石料加工出库管理制度

石料加工出库管理制度一、总则（一）目的为加强公司石料加工出库管理，规范石料加工及出库流程，确保石料质量合格、数量准确、出库及时，满足公司生产经营需求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部石料加工车间、仓库及相关部门涉及石料加工出库的各项活动。（三）基本原则1.准确性原则：确保石料加工的规格、质量符合订单要求，出库数量准确无误。2.及时性原则：高效组织加工与出库作业，满足生产进度需求，避免延误。3.责任明确原则：明确各环节岗位的职责，做到责任到人。4.合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司相关规定。二、职责分工（一）生产部门1.根据生产订单需求，下达石料加工任务至加工车间。2.协调加工车间与其他部门之间的工作衔接，确保加工生产顺利进行。3.对加工完成的石料进行质量初步检验，不符合要求的及时反馈给加工车间进行整改。（二）加工车间1.按照生产部门下达的任务，组织石料加工生产，确保加工质量和效率。2.负责加工设备的日常维护与保养，保证设备正常运行。3.对加工过程中产生的废料、边角料等进行妥善处理。（三）仓库部门1.负责石料的入库验收、存储保管，建立石料库存台账。2.根据生产部门的领料通知，及时组织石料出库，并确保出库石料的数量、规格与领料单一致。3.定期对库存石料进行盘点，保证账实相符。（四）质量控制部门1.制定石料加工质量标准和检验规范。2.对加工完成的石料进行全面质量检验，出具检验报告，判定是否合格。3.对石料加工过程中的质量问题进行分析，提出改进措施和建议。（五）采购部门1.根据生产需求，及时采购合格的石料原材料，确保原材料供应稳定。2.负责与供应商沟通协调，处理原材料采购过程中的相关事宜。三、石料加工管理（一）加工任务下达1.生产部门根据生产订单要求，填写《石料加工任务单》，明确石料的品种、规格、数量、质量要求、交货日期等信息。2.《石料加工任务单》经生产部门负责人审核签字后，下达给加工车间。（二）加工前准备1.加工车间接到任务单后，安排专人负责领取所需的石料原材料。领料人员凭《石料加工任务单》到仓库办理领料手续，仓库根据任务单发放相应规格和数量的石料，并在任务单上签字确认。2.加工车间对领取的石料原材料进行核对，如发现数量不符、质量问题等，及时与仓库和采购部门沟通解决。3.加工车间根据加工任务和设备状况，合理安排加工人员和加工设备，做好加工前的设备调试和准备工作。（三）加工过程控制1.加工人员必须严格按照石料加工工艺和质量标准进行操作，确保加工质量。2.加工车间管理人员应加强对加工过程的监督检查，及时发现和纠正加工过程中的违规行为和质量问题。3.对于加工过程中出现的技术难题或质量问题，加工车间应及时组织技术人员进行分析研究，制定解决方案，并做好记录。（四）加工质量检验1.加工完成后，加工车间首先进行自检，自检合格后填写《石料加工检验申请单》，连同加工好的石料一起报质量控制部门进行检验。2.质量控制部门接到检验申请单后，按照制定的质量标准和检验规范对石料进行全面检验。检验内容包括石料的尺寸、形状、强度、色泽等指标。3.经检验合格的石料，质量控制部门在《石料加工检验申请单》上签字确认，并出具《石料质量检验报告》；检验不合格的石料，质量控制部门应注明不合格原因，开具《不合格品通知单》，通知加工车间进行整改。4.加工车间接到《不合格品通知单》后，应立即组织人员对不合格石料进行返工处理，返工后重新提交质量控制部门检验，直至合格为止。四、石料出库管理（一）出库申请1.生产部门根据生产进度需求，填写《石料领料单》，注明所需石料的品种、规格、数量、用途等信息。2.《石料领料单》经生产部门负责人审核签字后，提交给仓库部门。（二）出库审批1.仓库部门接到《石料领料单》后，对领料单的内容进行审核，重点审核石料的需求数量是否合理、用途是否明确等。2.如领料单审核通过，仓库部门负责人签字批准；如发现问题，仓库部门应及时与生产部门沟通核实，待问题解决后再行审批。（三）石料出库1.仓库根据批准的《石料领料单》，组织人员进行石料出库作业。出库人员按照领料单上的品种、规格、数量要求，从相应的存储区域取出石料，并核对石料的标识和质量状况。2.石料出库时，仓库人员应在《石料领料单》上填写实际出库数量、出库日期、发货人等信息，并签字确认。同时，在石料库存台账上记录石料的出库情况，确保账实相符。3.出库的石料应妥善包装或捆扎，做好防护措施，防止在运输过程中发生损坏。（四）出库交接1.石料出库后，仓库发货人员应及时与生产部门领料人员办理交接手续。交接内容包括石料的品种、规格、数量、质量状况、包装情况等。2.双方在《石料领料单》上签字确认交接完成。如在交接过程中发现石料数量不符、质量问题等，应及时查明原因，分清责任，并进行相应处理。五、库存管理（一）库存盘点1.仓库部门应定期对库存石料进行盘点，盘点周期为[具体盘点周期，如每月一次]。2.盘点前，仓库人员应做好各项准备工作，包括整理库存账目、核对库存实物、准备盘点工具等。3.盘点时，仓库人员应按照规定的盘点方法和流程，对库存石料逐一进行清点，记录实际库存数量、规格、质量状况等信息。4.盘点结束后，仓库人员应编制《石料库存盘点表》，将盘点结果与库存台账进行核对。如发现账实不符，应及时查明原因，编制《盘盈盘亏报告》，报仓库部门负责人和财务部门审核处理。（二）库存积压处理1.仓库部门定期对库存石料进行清查，发现有长期积压或不再使用的石料，应及时填写《库存积压石料处理申请单》，说明积压原因、石料状况等信息。2.《库存积压石料处理申请单》经仓库部门负责人审核签字后，提交给公司相关领导审批。3.根据领导审批意见，仓库部门负责组织库存积压石料的处理工作。处理方式可包括内部调剂使用、降价销售、报废处理等。4.对于降价销售的库存积压石料，仓库部门应按照公司规定的销售流程进行操作，确保销售价格合理、款项及时收回。对于报废处理的库存积压石料，应做好相关记录，并按照公司资产管理规定进行处理。六、监督与考核（一）监督检查1.公司设立专门的监督小组，定期或不定期对石料加工出库管理工作进行监督检查。监督小组由生产部门、质量控制部门、仓库部门等相关人员组成。2.监督检查内容包括石料加工任务的执行情况、加工质量控制、出库流程的合规性、库存管理等方面。3.监督小组在检查过程中发现问题，应及时下达《整改通知书》，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况，直至问题解决。（二）考核办法1.公司制定石料加工出库管理工作考核标准，对各相关部门和人员的工作表现进行考核评价。2.考核指标包括加工任务完成率、加工质量合格率、出库及时率、库存准确率、违规违纪次数等。