多种备份方式，确保数据安全可靠。3.数据分析根据业务需求，确定数据分析目标和指标体系。运用数据分析工具和技术，对存储的数据进行挖掘和分析，提取有价值的信息和结论。编写数据分析报告，为公司决策提供数据支持和依据。4.数据应用将分析结果应用于公司的业务决策、运营管理、市场营销等领域，推动数据驱动的业务发展。根据业务反馈，不断优化数据分析模型和指标体系，提高数据分析的准确性和实用性。四、人员管理（一）招聘与培训1.招聘根据部门工作需要，制定人员招聘计划，明确招聘岗位、人数、任职资格等要求。按照招聘流程，通过招聘网站、校园招聘、人才推荐等渠道发布招聘信息，筛选简历，组织面试和笔试。对应聘人员进行综合评估，选择符合岗位要求、具备专业技能和团队协作能力的人员入职。2.培训制定部门培训计划，根据员工岗位需求和技术发展趋势，确定培训内容和方式。内部培训包括技术培训、业务培训、管理培训等，提高员工的专业技能和综合素质。鼓励员工参加外部培训课程和技术交流活动，拓宽视野，了解行业最新动态。建立培训效果评估机制，对培训内容和方式进行改进，确保培训效果。（二）考核与激励1.考核建立员工考核制度，从工作业绩、工作能力、工作态度等方面对员工进行定期考核。工作业绩考核包括任务完成情况、项目成果、工作质量等指标；工作能力考核包括专业技能、问题解决能力、沟通协调能力等；工作态度考核包括责任心、团队合作精神、学习积极性等。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，作为员工薪酬调整、晋升、奖励等的重要依据。2.激励设立合理的薪酬福利体系，根据员工的工作表现和贡献给予相应的薪酬调整和奖金激励。对表现优秀的员工进行表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予晋升机会等。为员工提供良好的职业发展空间，建立晋升通道，鼓励员工不断提升自己，实现个人价值与公司发展的共同成长。（三）员工行为规范1.遵守国家法律法规和公司各项规章制度，诚实守信，保守公司机密。2.认真履行工作职责，按时完成工作任务，保证工作质量。3.尊重他人，团结协作，积极沟通，建立良好的工作关系。4.爱护公司财产，合理使用办公设备，节约资源。5.不断学习，提升自身业务水平和综合素质，适应公司发展需要。五、安全管理（一）信息安全策略1.制定公司信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。2.规定信息访问权限，根据员工岗位职责和业务需求，授予相应的系统访问权限，并定期进行权限审查。3.加强数据安全管理，对重要数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。4.建立信息安全审计机制，对系统操作、数据访问等进行审计记录，以便及时发现和处理安全事件。（二）网络安全防护1.部署网络安全设备，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.定期更新网络安全设备的规则和病毒库，确保防护效果。3.加强网络访问控制，设置访问认证机制，限制外部非法访问。4.对内部网络进行分段管理，严格控制不同网段之间的访问权限。（三）系统安全管理1.确保服务器、操作系统、数据库等信息系统的安全配置，及时安装系统补丁。2.建立系统用户账号管理制度，规范用户账号的创建、使用和删除流程。3.对系统的重要文件和配置进行备份，定期进行系统漏洞扫描和安全评估。4.制定系统应急响应预案，在发生安全事件时能够快速响应，降低损失。（四）数据安全管理1.明确数据备份策略，定期对重要数据进行备份，并异地存储。2.对数据进行分类分级管理，根据数据的敏感程度采取不同的安全防护措施。3.限制数据的访问范围，只有经过授权的人员才能访问和处理敏感数据。4.在数据传输过程中，采用加密技术，确保数据的保密性和完整性。六、预算与资产管理（一）预算管理1.信息部IT部根据部门工作计划和业务需求，编制年度IT预算，包括硬件设备采购、软件授权费用、运维服务费用、人员培训费用等。2.预算编制要合理、准确，充分考虑各项成本因素，确保预算能够满足部门工作开展的需要。3.预算经公司审批通过后，严格按照预算执行，控制费用支出。如有预算调整需求，需按照规定的审批流程进行申请。4.定期对预算执行情况进行分析和总结，及时发现问题并采取措施进行调整，确保预算目标的实现。（二）资产管理1.建立IT资产管理制度，对部门内的硬件设备、软件资产等进行全面登记和管理。2.明确资产采购、验收、领用、使用、维护、报废等流程，确保资产的全生命周期管理。3.定期对资产进行盘点，核实资产数量和状态，做到账实相符。4.对于闲置资产，及时进行清理和处置，提高资产利用率。5.加强资产安全管理，采取必要的防盗、防火、防潮等措施，保障资产安全。七、沟通与协作（一）内部沟通1.建立定期的部门会议制度，每周召开部门例会，总结上周工作情况，安排本周工作任务，沟通协调部门内部各项工作。2.加强组内沟通，各小组根据工作需要定期召开小组会议，及时解决工作中遇到的问题。3.鼓励员工之间积极沟通交流，分享工作经验和技术知识，营造良好的团队氛围。4.建立信息共享平台，如内部论坛、知识库等，方便员工之间的信息传递和知识共享。（二）与其他部门协作1.主动与其他部门沟通，了解业务需求，提供及时、有效