公司内部用酒管理制度

公司内部用酒管理制度一、总则1.目的为加强公司内部用酒管理，规范用酒行为，节约成本，确保用酒合理、合规、安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工在公司内部开展公务活动、商务接待、会议宴请等涉及用酒的相关事宜。3.基本原则严格控制原则：严格把控用酒标准和数量，避免浪费。规范使用原则：明确用酒审批流程和使用场景，确保用酒合规。安全管理原则：加强用酒的储存、保管和发放环节管理，保障酒品质量和安全。二、用酒计划与预算1.用酒需求预测各部门应根据年度业务计划、活动安排等，提前预测本部门的用酒需求，于每年[具体时间]前向行政部门提交下一年度的用酒需求预测报告。报告应详细说明用酒的种类、数量、预计使用时间等信息。2.用酒预算编制行政部门结合各部门的用酒需求预测，综合考虑公司过往用酒情况、市场价格波动等因素，编制年度用酒预算。预算经财务部门审核、公司领导审批后执行。3.预算调整如因特殊情况导致用酒需求超出预算，相关部门应提前填写《用酒预算调整申请表》，详细说明调整原因、调整金额及调整后的用酒安排，按原预算审批流程进行审批。经批准后方可实施预算调整。三、用酒采购1.采购渠道选择公司指定专门的采购人员负责用酒采购工作。采购人员应选择具有合法资质、信誉良好的供应商进行采购。优先选择直接与酒厂或经销商合作，以确保酒品的质量和供应稳定性。2.采购流程供应商筛选：采购人员通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商信息，建立供应商名录。对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估，筛选出合格的供应商。采购申请：各部门因工作需要用酒时，应提前填写《用酒采购申请表》，注明用酒的种类、数量、用途等信息，经部门负责人签字后提交至行政部门。采购审批：行政部门对各部门提交的采购申请进行审核，审核通过后报分管领导审批。审批通过后，采购人员按照审批确定的供应商、采购数量及价格进行采购。合同签订：采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括酒品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。验收付款：酒品到货后，行政部门组织相关人员按照采购合同及质量标准进行验收。验收合格后，采购人员填写《用酒报销申请表》，附上采购合同、发票、验收单等相关凭证，经审批后办理付款手续。四、用酒储存与保管1.储存设施要求公司应设置专门的酒库用于储存用酒，酒库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。酒库内安装温湿度计，保持适宜的储存温度（[具体温度范围]）和湿度（[具体湿度范围]）。2.分类存放根据酒的种类、品牌、规格等进行分类存放，不同类别的酒应分开存放，并设置明显的标识牌，注明酒的名称、规格、数量等信息。3.库存管理行政部门指定专人负责酒库的日常管理，建立用酒库存台账，详细记录酒的出入库时间、数量、规格、用途等信息。定期对库存进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因并进行处理。4.安全管理酒库内严禁烟火，配备必要的消防器材和安全设施。储存人员应严格遵守安全操作规程，确保储存安全。加强对酒库的巡查，防止酒品被盗、损坏或变质。五、用酒发放1.发放流程申请领用：各部门需要领用用酒时，由部门指定人员填写《用酒领用申请表》，注明领用酒的种类、数量、用途等信息，经部门负责人签字后提交至行政部门。审批发放：行政部门对各部门提交的领用申请进行审核，审核通过后报分管领导审批。审批通过后，行政部门根据审批确定的数量进行发放，并在库存台账上记录。2.发放标准根据不同的用酒场景和接待规格，制定相应的用酒发放标准，具体如下：公务接待：根据接待对象的级别和人数，按照以下标准发放用酒：接待省部级领导及以上级别人员，可提供[具体品牌及规格]白酒，每桌用量不超过[X]瓶。接待厅局级领导，可提供[具体品牌及规格]白酒，每桌用量不超过[X]瓶。接待处级及以下人员，可提供[具体品牌及规格]白酒，每桌用量不超过[X]瓶。接待外宾时，可根据外宾习惯和接待需要，提供相应品牌和规格的洋酒或葡萄酒。商务宴请：根据宴请规模和性质，按照以下标准发放用酒：宴请人数在[X]人以下的小型商务宴请，可提供[具体品牌及规格]白酒，每桌用量不超过[X]瓶。宴请人数在[X]人以上的中型商务宴请，可提供[具体品牌及规格]白酒，每桌用量不超过[X]瓶。宴请人数在[X]人以上的大型商务宴请，可根据实际情况适当增加用酒量，但每桌用量不得超过[X]瓶。会议宴请：根据会议规模和参会人员级别，按照以下标准发放用酒：参会人数在[X]人以下的小型会议宴请，可提供[具体品牌及规格]白酒，每桌用量不超过[X]瓶。参会人数在[X]人以上的中型会议宴请，可提供[具体品牌及规格]白酒，每桌用量不超过[X]瓶。参会人数在[X]人以上的大型会议宴请，可根据实际情况适当增加用酒量，但每桌用量不得超过[X]瓶。3.特殊情况处理如因特殊活动或接待任务需要超出上述发放标准，需提前填写《用酒超标准申请表》，详细说明原因、超标准数量及预计费用等信息，经部门负责人、行政部门负责人及分管领导审批后，方可按照审批意见发放用酒。六、用酒使用1.使用原则用酒应严格按照规定的用途和标准使用，不得擅自改变用途或超标准使用。在使用过程中，应注意节约，避免浪费。2.使用场景公务接待：用于接待来访的政府部门、企事业单位等客人，体现公司的接待水平和诚意。商务宴请：用于与合作伙伴、客户等进行商务交流活动，增进合作关系。会议宴请：用于公司内部召开的各类会议期间的用餐安排，为参会人员提供必要的餐饮服务。3.陪餐规定严格执行陪餐制度，陪餐人员应根据接待对象的人数合理安排，原则上陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。陪餐人员应与接待对象共同用餐，不得另行安排其他餐饮。七、监督与检查1.内部监督行政部门定期对公司内部用酒的采购、储存、发放、使用等环节进行检查，确保用酒管理符合本制度规定。检查内容包括用酒计划执行情况、库存管理情况、发放标准执行情况等。2.审计监督公司审计部门定期对用酒费用进行审计，检查用酒费用的支出是否合理、合规，是否存在浪费、违规使用等问题。对审计发现的问题，及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。3.违规处理对于违反本制度规定的行为，视情节轻重给予相应的处理：对未经审批擅自采购、超标准使用用酒等行为，责令相关责任人立即改正，并对责任人进行批评教育。对因管理不善导致酒品被盗、损坏