小公司烟酒管理制度

小公司烟酒管理制度总则1.目的为加强公司内部管理，规范烟酒的使用、采购、存储等行为，确保烟酒使用的合理性、安全性和合规性，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工以及因工作需要涉及烟酒使用的相关业务活动。3.基本原则严格控制原则：根据实际工作需求，严格把控烟酒的使用量和使用范围，避免浪费。审批规范原则：所有烟酒的使用、采购等环节均需按照规定的审批流程进行，确保操作透明、合规。安全存储原则：建立安全的烟酒存储环境，防止烟酒被盗、变质等情况发生。烟酒使用规定1.业务招待用烟因业务需要进行招待时，需提前填写《业务招待用烟申请表》，详细注明招待对象、事由、预计用烟数量等信息。申请表经部门负责人审核后，报分管领导审批。审批通过后，方可到指定地点领取香烟。业务招待用烟应严格按照标准执行，不得超标准使用。具体标准根据公司实际情况另行制定。2.业务招待用酒业务招待用酒同样需提前填写《业务招待用酒申请表》，内容包括招待对象、事由、预计用酒数量及规格等。经部门负责人、分管领导审批后，凭审批表到公司指定地点领取。招待用酒应根据招待规格合理选择，避免铺张浪费。对于高档酒的使用，需经总经理特批。3.员工福利用烟在公司规定的节日或特殊纪念日等，可为员工发放一定标准的福利香烟。由行政部门根据公司员工人数及福利标准，统一采购并发放。员工福利用烟的标准和发放方式，由公司管理层根据实际情况确定，并提前向员工公布。4.员工福利用酒参照员工福利用烟的规定，在合适时机为员工发放福利酒。行政部门负责统计员工信息，确保福利酒准确发放到每位员工手中。福利酒的选择应注重品质和性价比，符合大多数员工的需求。烟酒采购管理1.采购渠道公司指定专门的烟酒采购渠道，优先选择具有正规资质、信誉良好的供应商。采购人员应定期对供应商进行评估，确保其提供的烟酒质量合格、价格合理、供货及时。2.采购流程各部门根据实际需求，填写《烟酒采购申请表》，详细列出所需烟酒的品种、数量、规格等信息。申请表经部门负责人审核后，提交至行政部门。行政部门汇总后，根据库存情况和采购计划，制定采购方案。采购方案报分管领导审批，审批通过后，由采购人员按照指定渠道进行采购。采购完成后，采购人员应及时办理入库手续，并将采购发票、清单等相关资料交财务部门进行审核报销。烟酒存储管理1.存储地点公司设立专门的烟酒存储仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件。存储仓库应配备必要的消防器材和安全设施，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。2.存储方式烟酒应分类存放，不同品牌、规格的香烟和酒应分开摆放，便于识别和管理。存储时应遵循先进先出的原则，避免烟酒积压过期。3.库存管理行政部门负责建立烟酒库存台账，详细记录烟酒的出入库时间、数量、规格、领用部门等信息。定期对库存进行盘点，确保账实相符。如发现库存差异，应及时查明原因并进行处理。审批流程1.使用审批业务招待用烟、用酒的申请表，先由部门负责人根据业务实际情况进行审核，判断是否确属业务需要以及申请数量、规格是否合理。分管领导在接到部门负责人审核通过的申请表后，从公司整体利益和费用控制等角度进行审批，对于超出常规标准或存在疑问的申请进行严格把关。总经理对于涉及重大业务活动、高档烟酒使用以及其他特殊情况的申请进行最终审批。2.采购审批各部门提交的《烟酒采购申请表》，部门负责人审核重点在于申请数量与本部门实际需求是否匹配，是否有库存可满足部分需求等。行政部门汇总后的采购方案，分管领导审批时主要考虑采购总量是否在公司预算范围内，采购渠道的选择是否合适等。总经理审批采购方案时，综合考虑公司财务状况、市场价格波动等因素，确保采购活动符合公司整体利益。监督与检查1.内部审计监督公司内部审计部门定期对烟酒的使用、采购、存储等情况进行审计检查。审计内容包括审批流程的执行情况、使用标准的遵守情况、采购价格的合理性、库存管理的准确性等。对于审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.日常监督检查行政部门负责对烟酒的日常使用和存储情况进行监督检查。检查内容包括是否按照规定的审批流程使用烟酒、是否存在超标准使用或浪费现象、存储环境是否安全等。发现违规行为及时制止，并向相关部门和领导报告，督促其进行整改。违规处理1.对违规使用烟酒的处理对于未经审批擅自使用烟酒的员工，一经发现，责令其退还所使用的烟酒，并视情节轻重给予警告、罚款等处罚。对于超标准使用烟酒的责任人，除追回超标部分的费用外，给予相应的纪律处分，如降职、降薪等。2.对违规采购烟酒的处理采购人员如未按照规定的采购渠道、流程进行采购，或采购价格明显高于市场合理水平，责令其改正，并承担相应的经济损失。情节严重的，解除劳动合同，并依法追究其法律责任。3.对违规存储烟酒的处理因保管不善导致烟酒被盗、变质等情况发生的，相关责任人应照价赔偿，并根据公司规定给予相应的纪律处分。对于违反存储安全规定，造成安全事故