月度经营分析报告(5月)

月度经营分析报告

组织机构图本数据收集管理办法各部门数据在月底提交企管部，最迟在次月5日交齐，没有及时交齐资料承担相应的责任，并每迟交一天每项罚10元；数据必须真实准确；有些数据可能需要从其他部门收集，希望提供数据部门多多配合。提交数据的责任划分：页头标注的部门是责任部门，有些页中涉及多个部门的注明了责任部门；本分析工作会是每月上旬进行，是公司管理层了解月度经营状况的窗口。从2011年6月开始试行，工作中发现不足在下月份进行优化。人员分布ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.各部门人员分布公司总人数（100人）：企管部人员分布ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.学历分布公司总人数（100人）：企管部人员分布ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.行业经验分布公司总人数（100人）：企管部员工流失率5-8月管理费用月份5月6月7月8月金额(万元)企管部5月各部门管理费用管理费技质部企管部财务部生产部物供部营销部技术中心备注1福利管理人员的保险费、通讯费、礼金、交通费2招待含客饭、加班餐、业务接待3业务用车保险、路桥年费、养路、年审；油费、维修、保养等；管理部控制4办公外线电话

5办公用品

6办公设备耗材、维修打印机、传真机、复印机7水电

8差旅含：市内、市外；以及会务、会议等9研发含认证、试验费；但不含模具投入费及研发用料10培训费

11其它招聘、广告、快递等12制造费福利

13水电

14其它

总计

注:按月考核费用包括招待费、业务用车、外线电话、办公用品、差旅费；其它费用为按年考核费用。企管部零部件进厂控制合格让步使用退货合计批次原因操作原因零部件质量物料错误批次生产过程控制-巡检技质部成品检验-开箱检验生产过程控制-终检日期机型不良内容不良台数技质部主要质量指标指标内容完成值备注实物质量市场事故(次)验货不合格（次）进货的错漏检(次)因过程失控导致的翻箱(次)成品抽检批次合格率顾客验货通过率技质部主要指标指标完成值备注因制造的翻箱(次))工程内不良率因制造的市场事故(次)有效生产效率(%)5-8月工程内不良率对比5-8月生产效率对比技质部主要生产指标分项指标内容完成值备注效率实际生产效率(%)停线时间(分)被迫停产时间(分)计划成品准时交货率成品交货率内销有计划但无货发(台)生产部主要指标指标达成值研发计划完成率(%)因技术问题产生的市场事故(次)因技术问题而没有验货合格（次）因技术问题产生的批量翻箱（次）成本降低（万元）文件输出准确率(%)5-8月研发计划完成率对比技术中心5-8月物供情况物供部5-8供方交期、质量达成率这是示例5-10月产量营销部这是示例5-8月销售情况营销部5-8应收帐款及回款率客户构面目标实现情况营销部财务构面目标实现情况（一）财务部财务构面目标实现情况（二）财务部内部流程目标实现情况学习成长目标实现情况重庆广耘农机有限公司六月总体工作方向员工关系新品开发员工收入1、新品开发2、关注与尊重员工、稳定员工队伍，尤其骨干队伍

3、员工收入改善与队伍稳定

重庆广耘农机有限公司六月总体工作方向经营指示稳定生产6S推进4、生产安定化与支持

5、经营指标统计与计划管理

6、6S推进