公司外协加工管理办法

公司外协加工管理办法总则目的为了加强公司外协加工业务的管理，规范外协加工流程，确保外协加工产品的质量、交期和成本符合公司要求，提高公司的整体运营效率和经济效益，特制定本管理办法。适用范围本办法适用于公司所有涉及外协加工的业务活动，包括但不限于零部件加工、成品组装、表面处理等外协加工项目。定义1.外协加工：指公司将部分生产加工任务委托给外部供应商进行的生产活动。2.外协供应商：指与公司签订外协加工合同，为公司提供外协加工服务的外部企业或个人。职责分工生产部门1.负责根据公司的生产计划，提出外协加工需求，并制定外协加工任务单。2.对外协加工产品的生产进度进行跟踪和协调，确保按时完成生产任务。3.协助质量部门对外协加工产品进行检验和验收。采购部门1.负责寻找合适的外协供应商，进行供应商的评估和选择。2.与外协供应商进行商务谈判，签订外协加工合同。3.负责外协加工费用的结算和支付。质量部门1.负责制定外协加工产品的质量标准和检验规范。2.对外协供应商的质量管理体系进行评估和审核。3.对外协加工产品进行检验和验收，确保产品质量符合公司要求。技术部门1.负责向外协供应商提供产品的技术图纸、工艺文件等技术资料。2.对技术资料进行保密管理，防止技术信息泄露。3.协助质量部门解决外协加工过程中的技术问题。财务部门1.负责审核外协加工费用的合理性和准确性。2.按照合同约定及时支付外协加工费用。3.对外协加工业务进行成本核算和分析。外协供应商的选择与评估供应商选择原则1.具有合法的经营资格和良好的信誉。2.具备相应的生产加工能力和技术水平，能够满足公司的质量和交期要求。3.具有完善的质量管理体系和售后服务体系。4.价格合理，具有一定的成本优势。供应商评估流程1.初步筛选：采购部门通过网络搜索、行业推荐、供应商自荐等方式收集潜在供应商的信息，并进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商名单。2.实地考察：采购部门组织生产、质量、技术等相关部门对初步筛选合格的供应商进行实地考察，了解供应商的生产设备、工艺流程、质量管理体系、人员素质等情况，并填写《供应商实地考察报告》。3.样品测试：对于实地考察合格的供应商，采购部门要求其提供样品进行测试。质量部门按照公司的质量标准和检验规范对样品进行检验和测试，出具《样品检验报告》。4.综合评估：采购部门根据实地考察和样品测试的结果，组织相关部门对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单，并建立《合格供应商名录》。供应商定期评估1.采购部门每年组织一次对合格供应商的定期评估，评估内容包括产品质量、交期、价格、服务等方面。2.根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励和更多的合作机会；对于表现不佳的供应商，要求其限期整改，整改不合格的，取消其合格供应商资格。外协加工合同管理合同签订1.采购部门与选定的外协供应商就外协加工的产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交期、交货地点、付款方式等条款进行商务谈判，达成一致后签订《外协加工合同》。2.《外协加工合同》必须明确双方的权利和义务，以及违约责任和争议解决方式。合同一式两份，双方各执一份。合同执行1.合同签订后，采购部门将合同副本分别发送给生产、质量、技术、财务等相关部门，以便各部门按照合同要求开展工作。2.生产部门根据合同要求制定外协加工任务单，并及时下达给外协供应商。3.质量部门按照合同约定的质量标准和检验规范对外协加工产品进行检验和验收。4.财务部门按照合同约定的付款方式和时间支付外协加工费用。合同变更与解除1.如因公司生产计划调整、产品设计变更等原因需要变更合同条款的，采购部门应及时与外协供应商协商，并签订《合同变更协议》。2.如因不可抗力、供应商违约等原因需要解除合同的，采购部门应按照合同约定的程序和方式通知外协供应商，并办理相关手续。外协加工过程管理生产计划与调度1.生产部门根据公司的生产计划和外协加工任务单，制定外协加工生产计划，并及时与外协供应商沟通协调，确保生产计划的顺利执行。2.生产部门对外协加工产品的生产进度进行跟踪和监控，及时掌握生产情况，协调解决生产过程中出现的问题。如发现生产进度滞后，应及时采取措施进行调整，确保按时完成生产任务。技术资料管理1.技术部门负责向外协供应商提供准确、完整的产品技术图纸、工艺文件等技术资料，并办理资料交接手续，填写《技术资料交接清单》。2.外协供应商应妥善保管公司提供的技术资料，不得泄露给第三方。如因工作需要，需对技术资料进行复制或使用的，应事先征得公司的同意。3.技术部门对外协供应商的技术资料使用情况进行监督检查，防止技术信息泄露。质量管理1.质量部门在签订合同前，应向外协供应商明确产品的质量标准和检验规范，并要求供应商在生产过程中严格按照标准和规范进行生产。2.质量部门定期对外协供应商的质量管理体系进行审核和评估，督促供应商不断完善质量管理体系，提高产品质量。3.外协供应商在生产过程中应进行自检、互检和专检，确保产品质量符合要求。质量部门对外协加工产品进行巡检和抽检，发现质量问题及时要求供应商整改。4.对于批量生产的外协加工产品，质量部门应进行首件检验，首件检验合格后方可进行批量生产。5.外协加工产品完工后，质量部门按照合同约定的质量标准和检验规范进行最终检验和验收。对于检验不合格的产品，应要求供应商返工或换货，直至符合要求为止。交期管理1.采购部门在签订合同时，应与外协供应商明确产品的交期，并要求供应商制定详细的生产计划，确保按时交货。2.生产部门对外协加工产品的生产进度进行跟踪和监控，及时掌握生产情况。如发现可能影响交期的问题，应及时与供应商沟通协调，采取措施解决。3.如因不可抗力等原因导致供应商无法按时交货的，供应商应及时通知公司，并提供相关证明材料。采购部门应与供应商协商解决方案，尽量减少对公司生产的影响。外协加工产品的验收与交付验收标准1.质量部门按照公司的质量标准和检验规范以及外协加工合同的约定对外协加工产品进行验收。2.验收内容包括产品的外观、尺寸、性能、包装等方面。验收流程1.外协供应商完成加工任务后，应向公司提交《外协加工产品交货清单》，通知公司进行验收。2.生产部门收到交货通知后，组织质量部门和相关人员到交货地点进行验收。3.质量部门按照验收标准对外协加工产品进行检验和测试，填写《外协加工产品验收报告》。4.对于验收合格的产品，生产部门办理入库手续；对于验收不合格的产品，质量部门出具《不合格品处理单》，要求供应商返工或换货。交付与运输1.外协加工产品验收合格后，供应商应按照合同约定的交货地点和方式将产品交付给公司。2.在产品运输过程中，供应商应采取必要的防护措施，确保产品不受损坏。如因运输原因导致产品损坏的，供应商应负责赔偿。外协加工费用结算与支付费用结算1.外协供应商按照合同约定的时间和方式向公司提交《外协加工费用结算单》，并附相关的发票和送货单。2.采购部门对《外协加工费用结算单》进行审核，核对加工数量、单价、金额等信息是否准确无误。3.财务部门对采购部门审核后的《外协加工费用结算单》进行再次审核，审核费用的合理性和合法性。费用支付1.财务部门根据审核通过的《外协加工费用结算单》和合同约定的付款方式，及时支付外协加工费用。2.如因特殊情况需要延迟支付费用的，财务部门应及时与供应商沟通协商，并说明原因。保密与知识产权管理保密要求1.公司与外协供应商签订《保密协议》，明确双方在合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息的保密责任和义务。2.公司员工和外协供应商员工在工作过程中应严格遵守保密规定，不得泄露公司的机密信息。