信息使用安全管理制度

信息使用安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息使用安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作单位人员以及因工作需要接触公司信息的外部人员。（三）基本原则1.合法性原则：信息使用必须遵守国家法律法规以及公司的各项规章制度。2.保密性原则：严格保护公司信息不被泄露，确保信息的秘密性。3.完整性原则：保证信息在存储和传输过程中的准确性和完整性，防止信息被篡改。4.可用性原则：确保信息在需要时能够及时、准确地提供给授权人员使用。二、信息分类与分级（一）信息分类1.公司战略信息：包括公司长期发展规划、战略决策等。2.业务运营信息：如业务流程、客户资料、销售数据等。3.财务信息：财务报表、预算、成本核算等。4.人力资源信息：员工档案、薪酬福利、绩效考核等。5.技术信息：公司自主研发的技术、软件代码、技术文档等。6.行政办公信息：公司内部文件、会议纪要、办公用品采购信息等。（二）信息分级根据信息的敏感程度和影响范围，将信息分为以下三级：1.绝密级：涉及公司核心商业机密、重大战略决策等，一旦泄露将对公司造成极其严重的损失。2.机密级：包含重要业务信息、关键技术资料等，泄露后可能对公司业务产生较大影响。3.秘密级：一般性的公司信息，泄露后可能对公司造成一定的不利影响。三、信息使用权限管理（一）权限设定原则根据员工的工作职责和岗位需求，设定相应的信息使用权限，确保员工只能访问和使用其工作所需的信息。（二）权限申请与审批1.员工因工作需要申请超出其现有权限的信息访问权限时，应填写《信息使用权限申请表》，详细说明申请权限的信息内容、申请原因及使用期限。2.申请表经所在部门负责人审核后，报公司信息安全管理部门审批。信息安全管理部门应根据公司信息分级和员工工作职责进行综合评估，决定是否批准申请。（三）权限变更与撤销1.员工岗位发生变动或工作职责调整时，所在部门应及时通知信息安全管理部门，对其信息使用权限进行相应变更。2.员工离职或不再需要某项信息使用权限时，所在部门应在员工离职手续办理完毕后，及时通知信息安全管理部门撤销其相关权限。四、信息存储与保管（一）存储介质选择根据信息的重要性和存储期限，选择合适的存储介质，如硬盘、磁带、光盘等，并确保存储介质的质量可靠。（二）存储地点安全1.公司应设立专门的信息存储场所，确保存储场所的物理安全，具备防火、防盗、防潮、防虫等设施。2.对存储场所进行定期检查和维护，确保存储环境符合要求。（三）信息备份1.重要信息应定期进行备份，备份频率根据信息的更新速度和重要程度确定。2.备份数据应存储在不同的物理位置，以防止因自然灾害、硬件故障等原因导致数据丢失。（四）存储介质管理1.对存储有公司信息的介质进行标识，注明信息内容、密级、存储日期等。2.存储介质应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。对于不再使用或已过期的存储介质，应按照公司规定进行销毁处理。五、信息传输与共享（一）内部传输1.公司内部信息传输应通过公司指定的网络系统或办公软件进行，确保信息传输的安全性和稳定性。2.涉及敏感信息的传输应采用加密技术，防止信息在传输过程中被窃取或篡改。（二）外部共享1.公司与外部单位共享信息时，应签订信息共享协议，明确双方的权利和义务，以及信息安全保护措施。2.共享的信息应进行严格的审核和审批，确保共享信息符合法律法规要求，并在共享过程中采取必要的安全防护措施。（三）远程办公传输1.员工因工作需要进行远程办公时，应使用公司提供的安全远程办公工具，并按照公司规定进行操作。2.远程办公传输的信息应进行加密处理，确保信息在传输过程中的安全。六、信息使用规范（一）授权使用员工只能在授权范围内使用公司信息，不得擅自扩大使用范围或用于非工作目的。（二）信息查看与阅读1.员工在查看和阅读信息时，应确保自身具备相应的权限，并严格按照信息的密级要求进行操作。2.对于机密级以上信息，应在公司指定的安全场所进行查看和阅读，不得私自复制或带出公司。（三）信息记录与笔记1.因工作需要记录公司信息时，应使用公司统一规定的记录方式和介质，并妥善保管记录内容。2.记录的信息应注明来源、日期、用途等，不得随意更改或删除。（四）信息使用后的处理1.员工在使用完公司信息后，应及时清理相关信息，确保信息不被泄露或留存于非授权设备上。2.对于涉及机密信息的文件、资料等，应按照公司规定进行归档或销毁处理。七、信息安全培训与教育（一）培训计划制定公司信息安全管理部门应制定年度信息安全培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间等。（二）培训内容1.信息安全法律法规和公司信息使用安全管理制度。2.信息分类分级标准和信息使用权限管理规定。3.信息存储、传输、使用过程中的安全操作规范。4.信息安全意识和防范技能，如识别网络诈骗、防范信息泄露等。（三）培训方式1.定期组织内部培训课程，邀请专业人员进行授课。2.发放信息安全宣传资料，供员工自主学习。3.通过公司内部网络平台发布信息安全培训视频和案例分析，供员工随时学习。（四）培训考核1.对参加信息安全培训的员工进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。2.对于考核不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格为止。八、信息安全检查与审计（一）定期检查1.公司信息安全管理部门应定期对公司信息使用情况进行检查，检查内容包括信息存储、传输、使用等环节的安全状况。2.检查方式可采用现场检查、系统扫描、数据审计等多种方式，确保检查结果的准确性和全面性。（二）专项审计1.根据公司业务发展和信息安全管理需要，适时开展信息安全专项审计工作。2.专项审计可委托专业的审计机构进行，对公司信息安全管理制度的执行情况、信息资产的安全性等进行全面审计。（三）问题整改1.对于检查和审计中发现的信息安全问题，应及时下达整改通知，明确整改要求和整改期限。2.责任部门应按照整改通知要求，制定整改措施并认真组织实施，确保问题得到及时有效的解决。3.整改完成后，责任部门应向公司信息安全管理部门提交整改报告，经复查合格后，方可销号。九、信息安全事件应急处理（一）应急处理预案制定公司应制定信息安全事件应急处理预案，明确应急处理的组织机构、职责分工、应急响应流程、处置措施等。（二）事件报告与响应1.一旦发现信息安全事件，发现人应立即向公司信息安全管理部门报告，并尽可能提供详细的事件信息。2.信息安全管理部门接到报告后，应立即启动应急响应流程，组织相关人员进行事件调查和处置。（三）事件处置措施1.根据信息安全事件的类型和严重程度，采取相应的处置措施，如隔离受影响的系统、恢复数据、追查事件源头等。2.在事件处置过程中，应及时向上级领导汇报事件进展情况，并根据需要向相关部门和单位通报事件情况。（四）事件后续处理1.信息安全事件处置完毕后，应及时进行总结分析，查找事件发生的原因，评估事件造成的损失和影响。2.根据事件总结分析结果，对应急处理预案进行修订和完善，防止类似事件再次发生。十、信息安全责任追究（一）责任界定1.对于违反本制度规定，导致公司信息安全事件发生的，将根据事件的性质和造成的损失，追究相关责任人的责任。2.责任界定应综合考虑事件发生的原因、责任人的主观过错程度、在事件中的作用等因素。（二）责任追究方式1.对于一般信息安全违规行为，给予责任人警告、批评教育等处理。2.对于因违规行为导致公司信息泄露、数据丢失或其他严重后果的，将根据公司规定给予责任人相应的经济处罚、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。（三）连带责任1.因部门负责人管理不善，导致部门内员工发生信息安全违规行为的，追究部门负责人的管理责任。2.因合作单位人员违反信息共享协议