QP05 订单评审控制程序

【禁止复印-专有文件】【请勿私自挟带出厂】广州市电子科技有限公司文件编号SM/QP-05版本00发行日期文件管理■管制□非管制生效日期总页数4页不包封面编制部门物控部订单评审控制程序编制：审核：批准：分发号：（）程序文件文件编号：SM/QP-05版本：00页码：共4页第1页标题：订单评审控制程序订单修订及时通知有关部门订单执行跟踪订单评审样品测试订单发放、排期提供图样与顾客初步洽谈试样确认报价1.0目的订单修订及时通知有关部门订单执行跟踪订单评审样品测试订单发放、排期提供图样与顾客初步洽谈试样确认报价对生效前的订单要求进行评审,以确保订单的完成，满足顾客要求。2.0适用范围适用于本公司生效前的订单的评审.3.0职责3.1订单由物控部经理组织工程部、品质部等相关部门进行评审。3.2物控部业务人员负责对订单执行情况进行监督，并随时将订单执行情况向物控部经理汇报。4.0程序老产品接受订单物控部进行简单评审物控部经理进行确认4.1程序简图新产品老产品接受订单物控部进行简单评审物控部经理进行确认新产品修订记录修订标记处数修改人日期程序文件文件编号：SM/QP-05版本：00页码：共4页第2页标题：订单评审控制程序4.2程序描述4.2.1产品要求的确定与产品有关的要求必须在接受订单前得到确认，与产品有关的要求包含以下几个方面：4.2.1.1顾客订单上已形成文字的要求，包括货期，数量、品种规格、质量要求、接受准则、价格、交付方式等。4.2.1.2没有明确形成文字，但规定的用途和预期用途所必需的要求，由物控部业务人员形成文件。4.2.1.3品质部应收集确认与本公司产品有关的法律、法规的要求（如产品标准要求），在接受订单和签订订单前必须明确这类要求。4.2.2与顾客初步洽谈/顾客提供图样4.2.2.1物控部经理接受顾客的购销意向，根据本公司的生产能力、技术水平等，与顾客洽谈，决定是否接受顾客的购销意向。4.2.2.2洽谈成功，要求顾客提供技术图样或产品要求。如有顾客的口述要求，形书面文件。4.2.3新产品试样确认4.2.3.1根据图样或顾客要求，工程部按照《新产品试产及工艺技术控制程序》执行，生产新产品样板。4.2.3.2按照顾客要求，试样生产部分样品，由工程部对产品质量进行确认，需要时交顾客确认。4.2.3.3试样合格，工程部确认生产条件和有关质量要求，确保符合顾客要求。4.2.4价格确认4.2.4.1工程部根据产品试样情况，结合市场价格，向顾客报价。4.2.4.2如未经试样报价，可参考同类产品以往报价。4.2.4.3若顾客不接受报价，应由工程部顾客协商确定，重新报价。修订记录修订标记处数修改人日期程序文件文件编号：SM/QP-05版本：00页码：共4页第3页标题：订单评审控制程序4.2.5样品测试4.2.5.1物控部业务人员接到顾客正式订单及相关资料，应审查订单内容是否齐全、清楚、一致。4.2.5.2如有差错，应及时与顾客沟通，并取得新订单及相关正确资料。4.2.5.3工程部将上次顾客确认的产品送有关国家认可检测机构检测，符合有关玩具标准。4.2.6订单评审4.2.6.1在接受订单前，物控部经理组织有关部门对产品要求进行评审，确认订单的要求是否清晰一致，本公司是否有能力满足。评审人员一般由有关部门主管担任。4.2.6.2产品质量要求的评审a.试样制作的样板新产品由品管部经理确认后，交顾客确认。b.确认合格，取得顾客确认的“签板”。若不合格，要重新制作，重新签板。c.顾客“签板”合格可以表明本公司有符合质量要求的基本能力，但品管部门还需根据玩具检测报告，确认有关法律、法规要求（产品标准等）是否有能力达到；相应的检验资料标准是否清楚，可以达到要求。d.品管部对订单规定的质量、要求进行评审，必要时根据顾客要求制定专门检验标准和质量控制计划。4.2.6.3货期要求的评审：a.顾客在下单前，物控部业务人员与排产人员对顾客提出的货期意向进行生产排期，回复明确交期，与顾客确认交货排期。b.接到顾客订单，确认的交货排期后，物控部排产人员需对以往生产计划落实情况进行检查，评估各部门的人员及设备生产能力等。并评审生产能力是否可以满足订单要求的交货期。c.物控部采购需评估供方的供货能力、供货周期等。并评审采购供应能力是否可以满足订单要求的交货期。d.如不能满足货期要求，由物控部业务人员与顾客协商，再明确新的货期。4.2.6.4订单其他要求的评审a.产品价格不需要评审确认，已经由董事长确认过了。b.由物控部业务人员负责评审。4.2.6.5由各部门主管以上管理人员在《订单评审表》上签署评审意见，物控部经理综合各部门评审意见，作出订单接受与否的决定，需要时在订单上签名回复顾客。4.2.7订单的发放和排期及订单执行跟踪修订记录修订标记处数修改人日期程序文件文件编号：SM/QP-05版本：00页码：共4页第4页标题：订单评审控制程序物控部业务人员将订单汇总《车间生产负荷计划表》，按照《生产过程控制程序》将订单排期，安排生产计划及订单执行跟踪。4.2.8订单的修订4.2.8.1订单执行中相关部门提出调整要求或顾客提出调整要求时，如出货期，数量，技术要求，质量要求等内容有所变动，各部门要将详细情况传递于物控部业务人员，由物控部业务人员与顾客协商达成一致修订意向。并将确认结果，重新发放《车间生产负荷计划表》，或填写《订单更改通知书》通知相关部门。4.2.8.2如顾客在技术要求、质量要求有变动，由品管部确认后，通知相关部门；4.2.8.3如顾客在交付方式和数量等的变动，由物控部经理确认后，再通知相关部门。4.2.8.4订单修订后,物控部业务人员将修订内容《车间生产负荷计划表》，或填制《订单更改通知书》、《生产单》，通知相关职能部门。4.2.9老产品订单的评审4.2.9.1由物控部根据公司的生产能力和生产计划及采购能力等，评审“订单”中产品名称、规格、数量、货期等条款。需要时，召集生产等部门进行评审。4.2.9.2其他条款，如交付方式等，由物控部业务人员负责评审确认。4.2.10评审记录与订单的管理物控部业务人员对订单的评审活动，修订情况做好记录后，按照《质量记录管理程序》将订单、《车间生产负荷计划表》、《订单更改通知书》按顾客分类归档保存