动火作业模块作业活动风险分级管控清单

风险分级管控清单动火作业模块作业活动风险分级管控清单单位:风险点检查项目危险源或潜在事件可能发生的事故类型风险评价风险分级控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称可能性(1)频繁程度(E)严重性(C)风险值(D)评价等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1施工1动火作业手续未办理动火安全作业证其他伤害16402402级较大风险办理动火安全作业证。1、严格执行作业许可管理相关规定；2、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人。1、加强班前安全教育；2、根据《特殊作业安全规范》对相关责任人进行培训。/立即停止动火作业，办理动火安全作业证后，方可再次作业。目级项部//准备2未制定安全动火应急预案其他伤害16402402级较大风险制定动火作业应急预案。1、严格执行作业许可管理相关规定；2、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人。1、加强班前安全教育；2、根据《特殊作业安全规范》对相关责任人进行培训。/立即停止动火作业，制定安全动火应急预案后，方可再次作业。项目部级//

3动火现场安全措施不到位其他伤害16402402级较大风险落实动火作业安全措施。Is严格执行作业许可管理相关规定；2、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人。加强教育培训，动火作业流程。加强学习，提高个人防护意识。立即整改，安全措施防护到位，方可再次作业。项目部级//4火业全术底动作安技交交底无针对性其他伤害1615903级一般风险安全技术交底制度。严格执行动火作业许可管理。加强安全交底技术性教育培训。/立即整改，做好安全交底后，方可再次作业。班组级Z/5交底未覆盖相应人员，签字不齐全其他伤害1615903级一般风险安全技术交底制度。严格执行动火作业许可管理。加强安全交底技术性教育培训。/立即整改，做好安全交底后，方可再次作业。班组级//6未对作业工人进行交底其他伤害16402402级较大风险安全技术交底制度。严格执行动火作业许可管理。加强安全交底技术性教育培U11o/立即整改，做好安全交底后，方可再次作业。项目部级//7安全培训未进行安全培训、三级教育其他伤害16402402级较大风险安全培训制度。1、严格遵守公司安全教育培训制度；2、定期进行培训考核。对相关负责人进行安全生产责任制培训。/立即整改，进行安全培训、三级教育，方可再次作业。项目部级Z/

8安全目标责任书未签订全员目标责任书其他伤害1615903级一般风险安全目标责任书制度。1、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人；2、每年定期组织进行安全目标责任书的签订。对相关负责人进行安全生产责任制培训。/立即整改，签订全员目标责任书，方可再次作业。班组级//1施工准备9人员配备项目负责人现场动火作业施工经验不足火灾33151353级一般风险严格按照施工要求操作。启用帮带制度，有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。1、推广师徒帮带制度，加强相关人员业务能力；2、加大培训力度，加强安全意识。/立即整改，更换有经验的项目负责人，方可再次作业。班组级Z/10作业负责人不熟悉动火作业内容、作业危害及安全措施要求火灾1315454级低风险严格按照施工要求操作。启用帮带制度，有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。1、推广师徒帮带制度，加强相关人员业务能力；2、加大培训力度，加强安全意识。/立即整改，作业负责人培训考核合格，方可再次作业。作业人员Z/11未取得有效的作业许可证火灾1615903级一般风险严格按照施工要求操作。严格执行规章制度，控制审批程序。对相关责任人进行业务能力培训。/立即整改，取得有效的作业许可证，方可再次作业。班组级Z/

12未对作业全过程实施监督火灾16402402级较大风险严格按照施工要求操作。严格执行规章制度，加强监督管理。1、对相关责任人进行动火作业程序培训；2、做好班前安全教育。/立即整改，对作业全过程实施监督。项目部级//13作业人员无有效的作业资格证书火灾1615903级一般风险严格按照施工要求操作。无证严禁上冈。提前培训取证。/立即整改，更换有效的作业资格证书的作业人员，方可再次作业。班组级//14不熟悉作业中的危害因素、安全措施要求、逃生路线、与监护人的沟通方式火灾36152702级较大风险严格按照施工要求操作。启用帮带制度，有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。1、进行安全技术交底；2、根据《安全操作规程》对工作人员进行培训。/立即整改，对作业人员培训考核合格后，方可再次作业。项目部级//15作业人员无相关施工经验火灾33151353级一般风险严格按照施工要求操作。启用帮带制度，有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。1、对作业人员进行班前安全教育；2、执行师徒帮带制度。/立即整改，更换有经验的作业人员或者作业人员培训考核合格后，方可再次作业。班组级//

16未配备劳动防护用品火灾6371263级一般风险严格按照施工要求操作。加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人。1、进行安全技术交底；2、根据《安全操作规程》对工作人员进行培训。佩戴安全帽、反光背心等个人防护用品。立即配备。班组级//17作业时间过长火灾3215903级一般风险合理安排工序。加强组织管理，通过组织协调尽量减少加班时间。1、进行安全技术交底；2、根据《安全操作规程》对工作人员进行培训。/立即停止作业。班组级Z/18监护人无相关资格火灾13401203级一般风险提前对人员进行作业技术培训。不选用无资格得人员担任监护人。1、加强班前安全教育；2、特种作业人员、特种设备操作人员等提前参加培训考核，取得相应资格后上网o/立即停止作业。班组级//19未检查施工工器具火灾33151353级一般风险按照规定检查工器具C加强安全技术交底和三级安全教育。1、加强班前安全教育；2、进行岗位安全教育。/立即检查。班组级//20监护过程中离岗火灾33151353级一般风险按照作业要求，禁止离场。加强安全技术交底和三级安全教育，严禁出现监护过程中离岗，严格按照管理文件进行奖惩。Ix加强班前安全教育；2、对监护人进行安全再培训。/立即停止作业。班组级//

21未检查作业人员防护用品穿戴火灾33151353级一般风险做好施工记录，严格执行检查制度。加强安全技术交底和三级安全教育。1、加强班前安全教育；2、对监护人进行安全再培训。佩戴安全帽、反光背心等个人防护用品。立即进行检查，合格后才能继续作业。班组级//22设备配备灭火器材布局、配置不合理或灭火器失效火灾1615903级一般风险定期检查灭火器压力值等。严格按照管理文件配备设备，按照规定要求进行检查，巡查，不合格的灭火器及时更换。加强安全教育培训，不合格的灭火器尽快更换，严禁使用。/立即进行整改，合格后才能继续作业。班组级//23作业现场清理检修的设备、管线清洗置换不合格火灾332184级低风险加强过程控制，清洗置换不合格，严禁进入下道工序。改善清洗技术，必须达到合格要求。对作业人员进行安全操作规程培训。/立即进行再次清理，合格后才能继续作业。作业人员//24检修的设备、管线不与外界隔绝火灾337634级低风险熟悉掌握相关技术措施。加强检查检验，设备、管线未隔绝，严禁进行动火作业。组织对相关技术措施进行学习培训。/立即将检修的设备、管线与外界隔绝。作业人员//3电焊、气焊作业25电弧焊电焊作业周围存放易燃易爆品火灾3671263级一般风险周围禁止存放易燃易爆品。Is配备灭火器、消防沙，相关人员加强检查；2、加强电焊工等安全操作规程培训。组织对相关技术措施进行学习培训。/立即将明火扑灭。班组级Z/

26电焊机漏电触电167424级低风险1.电焊机机壳、搭铁线应良好接地；2.绕组经常保持干燥。作业人员进行自查及时修复。1、进行安全技术交底；2、根据《安全操作规程》对工作人员进行培训。穿戴防触电的防护用品。立即停止作业。作业人员Z/27焊渣引起明火火灾167424级低风险周围禁止存放易燃易爆品。配备灭火器、消防沙。加强应急培训及安全培训，保证人员能够熟练应对突发状况。/立即将明火扑灭。作业人员//28气焊乙快、氧气瓶搬运不符合要求火灾3671263级一般风险按照规范要求操作，配置专用小推车。加强检查巡视，严格按照操作规程执行相关操作，对违规操作进行通报批评。1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培训。/立即停止作业，进行整改。班组级Z/29氧气和乙快气瓶存放不符合要求火灾3671263级一般风险按照规范要求操作，制作专门通风防晒的存放库，控制氧气和乙块的距离加强培训学习，严禁存放不符合要求。1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培训。/立即进行整改。班组级//30乙快气瓶平放火灾3671263级一般风险按照规范要求操作，气瓶站立存放、使用。及时整改，配备专用车。1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培训。/立即进行整改，严禁平放。班组级//按设备要求配备防回火装置。及时修复，未整改前严禁使用。1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培U11o/立即增加防回火装置。班组级Z/按设备要求配备防震圈和防护帽。及时修复，未整改前严禁使用。1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培U11o/立即增加气瓶无防震圈和防护帽。班组级Z/按照规范要求操作，大于安全距离。Ix及时整改；2、对相关责任人进行批评教育。1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培训。/立即整改按照规定要求放置。班组级Z/按照规范要求操作，间距大于5米。Ix及时整改；2、对相关责任人进行批评教育。1、做好班前教育培训；2、根据《气瓶安全技术规程》对相关责任人进行培训。/立即整改按照规定要求放置。班组级Z/钢筋焊接前应清除下方或周围易燃材料。1、未清除易燃材料严禁进行动火作业；2、加强检查及培训。1、进行安全技术交底；2、根据《安全操作规程》对工作人员进行培训。/立即将明火扑灭。作业人员//

31氧气、乙快气瓶无防回火装置火灾3671263级一般风险32气瓶无防震圈和防护帽火灾3671263级一般风险33气瓶与明火间距小于安全距离火灾3671263级一般风险34氧气、乙快气间距设置不符合要求火灾3671263级一般风险35电渣压力焊焊接作业下方或周围有易燃材料火灾167424级低风险36人员操作作业人员未正确佩带劳动防护用品灼伤167424级低风险按要求工种发放防护用品。Is加强安全培训I;2、加强巡视检查。1、进行安全技术交底；2、根据《安全操作规程》对工作人员进行培训。穿戴防护手套、防护面罩。立即佩戴防护用品。作业人员Z/37电焊工无证上岗其他伤害361184级低风险持证上岗。未持证禁止上网提前培训取证。/无证作业，清理出场。作业人员//4有限空间作业38有限空间作业未执行有限空间动火作业相关安全防护措施爆炸1140404级低风险提前对人员进行作业技术培U11o严格按照操作规程执行，加强监督检查