东莞公司差旅管理制度

东莞公司差旅管理制度一、总则1.目的为加强东莞公司差旅管理，规范差旅行为，控制差旅费用，提高差旅效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于东莞公司全体员工因公务需要的国内差旅活动。3.基本原则合理合规原则：差旅活动应符合国家法律法规及公司相关规定，确保费用支出合理、合规。勤俭节约原则：倡导节约，反对浪费，在保证差旅任务顺利完成的前提下，降低差旅成本。高效便捷原则：优化差旅流程，提高审批效率，为员工提供便捷的差旅服务。二、差旅审批1.出差申请员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、交通工具选择等信息。出差申请应按照公司内部审批流程进行，由部门负责人审核签字后，报分管领导审批。如遇紧急出差情况，无法提前提交申请的，应在出差前通过电话等方式向部门负责人及分管领导报备，并在出差归来后及时补办申请手续。2.审批权限一般员工出差，由部门负责人审批。部门负责人出差，由分管领导审批。分管领导出差，由总经理审批。总经理出差，由董事长审批。三、交通工具1.交通工具选择根据出差的紧急程度、距离远近等因素，合理选择交通工具。长途出差优先选择飞机经济舱，如因特殊原因需要乘坐飞机商务舱或头等舱的，须提前报分管领导批准。中短途出差可选择火车（动车、高铁二等座）、长途客车等交通工具，如遇特殊情况需乘坐火车一等座或软卧的，须经部门负责人同意。市内短途出差，可选择公司通勤车、公交车、地铁等公共交通工具，如因工作需要乘坐出租车的，应注明事由并经部门负责人签字确认。2.交通费用报销乘坐飞机的，凭有效机票及登机牌报销，机票价格应符合公司规定的标准。乘坐火车（动车、高铁）的，凭有效车票报销，如因特殊情况购买一等座或软卧的，超出二等座部分的费用自理。乘坐长途客车的，凭有效车票报销。乘坐出租车的，应提供正规发票，并在发票背面注明起止地点、事由等信息。四、住宿安排1.住宿标准根据出差目的地的不同，分为不同的住宿标准等级。具体标准如下：一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：[具体金额]元/晚。二线城市（如成都、杭州、武汉、南京等）：[具体金额]元/晚。三线城市及以下：[具体金额]元/晚。同性员工两人以上（含两人）一同出差的，应安排标准间住宿；如有特殊情况需要单独住宿的，须经部门负责人批准，并按照单人住宿标准报销。2.住宿费用报销员工应选择符合公司规定标准的酒店住宿，并取得正规发票。实际发生的住宿费用低于住宿标准的，按照实际发生额报销；高于住宿标准的，超出部分自理。如因特殊情况需要入住超出标准酒店的，须提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。五、餐饮补贴1.补贴标准公司给予出差员工一定的餐饮补贴，补贴标准如下：早餐：[具体金额]元/人/天。午餐：[具体金额]元/人/天。晚餐：[具体金额]元/人/天。出差期间如有招待客户等特殊情况，需在餐饮补贴中扣除相应费用，并注明事由。2.补贴发放方式餐饮补贴随差旅费一同报销，无需提供餐饮发票。六、差旅费用报销1.报销流程员工出差归来后，应在[规定时间]内整理好差旅票据，填写《差旅费报销单》，并按照公司内部审批流程进行报销。《差旅费报销单》应详细注明出差事由、起止时间、目的地、交通工具、住宿费用、餐饮补贴等信息，并粘贴好相应的票据。部门负责人应对报销内容的真实性、合理性进行审核签字，报分管领导审批后，交财务部门审核报销。2.报销凭证要求所有差旅费用报销凭证应真实、合法、有效，发票应加盖发票专用章。火车票、飞机票等票据应保持票面完整，不得有涂改、破损等情况。住宿发票应注明入住日期、退房日期、房费金额等信息。餐饮发票应注明用餐日期、用餐地点、用餐人数等信息。3.报销时间限制员工应在出差归来后[规定时间]内完成差旅费用报销，逾期未报的，财务部门有权拒绝受理。如有特殊情况需要延期报销的，须提前向财务部门说明原因并获得批准。七、其他规定1.出差期间的工作安排员工出差期间应保持通讯畅通，及时处理工作事务，并按照公司要求定期汇报工作进展情况。2.出差期间的安全注意事项员工应遵守国家法律法规及当地的治安、交通等规定，注意人身安全和财产安全。在乘坐交通工具、入住酒店等过程中，要妥善保管好个人财物，避免丢失或被盗。如遇突发事件或紧急情况，应及时向公司报告，并采取相应的措施进行处理。3.本制度的解释权本制度由东莞公司人力资源部负责解释，如有未尽事宜或与国家法律法规及公司其他规定相冲突的，以国家法律法规及公司其他规定为准。八、附则1.本制度自发布之日起生效执行2.如有其他特殊情况或未尽事宜，可由相关部门提出申请，经公司领导批准后另行规定[公司名称]人力资源部[具体日期]以上是一份东莞公司差