拆迁评估公司工作日常管理制度

拆迁评估公司工作日常管理制度总则目的为规范本拆迁评估公司的日常运营管理，确保各项工作高效、有序开展，保证评估工作的公正性、客观性和准确性，特制定本管理制度。适用范围本管理制度适用于公司全体员工，包括但不限于评估师、助理评估师、行政人员、财务人员等。基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及相关行业规范开展拆迁评估工作。2.公正客观原则：以公正、客观的态度进行评估，不受任何利益相关方的干扰。3.专业高效原则：凭借专业知识和技能，高效完成各项评估任务。4.保密原则：对评估过程中涉及的商业秘密、个人隐私等信息严格保密。评估业务流程管理业务承接1.客户咨询：设立专门的咨询热线和接待窗口，接受客户关于拆迁评估的咨询，解答疑问。2.项目洽谈：与客户就评估项目的基本情况、要求、时间节点等进行洽谈，明确双方权利义务。3.项目受理：对符合公司业务范围和承接条件的项目，填写项目受理登记表，正式受理项目。评估准备1.组建项目组：根据项目规模和复杂程度，选派合适的评估师担任项目负责人，并配备相应的助理评估师及其他工作人员，明确职责分工。2.收集资料：收集与评估项目相关的文件资料，包括但不限于拆迁项目批准文件、土地权属证明、房屋产权证书、规划设计文件、周边类似房地产交易案例等。3.实地勘查：项目组人员实地勘查评估对象的现状，记录房屋的结构、面积、装修、设备等情况，拍摄照片或视频资料。评估测算1.选择评估方法：根据评估对象的特点和评估目的，选择合适的评估方法，如市场比较法、收益法、成本法等。2.数据处理与分析：对收集到的数据进行整理、分析和计算，确定评估参数，进行评估测算。3.撰写评估报告初稿：按照规定的格式和内容要求，由项目负责人组织撰写评估报告初稿，详细阐述评估依据、评估方法、评估结果等。评估报告审核1.内部审核：评估报告初稿完成后，先由项目组内部进行审核，检查评估程序是否合规、数据是否准确、结论是否合理等，提出修改意见。2.部门审核：项目组将审核后的评估报告提交至部门负责人，部门负责人对评估报告进行全面审核，重点审核评估报告的质量和准确性，签署审核意见。3.终审：对于重大或复杂的评估项目，由公司分管领导或总评估师进行终审，确保评估报告符合要求。审核通过后的评估报告方可加盖公司公章。报告交付与归档1.报告交付：将审核通过的评估报告及时交付给客户，并办理签收手续。2.资料归档：对评估项目过程中形成的各类资料进行整理归档，建立项目档案，妥善保存，以备查阅。人员管理招聘与培训1.招聘：根据公司发展需要，制定招聘计划，明确招聘岗位、任职要求等，通过多种渠道进行招聘，选拔优秀人才加入公司。2.培训：建立完善的培训体系，定期组织内部培训和外部培训，提升员工的专业知识和技能水平。培训内容包括拆迁评估业务知识、法律法规、职业道德等。绩效考核1.考核指标设定：根据不同岗位的职责和工作内容，设定科学合理的绩效考核指标，如评估报告质量、工作效率、客户满意度等。2.考核周期：绩效考核周期为月度考核与年度考核相结合，月度考核主要对员工当月工作表现进行评价，年度考核综合全年工作情况进行评定。3.考核实施：由人力资源部门组织实施绩效考核，考核结果与员工的薪酬、晋升、奖励等挂钩。薪酬福利1.薪酬体系：建立以岗位为基础，结合绩效的薪酬体系，包括基本工资、绩效工资、奖金等部分，确保薪酬具有竞争力。2.福利保障：为员工提供完善的福利保障，如五险一金、带薪年假、节日福利、培训机会、职业发展规划等。职业发展规划1.规划制定：根据公司发展战略和员工个人能力、职业兴趣，为员工制定个性化的职业发展规划，明确职业发展路径。2.晋升通道：设置评估师、高级评估师等晋升通道，为员工提供广阔的发展空间，鼓励员工不断提升自己。财务管理预算管理1.年度预算编制：每年年末，财务部门根据公司下一年度的工作计划和目标，编制年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等。2.预算执行与监控：严格执行年度预算，定期对预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。成本费用控制1.成本费用核算：准确核算公司各项成本费用，明确成本费用的核算范围和方法，确保成本费用数据真实可靠。2.费用审批：建立严格的费用审批制度，明确各项费用的审批流程和审批权限，控制不必要的费用支出。资金管理1.资金筹集与使用：合理筹集和使用资金，确保公司资金链的稳定。加强对资金的风险管理，防范资金风险。2.资金结算：规范资金结算流程，确保资金收付的安全、及时、准确。财务审计1.内部审计：定期开展内部审计工作，对公司财务收支、经济活动等进行审计监督，检查公司财务制度的执行情况，发现问题及时提出整改建议。2.外部审计：按照国家相关规定，聘请外部审计机构对公司年度财务报表进行审计，确保财务信息的真实性和合法性。行政办公管理办公用品管理1.采购与发放：根据工作需要，统一采购办公用品，建立办公用品台账，详细记录办公用品的采购、发放、库存等情况。定期发放办公用品，满足员工日常工作需求。2.使用与保管：员工应妥善使用和保管办公用品，节约使用，避免浪费。如有丢失或损坏，应及时报告并按规定赔偿。固定资产管理1.资产购置：根据公司实际需要，编制固定资产购置计划，按照规定的审批流程进行购置。2.资产登记与盘点：对固定资产进行登记入账，建立固定资产卡片，详细记录资产的名称、型号、规格、购置时间、使用部门等信息。定期进行固定资产盘点，确保账实相符。3.资产处置：对于闲置、报废的固定资产，按照规定的程序进行处置，确保资产处置的合规性。印章管理1.印章种类：公司印章包括公章、合同专用章、财务专用章等。2.印章使用：建立印章使用审批制度，明确印章使用范围、审批流程和审批权限。使用印章时，必须填写印章使用申请表，经相关领导批准后方可使用。3.印章保管：指定专人负责印章保管，确保印章安全。印章保管人员不得擅自将印章交予他人使用，如遇特殊情况需要委托他人使用，必须经过公司领导同意，并做好登记备案。档案管理1.档案分类：公司档案分为业务档案、人事档案、财务档案、行政档案等类别。2.档案收集与整理：各部门负责本部门档案的收集、整理工作，定期将档案移交至档案管理部门。档案管理部门对收集到的档案进行分类、编号、装订等整理工作，确保档案的完整性和规范性。3.档案保管与查阅：档案管理部门应妥善保管档案，建立档案查阅登记制度，严格控制档案查阅范围和查阅手续，确保档案安全。合同管理合同签订1.合同起草：根据业务需要，由相关部门负责起草合同文本，明确合同双方的权利义务、合同标的、价款、履行期限等主要条款。2.合同审核：合同起草完成后，提交至法务部门和财务部门进行审核，重点审核合同的合法性、合规性、条款完整性以及财务风险等，提出审核意见。3.合同签订：审核通过后的合同，经公司法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章后正式签订。合同履行与监督1.合同执行：合同签订后，合同双方应按照合同约定履行各自的义务。业务部门负责跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.合同变更与解除：如因各种原因需要变更或解除合同，必须按照合同约定的程序进行，签订书面协议，并做好相关记录。3.合同监督：建立合同监督检查制度，定期对合同履行情况进行检查，确保合同的有效履行，维护公司的合法权益。风险管理风险识别与评估1.风险识别：定期对公司面临的各种风险进行识别，包括市场风险、法律风险、信用风险、操作风险等。2.风险评估：对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。风险应对措施1.风险规避：对于风险等级较高、无法承受的风险，采取风险规避措施，如拒绝承接高风险项目等。2.风险降低：对于可以通过采取措施降低风险发生可能性或影响程度的风险，采取风险降低措施，如加强内部控制、购买保险等。3.风险转移：对于部分风险，可以通过与第三方签订协议等方式将风险转移给第三方，如将评估业务分包给有资质的其他机构等。风险监控与预警1.风险监控：持续监控公司面临的风险状况，及时发现风险变化情况。2.预警机制：建立风险预警机制，设定风险预警指标和阈值，当风险指标达到预警阈值时，及时发出预警信号，提醒相关部门采取应对措施。保密制度保密范围1.客户信息：包括客户的基本信息、拆迁项目情况、评估数据、商业秘密等。2.公司内部信息：如公司发展战略、财务信息、业务流程、人事信息等。3.评估过程中的未公开信息：如评估方法、评估参数、评估结果初稿等。保密措施1.物理隔离：对涉及保密信息的办公区域进行物理隔离，限制无关人员进入。2.文件管理：对保密文件进行分类标识，严格控制文件的传阅范围，确保文件的安全。3.计算机与网络安全：加强计算机与网络安全管理，设置访问权限，加密存储和传输保密信息，防止信息泄露。保密责任1.员