信息基本安全管理制度

信息基本安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，维护公司正常运营秩序，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司信息系统访问和使用的所有人员。（三）基本原则1.预防为主原则建立健全信息安全防护体系，从制度、技术、人员等方面采取有效措施，预防信息安全事件的发生。2.综合治理原则综合运用管理、技术、法律等手段，对信息安全进行全面管理和治理。3.谁使用谁负责原则信息使用者对所使用信息的安全负责，严格遵守本制度规定，确保信息安全。二、信息安全管理组织与职责（一）信息安全管理委员会1.组成由公司高层管理人员组成，公司总经理担任主任。2.职责负责制定公司信息安全战略和方针政策。审批信息安全管理制度和重大信息安全决策。协调解决公司信息安全工作中的重大问题。（二）信息安全管理部门1.组成设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。2.职责负责制定和完善信息安全管理制度，并监督执行。组织开展信息安全风险评估和安全审计工作。负责信息系统的安全防护和应急处置工作。对员工进行信息安全培训和教育。（三）各部门信息安全责任人1.职责各部门负责人为本部门信息安全责任人，负责本部门信息安全管理工作，包括：落实公司信息安全管理制度，制定本部门信息安全管理细则。组织本部门员工进行信息安全培训和教育。定期对本部门信息资产进行清查和安全检查。及时报告本部门信息安全事件，并配合公司进行调查和处理。三、信息资产分类与管理（一）信息资产分类1.办公文档类包括公司各类文件、报告、合同、协议、报表等。2.业务数据类如客户信息、销售数据、财务数据、生产数据等。3.系统账号类公司各类信息系统的用户账号和密码。4.网络设备类服务器、路由器、交换机、防火墙等网络设备。5.软件资产类公司购买和使用的各类软件，包括操作系统、办公软件、业务软件等。（二）信息资产标识对每类信息资产进行唯一标识，标识内容应包括资产名称、编号、分类、责任人等信息。（三）信息资产管理1.资产登记建立信息资产登记台账，详细记录信息资产的基本信息、购置时间、使用情况、维护记录等。2.资产维护定期对信息资产进行维护和保养，确保其正常运行。对于重要资产，应制定详细的维护计划和应急预案。3.资产清查每年至少进行一次信息资产清查，核实资产的数量、状态和使用情况，确保账实相符。4.资产处置对于不再使用或已报废的信息资产，应按照公司规定进行处置，确保信息资产中的敏感信息得到妥善处理。四、信息安全策略与措施（一）访问控制策略1.账号管理严格按照公司规定的流程创建、变更和删除用户账号。用户账号应具备唯一标识，密码应符合强度要求，并定期更换。禁止使用弱密码，如连续数字、简单单词等。2.权限分配根据员工工作职责和业务需求，合理分配信息系统的访问权限。权限应遵循最小化原则，即员工仅拥有完成其工作所需的最低权限。3.访问审计建立访问审计机制，对信息系统的访问行为进行记录和审计。审计记录应至少保存[X]年，以便在需要时进行追溯和调查。（二）数据安全策略1.数据备份定期对重要业务数据进行备份，备份数据应存储在安全的位置，如异地数据中心或磁带库。制定数据备份计划，明确备份频率、备份方式和存储介质等。2.数据加密对敏感数据在传输和存储过程中进行加密处理，确保数据的保密性。加密算法应符合国家相关标准和行业要求。3.数据存储按照数据的重要性和敏感性，合理确定数据的存储位置和存储方式。敏感数据应存储在安全的服务器或存储设备上，并采取访问控制措施。（三）网络安全策略1.网络边界防护在公司网络与外部网络之间部署防火墙，阻止非法网络访问，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.入侵检测与防范安装入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测网络流量，及时发现和防范网络攻击行为。3.网络访问限制限制公司内部网络与外部网络的访问权限，禁止员工私自连接外部无线网络或使用移动存储设备接入公司网络。（四）信息安全培训与教育1.培训计划制定年度信息安全培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训内容包括信息安全法律法规、公司信息安全管理制度、信息安全意识和技能等方面的内容。3.培训方式采用多种培训方式，如内部培训、在线培训、视频培训、案例分析等，确保培训效果。五、信息安全事件应急处理（一）应急处理流程1.事件报告员工发现信息安全事件后，应立即向本部门信息安全责任人报告，信息安全责任人应在[X]小时内向公司信息安全管理部门报告。2.事件评估信息安全管理部门接到报告后，应立即对事件进行评估，确定事件的严重程度和影响范围。3.应急处置根据事件评估结果，启动相应的应急预案，采取应急处置措施，如隔离受感染设备、恢复数据、修复系统漏洞等，尽量减少事件造成的损失。4.事件调查事件处理完毕后，组织相关人员对事件进行调查，分析事件发生的原因，总结经验教训，提出改进措施。（二）应急预案制定与演练1.应急预案制定根据公司信息系统的特点和可能面临的信息安全威胁，制定详细的应急预案，包括应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施等内容。2.应急预案演练定期对应急预案进行演练，演练频率应至少每年一次。通过演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。六、信息安全监督与检查（一）监督检查机制1.定期检查信息安全管理部门定期对公司信息安全状况进行检查，检查内容包括信息安全管理制度执行情况、信息资产安全状况、网络安全防护措施等。2.不定期抽查不定期对各部门信息安全管理工作进行抽查，及时发现和纠正存在的问题。（二）检查结果处理1.问题整改对检查中发现的问题，下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改完成后，提交整改报告，信息安全管理部门进行复查。2.责任追究对违反信息安全管理制度，导致信息安全事件发生的部门和个人，按照公