外包特殊过程管理办法

外包特殊过程管理办法总则目的为加强公司外包特殊过程的管理，确保外包特殊过程的质量满足公司产品或服务的要求，保证公司生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规以及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本办法。适用范围本办法适用于公司所有涉及外包特殊过程的管理活动，包括但不限于外包供应商的选择、外包过程的监控、外包质量的验收等环节。定义1.外包：本公司将原本由自身承担的部分生产、服务等过程委托给外部供应商完成的行为。2.特殊过程：指该过程的输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，或者其产品缺陷在后续过程乃至使用后才会暴露出来的过程。例如，焊接过程、热处理过程、电镀过程、软件的加密开发过程等。管理职责采购部门1.负责外包供应商的初步筛选和评估，收集供应商的相关资料，包括资质证明、业绩情况等。2.与潜在供应商进行商务谈判，签订外包合同，明确双方的权利和义务。3.负责外包过程中的物资采购协调工作，确保外包所需物资按时、按质、按量供应。质量部门1.参与外包供应商的评估和选择，制定外包特殊过程的质量标准和验收规范。2.对外包过程进行质量监控，定期或不定期到供应商现场进行检查，对产品或服务进行抽样检验。3.处理外包过程中的质量问题，组织相关部门进行分析和处理，提出改进措施并跟踪验证。技术部门1.提供外包特殊过程所需的技术要求和工艺文件，对供应商进行技术交底。2.协助质量部门解决外包过程中的技术难题，对供应商的工艺改进提供技术支持。3.对外包过程的技术变更进行审核和管理。使用部门1.提出外包需求，明确外包过程的具体要求和期望目标。2.参与外包供应商的评估和选择，提供使用过程中的相关意见和建议。3.对外包交付的产品或服务进行使用验证，及时反馈使用过程中出现的问题。外包供应商的选择与评价供应商的基本要求1.具有合法的经营资格，具备相应的生产或服务能力，拥有必要的生产设备、检测手段和专业技术人员。2.遵守国家法律法规和行业标准，具有良好的信誉和商业道德，近三年内无重大质量事故和违法违规记录。3.能够提供符合本公司要求的产品或服务，具有较强的质量保证能力和售后服务能力。供应商的选择流程1.信息收集：采购部门通过多种渠道收集潜在供应商的信息，如网络搜索、行业推荐、供应商主动联系等。收集的信息包括供应商的基本情况、产品或服务范围、生产能力、质量控制体系等。2.初步筛选：采购部门根据收集到的信息，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。初步筛选的主要依据包括供应商的资质证明、业绩情况、生产设备等。3.现场考察：对初步筛选合格的供应商，由采购部门组织质量部门、技术部门等相关人员进行现场考察。现场考察的内容包括供应商的生产环境、生产设备、工艺流程、质量控制体系、人员素质等。考察结束后，考察人员应撰写现场考察报告，对供应商的综合情况进行评价。4.样品测试：对于需要提供样品的外包项目，要求供应商提供样品进行测试。样品测试由质量部门按照本公司的质量标准和验收规范进行，测试结果应记录在案。5.综合评价：采购部门根据现场考察报告、样品测试结果等信息，组织相关部门对供应商进行综合评价。综合评价的指标包括供应商的质量保证能力、价格水平、交货期、售后服务等。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。6.确定供应商：根据综合评价结果，选择评价等级为优秀、良好或合格的供应商作为候选供应商。采购部门与候选供应商进行商务谈判，签订外包合同，确定最终的供应商。供应商的定期评价1.公司每年对所有外包供应商进行一次定期评价。定期评价的内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。2.评价方式采用定量与定性相结合的方法，根据评价指标体系对供应商进行打分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.对于评价等级为优秀的供应商，公司将给予一定的奖励，如增加订单量、优先合作等；对于评价等级为不合格的供应商，公司将终止与其合作。外包过程的监控与管理合同管理1.外包合同应明确双方的权利和义务，包括外包项目的范围、质量要求、价格、交货期、验收标准、售后服务等内容。合同中应明确规定供应商必须遵守的国家法律法规和行业标准。2.采购部门负责外包合同的签订和管理，确保合同的条款得到有效执行。合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给质量部门、技术部门等相关部门。3.如外包合同需要变更，应按照公司的合同变更管理流程进行审批。变更内容应及时通知供应商，并签订补充合同。过程监控1.质量部门应制定外包过程的监控计划，明确监控的内容、方法、频率等。监控内容包括供应商的生产过程、质量控制体系运行情况、人员操作规范等。2.质量部门定期或不定期到供应商现场进行检查，对生产过程进行监督。检查方式包括文件审查、现场观察、抽样检验等。检查结果应记录在案，发现问题及时要求供应商整改。3.技术部门应定期与供应商进行沟通，了解外包过程中的技术问题和工艺执行情况。对供应商提出的技术难题，技术部门应及时提供技术支持。进度管理1.采购部门应根据外包合同的交货期要求，制定外包项目的进度计划。进度计划应明确各阶段的关键节点和交付物，确保外包项目按时完成。2.采购部门定期与供应商沟通，了解外包项目的进展情况。如发现供应商的进度滞后，应及时要求供应商采取措施加快进度，并跟踪整改情况。3.如因不可抗力等原因导致外包项目无法按时完成，供应商应及时通知公司，并提出解决方案。公司应根据实际情况与供应商协商解决。外包质量的验收与交付验收标准1.质量部门应根据公司的质量标准和外包合同的要求，制定外包产品或服务的验收标准。验收标准应明确规定验收的项目、方法、判定准则等内容。2.验收标准应在签订外包合同前与供应商达成一致，并在合同中明确规定。如验收标准需要变更，应按照公司的变更管理流程进行审批，并及时通知供应商。验收流程1.预验收：在供应商完成外包项目后，要求供应商进行自检。自检合格后，供应商向公司提交预验收申请。公司质量部门组织相关人员对供应商提交的产品或服务进行预验收。预验收的内容包括文件审查、外观检查、性能测试等。预验收合格后，方可进行正式验收。2.正式验收：预验收合格后，公司组织相关部门对外包产品或服务进行正式验收。正式验收应按照验收标准进行，验收结果应记录在案。验收合格后，公司签署验收报告，办理交付手续。3.验收不合格处理：如验收不合格，质量部门应及时通知供应商，要求供应商分析原因并采取整改措施。整改完成后，供应商应重新提交验收申请，直至验收合格为止。交付管理1.外包产品或服务验收合格后，采购部门应及时办理交付手续。交付手续包括产品或服务的交接、文件资料的移交等。2.供应商应提供完整的文件资料，包括产品说明书、质量检验报告、使用维护手册等。文件资料应符合公司的要求，并与产品或服务一并交付。3.交付完成后，采购部门应及时将交付情况反馈给使用部门，确保使用部门能够正常使用外包产品或服务。外包过程的风险管理风险识别1.公司应定期组织相关部门对外包过程进行风险识别。风险识别的方法包括头脑风暴法、德尔菲法、检查表法等。2.外包过程可能存在的风险包括供应商的质量风险、交货期风险、价格风险、技术风险、法律风险等。风险评估1.对识别出的风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度。风险评估的方法包括定性评估和定量评估。2.根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级。对于高风险的外包项目，应采取重点监控和防范措施。风险应对1.针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。风险应对措施包括风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。2.对于高风险的外包项目，可采取与多个供应商合作、签订风险分担协议等方式降低风险；对于中风险的外包项目，可采取加强监控、要求供应商提供担保等方式减轻风险；对于低风险的外包项目，可采取风险接受的方式。风险监控1.建立风险监控机制，定期对外包过程的风险进行监控。监控内容包括风险的变化情况、风险应对措施的执行情况等。2.如发现风险发生变化或风险应对措施无效，应及时调整风险应对措施。外包过程的改进数据分析1.质量部门定期对外包过程的数据进行收集和分析，包括供应商的产品质量数据、交货期数据、价格数据等。数据分析的方法包括统计分析、趋势分析、因果分析等。2.通过数据分析，找出外包过程中存在的问题和潜在的改进机会。改进措施的制定与实施1.根据数据分析结果，组织相关部门制定改进措施。改进措施应明确责任部门、责任人、实施时间等。2.责任部门按照改进措施的要求组织实施，确保