强制更新土工膜管理制度

强制更新土工膜管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范土工膜的管理，确保其在公司相关业务中的正确使用、储存和维护，保障工程质量与安全，提高工作效率，降低成本。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及土工膜采购、使用、储存、运输等环节的部门和人员。3.基本原则严格遵守国家相关法律法规和行业标准。确保土工膜质量符合工程要求，满足使用功能。注重成本效益，合理控制土工膜的采购、使用和损耗。强化过程管理，实现规范化、标准化操作。二、职责分工1.采购部门负责根据工程需求和库存情况，编制土工膜采购计划。选择合格的供应商，签订采购合同，确保所采购土工膜的质量、规格和数量符合要求。负责跟踪采购订单的执行情况，协调解决采购过程中的问题。2.工程部门根据工程设计要求，确定土工膜的使用规格、型号和数量。负责土工膜在施工现场的铺设指导、质量监督和验收工作。对土工膜的使用效果进行评估，及时反馈相关问题。3.仓库管理部门负责土工膜的入库验收、储存保管和出库发放工作。建立土工膜库存台账，定期盘点，确保账物相符。做好土工膜储存环境的管理，防止土工膜受损、变质。4.质量控制部门制定土工膜的质量检验标准和检验流程。对采购的土工膜进行到货检验，对施工现场的土工膜进行抽检。对不合格土工膜提出处理意见，并跟踪处理结果。5.财务部门负责审核土工膜采购费用的报销，确保费用支出合理合规。对土工膜的成本进行核算和分析，提供成本控制建议。三、采购管理1.采购计划编制工程部门应在工程开工前[X]天，根据工程设计文件和施工进度计划，向采购部门提交土工膜采购计划。采购计划应明确土工膜的规格、型号、数量、质量要求、到货时间等内容。采购部门结合库存情况，对工程部门提交的采购计划进行审核和调整，确保采购计划的合理性和准确性。2.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、生产能力和质量保证体系的供应商。对新供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、业绩、生产工艺、质量控制等方面。经评估合格的供应商方可列入合格供应商名录。定期对合格供应商进行评价和考核，对于不符合要求的供应商，及时采取措施进行处理，如警告、暂停合作、取消合格供应商资格等。3.采购合同签订采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括土工膜的规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。在签订采购合同前，采购部门应将合同草本提交相关部门进行审核，确保合同条款符合法律法规和公司要求。审核通过后，方可签订正式合同。4.采购订单跟踪采购部门应及时跟踪采购订单的执行情况，与供应商保持密切沟通，确保土工膜按时、按质、按量到货。如因供应商原因导致交货延迟或质量问题，采购部门应及时与供应商协商解决，并采取相应的措施，如要求供应商加快交货、更换货物、承担违约责任等。采购部门应定期向工程部门、仓库管理部门等相关部门通报采购订单的执行情况，确保各部门及时掌握土工膜的到货信息。四、质量控制1.检验标准制定质量控制部门应根据国家相关标准和行业规范，结合公司实际情况，制定土工膜的质量检验标准。质量检验标准应包括外观质量、尺寸偏差、物理性能、化学性能等方面的要求。质量检验标准应定期进行修订和完善，确保其科学性和合理性。2.到货检验土工膜到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行到货检验。质量控制部门应按照质量检验标准对土工膜进行逐批检验，检验合格后方可办理入库手续。到货检验内容包括土工膜的外观质量、尺寸偏差、物理性能、化学性能等方面。如发现不合格土工膜，质量控制部门应及时出具检验报告，并通知采购部门与供应商协商处理。3.过程检验在土工膜铺设过程中，工程部门应按照施工规范和质量检验标准进行过程检验。质量控制部门应定期对施工现场的土工膜进行抽检，确保土工膜的铺设质量符合要求。过程检验内容包括土工膜的铺设平整度、搭接宽度、焊接质量等方面。如发现不合格情况，工程部门应及时进行整改，质量控制部门应跟踪整改结果。4.验收土工膜铺设完成后，工程部门应组织相关部门进行验收。验收内容包括土工膜的铺设质量、使用效果等方面。验收合格后方可进行下一道工序或交付使用。验收合格后，质量控制部门应出具验收报告。如验收不合格，工程部门应按照要求进行整改，整改完成后重新组织验收。五、储存管理1.储存环境要求土工膜应储存在干燥、通风、遮阳的仓库内，避免阳光直射、雨淋和受潮。仓库内温度应保持在[X]℃以下，相对湿度应保持在[X]%以下。土工膜应分类存放，不同规格、型号、批次的土工膜应分开存放，并做好标识。2.入库验收土工膜到货后，仓库管理部门应按照采购合同和质量检验标准进行入库验收。验收内容包括土工膜的规格、型号、数量、质量、外观等方面。验收合格后，仓库管理部门应办理入库手续，填写入库单，并将土工膜存放到指定的仓库位置。3.储存保管仓库管理部门应定期对土工膜进行检查和盘点，确保账物相符。如发现土工膜有损坏、变质等情况，应及时报告并采取相应的措施。土工膜在储存过程中应避免受到外力挤压、碰撞和划伤，防止土工膜受损。仓库管理部门应做好仓库的防火、防潮、防虫等工作，确保土工膜的储存安全。4.出库发放工程部门需要领取土工膜时，应填写出库单，注明土工膜的规格、型号、数量、用途等内容。仓库管理部门应按照出库单进行发放，并做好发放记录。土工膜出库时，仓库管理部门应核对出库单与库存台账，确保发放的土工膜数量准确、质量合格。发放后的土工膜，仓库管理部门应及时更新库存台账，确保库存信息的准确性。六、使用管理1.施工方案制定工程部门应根据工程设计要求和现场实际情况，制定土工膜施工方案。施工方案应包括施工工艺流程、施工方法、质量控制措施、安全注意事项等内容。施工方案应经相关部门审核批准后实施。2.施工人员培训工程部门应对参与土工膜施工的人员进行培训，使其熟悉施工工艺、质量要求和安全注意事项。培训内容应包括土工膜的基本知识、施工操作技能、质量检验标准、安全操作规程等方面。培训后应进行考核，考核合格后方可上岗作业。3.铺设施工施工人员应按照施工方案和质量检验标准进行土工膜铺设施工。铺设过程中应注意土工膜的平整度、搭接宽度、焊接质量等方面，确保土工膜的铺设质量符合要求。在土工膜铺设过程中，如发现土工膜有破损、孔洞等情况，应及时进行修补或更换。施工人员应做好施工记录，记录内容包括土工膜的铺设位置、铺设面积、搭接长度、焊接质量等方面。4.质量控制工程部门应在土工膜铺设过程中进行质量控制，按照质量检验标准对土工膜的铺设质量进行检验。质量控制部门应定期对施工现场的土工膜进行抽检，确保土工膜的铺设质量符合要求。如发现土工膜铺设质量不合格，工程部门应及时进行整改，整改完成后重新进行检验。5.安全管理工程部门应在土工膜施工过程中做好安全管理工作，制定安全操作规程，确保施工人员的人身安全。施工人员应佩戴好个人防护用品，如安全帽、安全带、手套等。在土工膜焊接过程中，应注意防火、防爆等安全事项，确保施工安全。七、运输管理1.运输方式选择采购部门应根据土工膜的数量、规格、运输距离等因素，选择合适的运输方式。运输方式应确保土工膜在运输过程中不受损坏，保证土工膜的质量。对于长途运输的土工膜，应采取有效的防护措施，如包装、固定等，防止土工膜在运输过程中受到挤压、碰撞和划伤。2.运输过程保护在土工膜运输过程中，运输人员应注意保护土工膜，避免土工膜受到阳光直射、雨淋和受潮。运输车辆应保持清洁、干燥，不得与其他有害物质混装。运输过程中应定期对土工膜进行检查，如发现土工膜有损坏等情况，应及时采取措施进行处理。3.运输记录运输部门应做好土工膜运输记录，记录内容包括运输日期、运输车辆牌号、运输路线、土工膜规格、型号、数量、运输过程中的情况等方面。运输记录应保存[X]年，以备查阅。八、成本管理1.成本预算编制采购部门应在编制土工膜采购计划时，同时编制成本预算。成本预算应包括土工膜的采购价格、运输费用、储存费用、使用损耗等方面的内容。财务部门应根据采购部门提交的成本预算，结合公司财务状况和成本控制目标，对成本预算进行审核和调整。2.成本控制措施采购部门应通过招标、询价等方式，选择性价比高的供应商，降低土工膜的采购成本。仓库管理部门应合理控制土工膜的库存数量，避免库存积压和浪费，降低储存成本。工程部门应加强土工膜的使用管理，提高土工膜的使用效率，减少使用损耗，降低使用成本。财务部门应定期对土工膜的成本进行核算和分析，及时发现成本控制中存在的问题，并采取相应的措施进行改进。3.成本核算与分析财务部门应定期对土工膜的成本进行核算，核算内容包括采购成本、运输成本、储存成本、使用成本等方面。财务部门应根据成本核算结果，对土工膜的成本进行分析，找出成本控制的关键点和存在的问题，并提出改进建议。成本核算与分析结果应定期向公司管理层报告，为公司决策提供依据。九、监督与考核1.监督检查公司应建立土工膜管理制度监督检查机制，定期对各部门的土工膜管理工作进行监督检查。监督检查内容包括采购管理、质量控制、储存管理、使用管理、运输管理、成本管理等方面。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.考核评价公司应建立土工膜管理制度考核评价机制，对各部门的土工膜管理工作进行考核评价。考核评价内容包括制度执行情况、工作质量、工作效率、成本控制等方面。考核评价