国企信息化管理制度

国企信息化管理制度总则目的本制度旨在规范国有企业信息化建设与管理工作，提高企业信息化水平，增强企业核心竞争力，推动企业可持续发展，确保信息化工作能够有效支持企业战略目标的实现，为企业的生产经营、管理决策等提供全面、及时、准确的信息服务。适用范围本制度适用于国有企业总部及所属各分子公司、分支机构，涵盖企业内所有与信息化相关的部门、岗位及人员，包括但不限于信息技术部门、业务部门以及使用信息化系统的全体员工。基本原则1.战略导向原则信息化建设应紧密围绕企业战略目标，与企业业务发展相适应，确保信息化投资能够有效支持企业战略的落地实施。2.统筹规划原则从企业整体利益出发，对信息化建设进行统筹规划，避免重复建设和信息孤岛，实现信息资源的整合与共享。3.安全可靠原则高度重视信息化系统的安全与可靠性，采取有效的技术和管理措施，保障信息系统的稳定运行，确保企业信息资产的安全。4.实用高效原则以满足企业实际业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，提高工作效率，降低运营成本。5.创新发展原则鼓励在信息化建设中积极引入新技术、新理念，不断创新管理模式和服务方式，提升企业信息化水平。信息化管理组织与职责信息化管理委员会1.组成由企业高层领导担任主任，信息技术部门负责人、各主要业务部门负责人等为成员。2.职责负责审议企业信息化发展战略、规划和年度计划。决策信息化建设重大项目投资、技术选型、项目实施等关键事项。协调解决信息化建设过程中涉及跨部门的重大问题。监督信息化建设项目的实施进度、质量和效果。信息技术部门1.职责负责制定和执行企业信息化建设规划、技术标准和管理制度。承担信息化系统的建设、维护、升级和优化工作，保障系统的稳定运行。负责信息安全管理，制定并实施信息安全策略，防范信息安全风险。提供信息化技术支持和培训服务，协助业务部门解决信息化应用过程中的问题。负责企业信息资源的管理和整合，推进信息共享与应用。业务部门1.职责负责提出本部门信息化需求，配合信息技术部门开展信息化项目建设。参与信息化系统的测试、验收和上线工作，确保系统符合业务实际需求。负责本部门信息化系统的日常使用和维护，及时反馈系统运行中出现的问题。配合信息技术部门做好信息安全管理工作，遵守信息安全相关规定。信息化规划与预算管理信息化规划1.制定流程信息技术部门会同各业务部门开展信息化现状调研，收集业务需求和信息化建设存在的问题。根据企业战略目标和业务发展需求，结合信息化现状调研结果，编制企业信息化规划草案。信息化规划草案经信息化管理委员会审议通过后，报企业决策层批准实施。2.规划内容信息化发展战略，明确信息化建设的总体目标和方向。信息化建设项目规划，包括项目名称、建设内容、实施进度、预期效益等。信息资源规划，涵盖数据标准、数据架构、数据整合等方面。信息安全规划，制定信息安全策略、技术措施和管理机制。信息化保障措施，包括组织架构、人员配置、资金投入等方面的规划。信息化预算管理1.预算编制信息技术部门根据信息化规划和年度工作计划，编制信息化预算草案，明确预算项目、金额、用途等。预算草案经财务部门审核后，报信息化管理委员会审议通过，纳入企业年度预算。2.预算执行严格按照预算安排执行信息化建设项目，确保资金使用合理、合规。信息技术部门定期对预算执行情况进行分析和监控，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。3.预算调整如因业务发展、技术变更等原因需要调整信息化预算，由信息技术部门提出预算调整申请，经财务部门审核，信息化管理委员会审议批准后执行。信息化项目管理项目立项1.项目发起业务部门根据工作需要或企业战略要求，提出信息化项目建设需求，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、建设内容、预期效益、投资预算等。2.立项审批信息技术部门对项目申请进行初步审核，评估项目的必要性、可行性和技术合理性。审核通过后，提交信息化管理委员会进行立项审批。信息化管理委员会根据项目对企业战略的支持程度、投资效益等因素进行综合决策，批准立项的项目纳入企业信息化建设计划。项目实施1.项目招标与采购对于需要进行招标或采购的信息化项目，按照国家法律法规和企业相关规定，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定项目承建方或采购供应商。2.项目建设管理信息技术部门与项目承建方签订项目建设合同，明确双方的权利和义务，包括项目范围、进度要求、质量标准、验收方式、售后服务等。项目承建方按照合同要求组织项目实施，制定详细的项目实施计划，明确项目里程碑和关键节点。信息技术部门负责对项目实施过程进行监督和协调，定期检查项目进度、质量和成本控制情况。项目实施过程中涉及的技术难题、变更事项等，由信息技术部门组织相关专家进行论证和决策，确保项目顺利推进。项目验收1.验收申请项目建设完成后，项目承建方提交项目验收申请，同时提供项目建设成果报告、测试报告、用户手册、操作指南等相关文档。2.验收组织信息技术部门牵头组织项目验收工作，邀请业务部门、财务部门、审计部门等相关人员组成验收小组。验收小组按照合同要求和相关标准对项目进行全面检查和评估，包括系统功能、性能、安全性、可靠性等方面。3.验收标准系统功能满足业务需求，运行稳定可靠，无明显缺陷和故障。系统性能指标达到设计要求，能够满足企业业务处理能力和响应时间要求。信息安全措施符合国家和企业相关规定，数据传输和存储安全可靠。项目文档齐全、规范，符合项目管理要求。4.验收结果处理验收合格的项目，由验收小组出具验收报告，办理项目结算和资产交付手续；验收不合格的项目，项目承建方应根据验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。信息化系统运行与维护管理系统运行管理1.运行监控信息技术部门建立信息化系统运行监控体系，对系统的硬件设备、软件系统、网络环境等进行实时监控，及时发现并处理系统故障和异常情况。2.日常巡检制定系统日常巡检制度，定期对信息化系统进行巡检，检查系统运行状态、设备运行情况、数据备份情况等，确保系统正常运行。3.故障处理建立系统故障应急处理机制，明确故障报告流程、处理流程和责任分工。系统出现故障时，信息技术部门应及时响应，快速定位故障原因，采取有效措施进行修复，尽量减少对企业业务的影响。系统维护管理1.维护计划制定信息技术部门根据系统运行情况和业务发展需求，制定信息化系统维护计划，明确维护内容、维护周期、维护责任人等。2.系统升级与优化定期对信息化系统进行升级，修复系统漏洞，优化系统性能，提高系统的稳定性和安全性。同时，根据业务变化和用户反馈，及时对系统功能进行优化和改进。3.数据维护建立数据维护管理制度，确保数据的准确性、完整性和一致性。定期对数据进行备份和恢复演练，防止数据丢失或损坏。加强数据质量管理，对数据进行清洗、转换和整合，提高数据质量。信息安全管理信息安全策略制定1.总体策略制定企业信息安全总体策略，明确信息安全的目标、原则和方针，为信息安全管理工作提供指导。2.具体策略网络安全策略，包括网络访问控制、防火墙配置、入侵检测与防范等。系统安全策略，涵盖操作系统安全、数据库安全、应用系统安全等方面。数据安全策略，规定数据的分类分级管理、加密存储与传输、访问控制等措施。用户安全策略，明确用户账号管理、权限分配、安全培训与教育等要求。信息安全技术措施1.网络安全防护部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全设备，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。2.系统安全加固对操作系统、数据库、应用系统等进行安全配置和加固，及时更新系统补丁，防范系统漏洞风险。3.数据安全保护采用数据加密技术对重要数据进行加密存储和传输，建立数据备份与恢复机制，确保数据安全。4.身份认证与授权实施多因素身份认证方式，如用户名/密码、数字证书、动态口令等，严格用户权限管理，防止非法访问和数据泄露。信息安全管理措施1.安全管理制度建设建立健全信息安全管理制度，包括信息安全责任制、安全审计制度、应急响应制度等，确保信息安全管理工作有章可循。2.人员安全管理加强对员工的信息安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能。对涉及信息安全的关键岗位人员进行背景审查和定期考核。3.安全审计与监督建立信息安全审计机制，对信息系统的操作行为、访问记录等进行审计和分析，及时发现安全隐患并采取措施进行处理。定期开展信息安全检查和评估工作，确保信息安全措施的有效执行。信息化培训与人才管理信息化培训1.培训计划制定信息技术部门根据企业信息化建设需求和员工岗位要求，制定年度信息化培训计划，明确培训目标、内容、方式、对象等。2.培训内容信息化基础知识培训，包括计算机操作技能、网络知识、信息系统应用等。业务相关信息化系统培训，使员工熟悉和掌握本岗位所使用的信息化系统功能和操作方法。信息安全培训，提高员工的信息安全意识和防范能力。3.培训方式内部培训，由企业内部信息技术人员或业务专家进行授课。外部培训，选派员工参加专业培训机构举办的信息化培训课程。在线学习，利用网络学习平台提供的信息化课程资源，供员工自主学习。信息化人才管理1.人才引进根据企业信息化发展需求，制定信息化人才招聘计划，吸引具有丰富信息化经验和专业技能的人才加入企业。2.人才培养建立信息化人才培养机制，通过内部培训、项目锻炼、导师带徒等方式，培养一批既懂业务又懂技术的复合型信息化人才。3.人才激励设立信息化人才奖励制度，对在信息化建设和管理工作中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励，激励员工积极参与信息化工作。信息化文档管理文档分类1.规划类文档包括信息化规划、年度工作计划、项目立项申请等。2.项目类文档涵盖项目建设合同、项目实施计划、需求规格说明书、测试报告、验收报告等。3.系统运维类文档如系统运行日志、维护记录、故障处理报告、数据备份记录等。4.信息安全类文档包括信息安全策略、安全审计报告、应急演练记录等。5.培训类文档培训教材、培训课件、学员考核记录等。文档管理流程1.文档创建与收集各部门和岗位在信息化工作过程中负责创建和收集相关文档，并按照规定的格式和要求进行整理。2.文档审核与归档信息技术部门对收集到的文档进行审核，确保文档内容准确、完整、规范。审核通过后，将文档进行分类归档，存储在指定的文档管理系统或存储介质中。3.文档查阅与使用员工因工作需要查阅文档时